【正文】 卡相符，定期對(duì)倉庫的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)盤虧、盤盈的物資應(yīng)查明原因，以書面形式報(bào)財(cái)務(wù)處、倉管處各一份。3．6 各生產(chǎn)廠倉庫必須做到庫容庫貌整潔、規(guī)范，物資分類、碼放整齊，確保物資完好，各類帳目報(bào)表清楚，不得隨意涂改。3．7 倉庫的庫存量要依據(jù)生產(chǎn)狀況確定，防止盲目采購造成物資積壓，提高物周轉(zhuǎn)率，減少資金占用。3．8倉庫記帳人員不定期對(duì)生產(chǎn)廠倉庫進(jìn)行檢查。 4．物資流轉(zhuǎn)4．1 物資進(jìn)廠必須有供方提供的發(fā)票或價(jià)格清單，并蓋有供貨單位公章。4．2 驗(yàn)收人員依據(jù)申購單和驗(yàn)收單實(shí)地驗(yàn)收物資數(shù)量與金額，相符后加蓋驗(yàn)收章，物資方可入生產(chǎn)廠倉庫。4．3 生產(chǎn)班組根據(jù)產(chǎn)品需要填寫領(lǐng)料單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后到生產(chǎn)廠倉庫領(lǐng)料，倉庫按Q/SD/GL3022010A照領(lǐng)料單發(fā)料，領(lǐng)料單一式四份分別由生產(chǎn)小組查存、計(jì)算成本憑證、倉庫發(fā)料憑證、倉庫登記卡組成。4．4 各生產(chǎn)廠所生產(chǎn)的半成品需交付下一生產(chǎn)過程的，應(yīng)根據(jù)需要填寫生產(chǎn)入庫日報(bào)，再進(jìn)行成品加工。產(chǎn)品完工后由各有關(guān)生產(chǎn)廠到倉管處辦理完工入庫單，倉管處依據(jù)清單和產(chǎn)品合格證辦理入庫手續(xù)。4．5 已辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品，需再進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行加工制成其它產(chǎn)品的，由生產(chǎn)廠開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉管處方可發(fā)料。4．6 由生產(chǎn)廠單獨(dú)生產(chǎn)對(duì)外銷售的成品，在辦理完手續(xù)后，倉管處憑財(cái)務(wù)處結(jié)算單辦理出門證。4．7 已完工并辦理完入庫手續(xù)的商品，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知銷售公司辦理提貨手續(xù)及有關(guān)事宜。倉管處依據(jù)結(jié)算單開具出門證。 產(chǎn)品出廠后，把申購單上節(jié)余物資登記上帳，并把本產(chǎn)品合同、申購單、合格證、出入庫清單、出門證集中銷帳封存。 倉庫歸屬的生產(chǎn)廠領(lǐng)導(dǎo)，要高度重視物資管理工作，并對(duì)倉庫物資的完整性負(fù)責(zé)。本制度由倉管處提出本制度由企管辦批準(zhǔn)安全生產(chǎn)管理制度 Q/SD/GL3032010A1．主題內(nèi)容與適用范圍1. 1本制度對(duì)全廠的安全生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)作出了規(guī)定。1．2本制度適用于各生產(chǎn)廠的安全生產(chǎn)管理工作，2．總則2．1加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件是我國的一項(xiàng)重要政策。也是企業(yè)精神文明建設(shè)和物質(zhì)文明建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容。為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全方針，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全與健康，做到分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)、各司其職，以確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。2．2加強(qiáng)安全教育是提高職工安全素質(zhì)，增強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的重要措施。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)保護(hù)政策、法令、指示和規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)職工安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。2．3為了深化安全系統(tǒng)工程的應(yīng)用，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，控制事故的發(fā)生，做到預(yù)防為主，根據(jù)上級(jí)有關(guān)指示精神，結(jié)合我廠安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，決定在我廠實(shí)行分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)、層層互保的安全生產(chǎn)管理方法。3．安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)3．1我廠實(shí)行三級(jí)安全生產(chǎn)管理體系，即廠級(jí)；生產(chǎn)廠；班組。全廠設(shè)立安全生產(chǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)研究處理安全生產(chǎn)重大問題。安技處負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)監(jiān)督與管理工作，生產(chǎn)廠設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并設(shè)安全員。3．2廠長為全廠安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全面工作，生產(chǎn)副廠長為全廠安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)全廠安全生產(chǎn)工作。3．3各生產(chǎn)廠廠長為本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，負(fù)責(zé)本單位全面工作。各生產(chǎn)廠生產(chǎn)副廠長為本單位安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)本單位安全生產(chǎn)工作。班組長為本班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本班組安全生產(chǎn)工作。4．安全教育4．1 新入廠人員（包括合同制工人；臨時(shí)工；代培人員；實(shí)習(xí)人員；大中專畢業(yè)生），必須接受三級(jí)安全教育，廠級(jí)有安技處負(fù)責(zé)行進(jìn)行教育，一般三天左右，考試合格后由安技處發(fā)給安全操作證。各分廠安全員、生產(chǎn)班組安全員再對(duì)上崗人員進(jìn)行本崗位的安全教育，Q/SD/GL3032010A方可上崗工作，并按規(guī)定發(fā)放勞保用品。4．2教育內(nèi)容包括：國家的安全生產(chǎn)方針、政策、指示、法規(guī)。本廠安全生產(chǎn)守則、本工種安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)知識(shí)、以及正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品等內(nèi)容。4．3特種作業(yè)人員教育凡從事鍋爐；壓力容器；起重機(jī)械；電氣焊；廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛；電工等特種作業(yè)人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)學(xué)習(xí)，考試合格，方能在師傅帶領(lǐng)下從事本工種工作，經(jīng)市主管部門考試復(fù)審合格，取得市級(jí)特種作業(yè)人員操作證，才能獨(dú)立作業(yè)。5．安全生產(chǎn)檢查5．1經(jīng)常進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全因素，通過檢查達(dá)到消除事故隱患、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)之目的。5．2安全檢查分廠級(jí)、生產(chǎn)廠、班組三級(jí)進(jìn)行。廠級(jí)檢查由主管安全的副廠長和廠安全生產(chǎn)委員會(huì)組織相關(guān)部門共同參加。工廠安技處堅(jiān)持日巡回檢查。5．3各生產(chǎn)廠、處室安全檢查，由本部門主管廠長、處長組織有關(guān)人員每月進(jìn)行一次安全大檢查。5．4 班組安全檢查由組長或班組安全員負(fù)責(zé)，對(duì)本作業(yè)區(qū)進(jìn)行日常安全檢查。5．5安全檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)與群眾檢查相結(jié)合的原則，依靠群眾邊檢查邊解決。對(duì)檢查出來的問題按照“三不放過、四不準(zhǔn)”的原則進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)告安技處。6．安全事故的處理6．1職工發(fā)生傷亡事故，造成本人工作中斷的時(shí)候，負(fù)傷者本人或最先發(fā)現(xiàn)的人，應(yīng)迅速救治，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安技處（24小時(shí)以內(nèi)）。6．2凡喪失勞動(dòng)能力滿一個(gè)工作日或超過一個(gè)工作日以上的一切事故，生產(chǎn)廠廠長必須組織有關(guān)人員調(diào)查事故原因，擬定改進(jìn)措施，做到“三不放過”并填寫事故登記表一式兩份報(bào)工廠安技處，報(bào)告時(shí)間不超過事故發(fā)生后48小時(shí)。6．3發(fā)生重傷，特大傷亡事故時(shí)，馬上組織搶救。指定專人保護(hù)現(xiàn)場并立即將事故概況報(bào)告工廠安技處，安技處立即將情況報(bào)主管廠長、上級(jí)主管部門和市安全生產(chǎn)管理部門。事故發(fā)生10日內(nèi)填報(bào)《傷亡事故調(diào)查報(bào)告書》一式六份，報(bào)上級(jí)主管部門和市安全生產(chǎn)管理部門。7．嚴(yán)格使用防護(hù)用品的規(guī)定職工個(gè)人防護(hù)用品按上級(jí)規(guī)定發(fā)放，任何人不得隨意擴(kuò)大發(fā)Q/SD/GL3032010A放標(biāo)準(zhǔn)及范圍。8 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲對(duì)日常安全生產(chǎn)管理較好、制度健全、執(zhí)行嚴(yán)格并連續(xù)一年實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)成績突出的單位及個(gè)人，每年表彰獎(jiǎng)勵(lì)一次。對(duì)安全管理差，每出現(xiàn)一次安全事故，按規(guī)定扣罰本單位安全分（與工資總額掛鉤）以示教育。 本制度由安技處提出本制度由企管辦批準(zhǔn)外協(xié)管理制度 Q/SD/GL3042010A1．1主題內(nèi)容與適用范圍1． 1本制度對(duì)各生產(chǎn)廠產(chǎn)品零部件的外協(xié)作出了規(guī)定。1． 2本制度適用于各生產(chǎn)廠的產(chǎn)品零部件的對(duì)外協(xié)作的控制管理。2． 職責(zé)2． 1生產(chǎn)廠技術(shù)科提供產(chǎn)品外協(xié)件目錄和圖樣技術(shù)要求。2．2生產(chǎn)廠經(jīng)營科負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作廠的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，并簽定合同。2．3采購處負(fù)責(zé)組織有關(guān)生產(chǎn)廠對(duì)協(xié)作廠進(jìn)行評(píng)價(jià)、擇優(yōu)選擇。并對(duì)外協(xié)計(jì)劃價(jià)格、數(shù)量、廠家進(jìn)行審批。2．4 質(zhì)管處負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，生產(chǎn)廠檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)外協(xié)件的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。3． 外協(xié)原則3．1因本廠人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷達(dá)已達(dá)到到飽和。3．2某些特殊零部件無法購得現(xiàn)貨、也無法自制。3．3協(xié)作廠家有專業(yè)性的技術(shù)，外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格合理。4． 工作過程4．1廠外協(xié)作4．1．1各生產(chǎn)廠技術(shù)科按產(chǎn)品外協(xié)零件目錄準(zhǔn)備圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營科負(fù)責(zé)制定外協(xié)計(jì)劃，填寫《委外加工協(xié)作單》。4．1．2采購處審查各生產(chǎn)廠需外協(xié)的產(chǎn)品零部件的《委外加工協(xié)作單》，對(duì)其價(jià)格、協(xié)作廠家、數(shù)量進(jìn)行審批后，各生產(chǎn)廠方可對(duì)外簽定合同。財(cái)務(wù)處根據(jù)合同負(fù)責(zé)發(fā)放資金。4．1．3生產(chǎn)廠經(jīng)營科按《供方評(píng)審程序》確定的《合格供方名冊》選擇合格供方，簽定外協(xié)件合同，明確圖紙技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并索取外協(xié)件制作的有關(guān)質(zhì)量資料。4．1．4外協(xié)件入庫檢驗(yàn)按照《采購控制程序》執(zhí)行。4．1．5外協(xié)件所需有關(guān)質(zhì)量證明文件必須齊全，項(xiàng)目不全由外協(xié)人員負(fù)責(zé)追補(bǔ)，所有資料由檢查員保存，產(chǎn)品峻工后統(tǒng)一歸檔。4．2廠內(nèi)協(xié)作4．2．1各生產(chǎn)廠之間的產(chǎn)品零部件的協(xié)作加工，由生產(chǎn)廠經(jīng)營科根據(jù)外協(xié)件目錄與廠內(nèi)其它生產(chǎn)廠經(jīng)營科簽定加工合同。Q/SD/GL3042010A4．2．2廠內(nèi)委托協(xié)作加工所用圖紙及技術(shù)要求，由委托方提供所需資料。5．對(duì)協(xié)作廠家的審查、調(diào)查方式5．1 由生產(chǎn)廠外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商，并對(duì)協(xié)作廠進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方質(zhì)量能力調(diào)查、評(píng)價(jià)、審批表》，從中優(yōu)選合格廠家。5．2重要零部件對(duì)外協(xié)作，進(jìn)行實(shí)地調(diào)查時(shí)由質(zhì)檢、生產(chǎn)廠、技術(shù)、外協(xié)等管理單位派人組成調(diào)查小組，對(duì)協(xié)作廠進(jìn)行質(zhì)量能力調(diào)查，并作出選擇。實(shí)地調(diào)查后可選定其中一家試用，調(diào)查資料由采購處保存。5．3 對(duì)協(xié)作廠家主要調(diào)查內(nèi)容包括質(zhì)量、設(shè)備加工能力、產(chǎn)量、價(jià)格及管理等方面。5．4當(dāng)選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用合作，待使用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)方能正式成為我廠的協(xié)作廠商。試用期一般為三個(gè)月，（或兩次以上的加工合作），經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量加工制造。6．質(zhì)量檢驗(yàn)管理6．1廠外協(xié)作的外協(xié)件入廠檢驗(yàn)按《采購控制程序》執(zhí)行。6．2協(xié)作件的驗(yàn)收按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或按雙方協(xié)定的要求進(jìn)行驗(yàn)收。本制度由采購處提出本制度由企管辦批準(zhǔn) 　　　　　　　　物資采購管理辦法 　　 　　 Q/SD/GL3052010A1．主題內(nèi)容及適用范圍：1．1本制度對(duì)全廠生產(chǎn)產(chǎn)品的物資采購過程做出了規(guī)定。1．2 本制度適用于各生產(chǎn)廠產(chǎn)品所需的物資采購管理。2．管理職責(zé)2．1采購處2．1．1采購處為全廠物資采購的綜合管理部門，行使對(duì)物資采購 計(jì)劃、定額和合同的審核、審批權(quán)限，控制價(jià)格，組織招標(biāo)，監(jiān)督采購執(zhí)行情況。2．1．2采購處負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)廠對(duì)物資供方的能力進(jìn)行書面調(diào)查，收集《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查、評(píng)價(jià)、審批表》。對(duì)供方能力的評(píng)審并建立《合格供方名冊》。2．2 生產(chǎn)廠經(jīng)營科負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃、定額的制定，合同的簽定。以及對(duì)供方進(jìn)行能力評(píng)審調(diào)查。2．3 質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織對(duì)采購物資進(jìn)行抽檢驗(yàn)證。3．評(píng)價(jià)方法：根據(jù)供方按采購要求提供產(chǎn)品的能力、采購物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度及價(jià)格因素，可采取下列方法。3．1樣品的評(píng)價(jià)生產(chǎn)廠提出采購物資的要求，請供方提供樣品，質(zhì)檢處組織對(duì)樣品進(jìn)行檢測、認(rèn)可，必要時(shí)由生產(chǎn)部按排試用，試用后的結(jié)果由質(zhì)管處出具檢測報(bào)告。3．2質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)由采購處組織質(zhì)管處、設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)廠技術(shù)科有關(guān)人員對(duì)供方質(zhì)量管理狀況、生產(chǎn)能力、檢測手段、生產(chǎn)管理狀況、人員構(gòu)成進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3．3 供方以往業(yè)績的評(píng)價(jià)對(duì)與我廠長期業(yè)務(wù)往來的供方，根據(jù)以往提供物資的質(zhì)量狀況、信譽(yù)、交驗(yàn)合格率、供貨進(jìn)度和售后服務(wù)等業(yè)績記錄進(jìn)行評(píng)價(jià)。4．供方評(píng)價(jià)、審批過程4．1由采購處組織生產(chǎn)廠、設(shè)計(jì)部門、質(zhì)管處按《供方評(píng)審管理程序》對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。Q/SD/GL3052010A報(bào)生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)。4．2采購處根據(jù)審批結(jié)果，編制《合格供方名冊》，發(fā)給質(zhì)管處、生產(chǎn)廠、財(cái)務(wù)處 執(zhí)行。4．3合格供方的重新評(píng)價(jià)和控制4．3．1供方所供物資的質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)始終保持最優(yōu)狀態(tài)，采購處負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的日常檢查和考核，對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及其它方面出現(xiàn)問題的供方，隨時(shí)提出整改建議直至取消供方資格。4．3．2加強(qiáng)市場調(diào)研，對(duì)那些質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、交貨及時(shí)、服務(wù)好的供貨商優(yōu)先納入《合格供方名冊》。4．3．3年終按《供方評(píng)審管理程序》對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)及考核。經(jīng)評(píng)價(jià)合格可列為下年度合格供方。5．物資采購5．1 采購計(jì)劃的編制生產(chǎn)廠經(jīng)營科根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、庫存情況及有關(guān)采購產(chǎn)品的技術(shù)要求等制定采購計(jì)劃并填寫《外購配套件申購單》，經(jīng)生產(chǎn)廠廠長審核后，報(bào)采購處審批。5．2采購人員根據(jù)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃在《合格供方名冊》中選擇供方發(fā)出有關(guān)采購物資的資料，同時(shí)簽定合同。5．3采購人員應(yīng)做好所采物資的質(zhì)量，進(jìn)度跟蹤。如出現(xiàn)任何障礙時(shí)，及時(shí)通知有關(guān)部門。5．4 如采購物資的要求有變化，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知采購人員。5．5定貨時(shí)采購人員要嚴(yán)格按照所需型號(hào)，規(guī)格及各種參數(shù)簽定合同，不準(zhǔn)隨意變更其名稱，型號(hào)，規(guī)格及參數(shù)，如因客觀原因需要變更時(shí)，應(yīng)征得技術(shù)部門同意，辦理變更手續(xù)，由主管設(shè)計(jì)人員簽字并報(bào)采購處批準(zhǔn)方可進(jìn)行采購。5．6對(duì)于關(guān)鍵物資和大宗物資由采購處負(fù)責(zé)組織統(tǒng)一招標(biāo)。5．7外購物資進(jìn)廠必須有合格證或質(zhì)量證明文件以及使用說明書等技術(shù)資料。6．采購物資的驗(yàn)證。6．1 若我廠的產(chǎn)品用戶擬在供方貨源處對(duì)所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同或協(xié)議書中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。 6．2采購物資到廠后，按物資采購檢驗(yàn)制度進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并做好記錄。7．采購文件的管理Q/SD/GL3052010A7．1采購處及各生產(chǎn)廠經(jīng)營科分別保存采購計(jì)劃、定額、外購配套件申購單、采購合同等采購過程的有關(guān)記錄。7．2采購處負(fù)責(zé)保存《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查、評(píng)價(jià)、審批表》、《合格供方名冊》等評(píng)審資料。7．3質(zhì)管處負(fù)責(zé)保存采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證資料。 本制度由采購處提出本制度由企管辦批準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法 Q/SD/GL3062010A目的：為了防止產(chǎn)品混淆，誤用不合格品和實(shí)現(xiàn)可追溯性，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求特制定本辦法。1． 范圍：用于采購進(jìn)廠的原材料、配套件、外協(xié)件、半成品、成品等的標(biāo)識(shí)。2． 職責(zé)：生產(chǎn)部是標(biāo)識(shí)