預算績效培訓資料-資料下載頁
2025-04-06 05:52本頁面
【正文】 部門預算批復的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣分，扣完為止。 預決算信息公開性①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，分；②按規(guī)定時限公開預決算信息，分；③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，分；④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，分；⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，分。 預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。產(chǎn)出及效率職責履行重點工作辦結(jié)率部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。重點工作辦結(jié)率＝（重點工作實際完成數(shù)交辦或下達數(shù)） 重點工作是指黨委、政府、人大、相關部門交辦或下達的工作任務。①重點工作辦結(jié)率等于的，得滿分 ②重點工作辦結(jié)率小于的，得分 ③重點工作辦結(jié)率在之間的，在分和滿分之間計算確定； 履職 效益經(jīng)濟效益此兩項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進行設置，并將其細化為相應的個性化指標。社會效益機關工作整體滿意度政府對于機關工作實施情況的具體評價。以年度政府考核結(jié)果為依據(jù)優(yōu)秀得分，良好得分，合格得分，不合格不得分。社會公眾或服務對象滿意度（含）以上計分；（含），計分；（含），計分；低于計分。社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。合計 附件部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表填報單位： 財政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)年實際在職人數(shù)控制率 經(jīng)費控制情況年決算數(shù)年預算數(shù)年決算數(shù)三公經(jīng)費 、公務用車購置和維護經(jīng)費 其中：公車購置 公車運行維護 、出國經(jīng)費 、公務接待 項目支出： 、業(yè)務工作專項 、運行維護專項 …… 公用經(jīng)費 其中：辦公經(jīng)費 水費、電費、差旅費 會議費、培訓費 政府采購金額—— 部門整體支出預算調(diào)整 —— 樓堂館所控制情況（年完工項目）批復規(guī)模（㎡）實際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A算投資（萬元）實際投資（萬元）投資概算控制率 厲行節(jié)約保障措施 說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。第四部分 績效自評報告撰寫一、專項資金績效自評報告二、部門整體支出績效評價報告財政支出績效報告（參考提綱）一、項目概況（一）項目單位基本情況。（二）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，包括預期總目標及階段性目標；項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。（二）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。（三）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析。（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。（二）項目績效目標未完成原因分析。五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃。（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議。（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）（三）其他。六、項目評價工作情況。包括評價基礎數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況，項目現(xiàn)場勘驗檢查核實等情況。部門整體支出績效評價報告（參考格式）一、部門概況（一） 機構、人員構成（二） 單位主要職責二、部門財務情況（一）部門整體支出情況（二）部門預算收支決算情況（三） “三公經(jīng)費”支出使用和管理情況三、部門績效目標（一）部門績效總目標（二）年度部門績效目標四、績效評價工作情況五、綜合評價結(jié)果六、部門整體支出績效情況七、存在的主要問題八、有關建議
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