【正文】 經(jīng)理負責(zé)制，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、采購供應(yīng)等部室，人員結(jié)構(gòu)采取主要人員由**公司派駐其余人員社會招聘的方式。 經(jīng)營管理措施項目建設(shè)要嚴格按照基本建設(shè)有關(guān)規(guī)定條例進行工程建設(shè)，對主要工程和設(shè)備以招標(biāo)方式選擇施工單位和企業(yè)，規(guī)范監(jiān)理監(jiān)督，確保各項工程按計劃進度組織實施?；剡\營以“公司+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式市場化運作，同地方農(nóng)業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，以收購合同、收購定金、技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、最低保護價等方式同飼養(yǎng)戶建立產(chǎn)、供、銷為一體的利益聯(lián)結(jié)機制；工廠設(shè)立“綠色通道”進行優(yōu)先收購、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結(jié)算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問題，形成農(nóng)戶增收、工廠增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多贏格局。 技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，將對基地飼養(yǎng)員及廣大飼養(yǎng)戶進行肉羊配種、防疫、飼養(yǎng)、飼草儲備等各方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)，定期舉辦技術(shù)培訓(xùn)、市場信息、行業(yè)動態(tài)等講座，以提高綜合生產(chǎn)能力。第十一章 項目組織與管理45 勞動保護與安全衛(wèi)生項目在建設(shè)和運營當(dāng)中，建立健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，勞動安全衛(wèi)生設(shè)施符合國家規(guī)定。為員工期進行健康檢查，做到防止牲畜疫病的蔓延甚至對人的傳染，嚴格禁止錄用不符合條件的人員勞動保護施工、生產(chǎn)、管理人員配備工作服和勞保用品，設(shè)置相應(yīng)的醫(yī)療保健、文體、洗浴等公用設(shè)施。安全衛(wèi)生嚴格進行安全衛(wèi)生方面的培訓(xùn)和監(jiān)督，每年進行一次體檢，持證上崗。車輛和工作人員的流動進行消毒，不同崗位的工作服及工器具等應(yīng)有不同的標(biāo)志，工作人員不得串崗。加強敏感、薄弱的環(huán)節(jié)(關(guān)鍵控制點) 的監(jiān)督、檢測，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題隨時解決第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論本項目是以需求為導(dǎo)向、以資源為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)及示范推廣項目。本可行性研究報告根據(jù)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料結(jié)合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從建設(shè)背景、市場前景、建設(shè)內(nèi)容、實施方案、投資規(guī)模、組織經(jīng)營、財務(wù)分析、環(huán)境影響及對農(nóng)牧業(yè)的促進農(nóng)牧民的帶動等方面進行了多方位的分析和評價。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議46通過分析與論證，我們認為本項目在品種搭配、技術(shù)路線、種群周轉(zhuǎn)方面較為科學(xué)合理，建設(shè)內(nèi)容、實施方案、投資規(guī)模方面比較經(jīng)濟高效，產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場銷售、組織經(jīng)營方案成熟穩(wěn)定。綜上所述，本項目建設(shè)目標(biāo)明確、市場前景廣闊、技術(shù)路線合理、經(jīng)濟效益顯著，將為**公司提供穩(wěn)定而優(yōu)質(zhì)的羊源保障的同時，對加快項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)牧戶脫貧致富、農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移方面都具有積極意義。 問題與建議本項目的實施面臨的主要問題是提高農(nóng)戶飼養(yǎng)積極性和疫病防治，對此我們建議：盡快制定和完善技術(shù)服務(wù)、收購體系標(biāo)準(zhǔn)，讓農(nóng)戶切實看到肉羊養(yǎng)殖所帶來的經(jīng)濟效益和比較優(yōu)勢，以提高飼養(yǎng)積極性。應(yīng)與各級防疫部門、科研院所建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，充分發(fā)揮公司、政府、院校的技術(shù)優(yōu)勢，確保疫病的預(yù)防和控制。附錄一、附表：附表 1：可研報告編寫人員情況表附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表第十二章 可行性研究結(jié)論與建議47附表 21：土建工程投資明細表附表 22：設(shè)備投資明細表附表 23：無償資金使用明細表附表 3：流動資金估算表附表 4：投資計劃與資金籌措表附表 5：總成本費用估算表附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表 7：利潤及利潤分配表附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 8：財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表其它附表二、附圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖工藝流程圖（加工項目）其它附圖三、附件：附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件第十二章 可行性研究結(jié)論與建議48附件 2：項目單位近兩年現(xiàn)金流量表和社會中介機構(gòu)出具的近兩年財務(wù)審計報告附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認定材料附件 4：新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報告等）附件 5：加工、流通項目的土地使用證，種養(yǎng)項目的土地使用證或與土地所有者簽訂的租賃合同附件 6：環(huán)評報告和環(huán)評審批意見其它附件附表49 **肉業(yè)肉羊養(yǎng)殖示范基地羊群周轉(zhuǎn)表 單位：只生 產(chǎn) 期序號 項目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10　1 年初存欄數(shù) 5050 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 　 基礎(chǔ)母羊 5000 10301 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 　 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 　 育肥羔羊 　 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 　2 增加數(shù) 24402 48185 92514 92149 92207 92198 92199 92199 92199 92199 　 第一胎 9800 20229 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 育肥羔 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 留用母羔 2450 5047 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 　 第二胎 14602 27996 53315 52950 53008 52999 53000 53000 53000 53000 　 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 　 留用母羔 3651 6999 13329 13237 13252 13250 13250 13250 13250 13250 　3 減少數(shù) 8150 30392 63725 82623 82364 82405 82398 82399 82399 82399 　 出欄育肥羊 7350 26093 50396 69386 69112 69155 69148 69149 69149 69149 　 第一批 　 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 　 第二批 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 　 死亡母羊 50 67 162 174 172 172 172 172 172 172 　 淘汰母羊 750 998 2435 2610 2582 2587 2586 2586 2586 2586 　 出售母羔 　 3235 10731 10453 10498 10490 10492 10491 10491 10491 　4 年末存欄數(shù) 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 59800 　 基礎(chǔ)母羊 6650 16236 17402 17215 17245 17240 17241 17241 17241 17241 　 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 　 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 　 留用母羔 3651 3764 2598 2784 2754 2759 2758 2759 2759 2759 　 生產(chǎn)指標(biāo)： 受胎率 100% 產(chǎn)羔率 200% 成活率 98% 　 　 　 　　 　 淘汰率 15% 留用比例 50% 死亡率 1% 　 　 　 　附表50建設(shè)投資估算表 表 1 人民幣單位：萬元，外幣單位： 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例（%）1 第一部分 工程費用 　 　 　 　 　 　 主體工程 % 繁育羊舍 　 　 　 　 育肥羊舍 　 　 　 　 飼草庫（含加工車間） 　 　 　 　 隔離羊舍 　 　 　 　 　 配種及檢疫站 　 　 　 　 運動場 　 　 　 　 　 辦公室及宿舍 　 　 　 　 種公羊購入 　 　 　 　 　 基礎(chǔ)母羊購入 　 　 　 　 　 輔助工程 % 有機肥料處理場 　 　 　 　 　 藥浴池 　 　 　 　 　 青貯窖 　 　 　 　 　　 門衛(wèi) 　 　 　 　 　　 圍欄 　 　 　 　 　 公用工程 % 變電所 　 　 　 供水站 　 　 　 鍋爐房 　 　 　 服務(wù)性工程 % 消防工程 　 　 　 　 　 綠化工程 　 　 　 　 　附表51 道路工程 　 　 　 　 　 安全衛(wèi)生 　 　 　 　 　 照明管線 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 第一部分費用合計 %　 其中：環(huán)保投資 　　 　 　 　 　 　 　 　2 第二部分 工程建設(shè)其他費用 　 　 　 　 　 　 前期準(zhǔn)備費(%) 　 　 　 　 征地費 　 　 　 　 勘察設(shè)計費(1%) 　 　 　 　 建設(shè)單位管理費(%) 　 　 　 　 工程保險費(%) 　 　 　 　 工程建設(shè)監(jiān)理費(%) 　 　 　 　 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費(6%) 　 　 　 　 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 　 　 　 　 辦公及生活家具購置費 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 第二部分費用合計 　 　 　 %　 　 　 　 　 　 　 　　 第一、第二部分費用合計 %　 　 　 　 　 　 　 　3 預(yù)備費 　 　 　 % 基本預(yù)備費(5%) 　 　 　 　 漲價預(yù)備費 　 　 　 　 　 　4 建設(shè)投資合計 %　 比例（%） % % % % % 　附表52流動資金估算表生 產(chǎn) 期序號 項 目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10　 生產(chǎn)負荷 　 25% 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 流動資產(chǎn) 　 　 應(yīng)收賬款 30 12 存貨 　 　 原材料 　 　 飼草 180 2 飼料 60 6 青貯料 360 1 防疫藥品 60 6 燃料及動力 60 6 在產(chǎn)品 180 2 產(chǎn)成品 15 24 現(xiàn)金 15 24 預(yù)付賬款 20 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 流動負債 　 　 應(yīng)付賬款 45 8 預(yù)收賬款 30 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 流動資金 　 　 4 流動資金當(dāng)期增加額　 　 附表53項目總投資使用計劃與資金籌措表 表 4 單位：萬元建設(shè)期 生 產(chǎn) 期序號 項 目 合 計1 1 2 3 41 總投資 建設(shè)投資 　 　 　 　 建設(shè)期利息 　 　 　 　 流動資金 　 2 資金籌措 項目資本金 用于建設(shè)投資 　 普通股東 　 　 　 　　 財政資金 　 　 　 　 用于建設(shè)期利息 　 普通股東 　 　 　 　 　 用于流動資金 　 普通股東 　 　 　 　 　 　 　 　 　 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 　 　 銀行貸款 　 　 　 　 　　 發(fā)現(xiàn)債券 　 　 　 　 　 　 用于建設(shè)期利息 　 　 銀行貸款 　 　 　 　 　 　　 發(fā)現(xiàn)債券 　 　 　 　 　 　 用于流動資金 　 　 銀行貸款 　 　 　 　 　 　　 發(fā)現(xiàn)債券 　 　 　 　 　 　 其他資金 　 建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　　 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 　　 流動資金 　 　 　 　 　 　附表54 表 7 單位：萬元生 產(chǎn) 期序號 項 目1 2