生產(chǎn)計(jì)劃控制流程-資料下載頁(yè)
2025-01-19 06:51本頁(yè)面
【正文】 意防火、防盜、防潮、防鼠等工作，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失必須由責(zé)任人承擔(dān)。 商品借出管理流程 因工作需要或結(jié)算等特殊原因，需向倉(cāng)庫(kù)借出商品時(shí)，必須由經(jīng)手人寫出借貨申請(qǐng)，明確歸還或結(jié)算時(shí)間后，并經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可方可借出?！ }(cāng)庫(kù)管理員接到申請(qǐng)后，清點(diǎn)核實(shí)所借商品的品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額等相關(guān)內(nèi)容，并與借貨人簽字認(rèn)可貨物正確及完好，方可借出。倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表在賬面上進(jìn)行備注?！ 〗璩龅呢浧繁仨氃诩s定時(shí)間內(nèi)歸還或結(jié)算?！ 〗璩龅呢浧凡坏每缭陆Y(jié)算或歸還?！ ∝浳餁w還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須根據(jù)借貨申請(qǐng)表對(duì)所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫(kù)銷賬，若發(fā)生商品短少或損壞，則由借貨方按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。采購(gòu)管理流程 目的規(guī)范采購(gòu)流程，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，確保本公司采購(gòu)的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的要求 適用范圍1） 適用于本公司軟、硬件部在開發(fā)過程中所需要的各種軟件、硬件產(chǎn)品、配件等的采購(gòu)；2） 適用于系統(tǒng)集成合同為客戶采購(gòu)的產(chǎn)品，服務(wù)。3） 實(shí)用于公司的所有商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。 采購(gòu)原則1） 嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序物品采購(gòu)必須有3家或3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡價(jià)格、品質(zhì)、交期、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定采購(gòu)價(jià)格，緊急采購(gòu)物品除外。2） 采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須經(jīng)適用部門提出申請(qǐng)，并填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核。3） 職責(zé)分離采購(gòu)人員不得參與采購(gòu)貨物的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物數(shù)量、質(zhì)量、交貨等問題的解決，需要由倉(cāng)庫(kù)和使用部門根據(jù)采購(gòu)需求時(shí)間和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同營(yíng)運(yùn)部完成。4） 一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)申請(qǐng)單提出的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致，在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)需求或成本要求過高時(shí)，及時(shí)反饋信息供采購(gòu)提出部門參考，并要求申請(qǐng)部門更改采購(gòu)申請(qǐng)單。5） 廉潔制度所有采購(gòu)人員應(yīng)做到：（1）、自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本；（2）、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法制觀念；（3）、嚴(yán)格按照采購(gòu)制度和流程辦事，自覺接受各部門監(jiān)督；（4）、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)備及市場(chǎng)信息。采購(gòu)程序1）供應(yīng)商的選擇（1）供應(yīng)商必須證照齊全，且具有相關(guān)資質(zhì)和資信；（2）對(duì)于經(jīng)常使用的貨物，應(yīng)較全面了解供應(yīng)商的管理狀況，質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)；（3）在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估，供應(yīng)商為代理商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)，技術(shù)服務(wù)能力，資信和以往以及現(xiàn)在的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的保健愛不能作為唯一定價(jià)因素；（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，應(yīng)保持有2家或2家以上的供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商。2）采購(gòu)程序3）付款程序 違約處理（1） 貨物出現(xiàn)延期后，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)申請(qǐng)部門；（2） 貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由檢驗(yàn)部門或貨物使用部門提出質(zhì)量投訴，采購(gòu)收到投訴后應(yīng)及時(shí)將情況反饋給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理決定是否反饋給總經(jīng)理，采購(gòu)收到投訴后，將投訴作為緊急處理，將情況電話通知供應(yīng)商，并發(fā)郵件并書面報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨；（3） 由于貨物質(zhì)量問題造成損失的，由財(cái)務(wù)部核定損失，營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)追索，追索不成，由法院裁決。 審計(jì)、監(jiān)督（1） 采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督，并接受公司任何部門的監(jiān)督；（2） 在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同訂立、合同執(zhí)行和采購(gòu)財(cái)務(wù)結(jié)算過程中，除有采購(gòu)申請(qǐng)部門有關(guān)人員參與外，財(cái)務(wù)部門全程參與；（3） 采購(gòu)人員自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢，對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過程發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)規(guī)定處理，情節(jié)嚴(yán)重的，由公安機(jī)關(guān)決定處理方式。
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