【正文】 外協(xié)外購；外協(xié)件和自制件按加工費用估算，約 7： “生產(chǎn)流程再造與品質(zhì)提升”實施項目 文件名 實施預案調(diào)研報告 作者 咨詢項目組 文件編號 ZBY1M1.0 “生產(chǎn)流程再造與品質(zhì)提升”實施項目 第 17 頁 共 20 頁 17 3 的 比例。公司已經(jīng)建立了供應商質(zhì)量考核制度，并對邊角料消耗進行嚴格核算和回收處理，外協(xié)件合格率 15 月份從 85~100%不等。目前，外協(xié)加工能力充足，公司不能生產(chǎn)的零部件或來不及做的零部件都可以找到協(xié)作單位，擴大產(chǎn)能空間很大。外協(xié)件中 98%以上由公司提供毛胚或材料 ,僅按工時計算加工費用給協(xié)作單位 。約 2%整件購買 。忙時比例有增加 。 主要問題： ? 未進行采購提前期的策劃和編制，所有外協(xié)件的進度要求由計劃科確定，但確定的依據(jù)即“采購提前期”并沒有形成參考材料，導致計劃科從編制開始時就存在不科學性。 ? 未進行經(jīng)濟采購批量 計算，采購成本無法估算。零星采購造成的運輸、等待、非預期質(zhì)量問題影響到物料的進度，嚴重制約整體進度的控制。 ? 公司缺乏對外協(xié)件生產(chǎn)過程的策劃，往往從毛胚開始投料，未進行任何生產(chǎn)準備，制造周期拉長，可以嘗試進行零部件的半成品生產(chǎn)作業(yè)，提高響應速度。 內(nèi)部分廠車間問題診斷分析 經(jīng)走訪構(gòu)件廠及齒輪廠等作業(yè)單位，綜合分析主要存在以下問題： 1． 車間布局不合理，油漆車間安排在人員積聚的中心位置（四周是車間和辦公區(qū)域），影響全體員工的身心健康和企業(yè)形象，沒有隔離和相關(guān)處理措施（如回收系統(tǒng)）。 2． 車間現(xiàn)場管理紊亂，特別是構(gòu) 件廠，由于地理位置等原因，遠離總部控制，相關(guān)管理理念和制度落實效果打折扣； 3． 計劃作業(yè)系統(tǒng)人工經(jīng)驗控制比較多，缺乏編制依據(jù)的充分論證，容易變成計劃沒有指導性、調(diào)度隨意性、責任查不清等怪圈，不利于持續(xù)改進。在看似很詳細的考核方案和指標中，缺乏對系統(tǒng)型問題（包括技術(shù)、管理）等進行課題攻關(guān)，沒有充分調(diào)動基層員工參與攻關(guān)的積極性。 4． 公司暫未建立定期收集、評價、獎勵合理化建議的機制。部分基層員工反映，提出的合理化建議沒有人回復，沒有主管部門協(xié)調(diào)落實，挫傷了員工參與管理的積極性 ,。如焊接車間某檢驗員（有近 10 年焊接工作經(jīng) 驗）就提出了焊接工序根據(jù)焊接工人技能不同分重點進行分工以確保焊接質(zhì)量等建議，其主管領(lǐng)導及生產(chǎn)部 “生產(chǎn)流程再造與品質(zhì)提升”實施項目 文件名 實施預案調(diào)研報告 作者 咨詢項目組 文件編號 ZBY1M1.0 “生產(chǎn)流程再造與品質(zhì)提升”實施項目 第 18 頁 共 20 頁 18 負責人未置可否。 五 . 品質(zhì)系統(tǒng)問題診斷分析 鑒于本報告第三部分“生產(chǎn) /品質(zhì)系統(tǒng)組織機構(gòu)問題診斷分析”中已經(jīng)對品質(zhì)部門設(shè)置問題已經(jīng)進行描述，下面主要針對品質(zhì)系統(tǒng)主要問題概總結(jié)如下： 1． 質(zhì)量管理職能落實不到位 質(zhì)量指標在生產(chǎn)部門的分解做的比較細致，也一直在堅持。但其他部門缺乏實施的主動性，容易造成“質(zhì)量考核主要針對基層”的錯誤印象。關(guān)于質(zhì)量管理職能分配雖然在品管科，崗位說明中有相關(guān)說明，實際上該科室主要負責質(zhì)量檢驗 ，所有質(zhì)量信息的匯總利用、整改落實、檢查系統(tǒng)根本沒有建立，只是領(lǐng)導隨機性進行安排分析會，沒有專門人員組織對質(zhì)量體系運行情況（包括實物質(zhì)量）進行系統(tǒng)回顧、分析報告。 TQM（如 QC 小組、全員參與）等基礎(chǔ)工作沒有人去推進，公司目前主要落實的質(zhì)量職能是質(zhì)量檢驗，質(zhì)量整改、系統(tǒng)建設(shè)等沒有系統(tǒng)策劃和落實，目前質(zhì)檢人員威信及公司整體對質(zhì)檢人員的職權(quán)劃分、尊重質(zhì)量氛圍不夠。 公司現(xiàn)有質(zhì)量座談會形式的溝通交流，但是缺乏正式的專題質(zhì)量會議（例會）機制，提升全體員工質(zhì)量意識和品質(zhì)管理機構(gòu)的設(shè)置級別顯得十分緊迫，質(zhì)量現(xiàn)狀 與企業(yè)追求“要活500 年”的理念相差甚遠。 2． 顧客投訴率較高 目前公司按投訴量與顧客編號（按顧客個數(shù)而不是按產(chǎn)品或部件產(chǎn)量）統(tǒng)計，指標要求不大于 20%。因為各顧客下單批量相差很大，由此衡量質(zhì)量水平合理性值得關(guān)注。 查 15 月份投訴匯總情況， 15 月份共接受各類顧客投訴 240 宗，約占總產(chǎn)量（ 15 月份同期產(chǎn)量，按部件數(shù)）的 6%，若按套數(shù)估算，約占總套數(shù)的 24%，投訴比例相當驚人。 15月份僅索賠費用近 萬元，萬元產(chǎn)值質(zhì)量損失（僅外部質(zhì)量保證成本）達 元 /萬元（按15 月份產(chǎn)值 7000 萬元估算），說 明產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀不容樂觀。 同時，公司對于這些投訴匯總情況缺乏系統(tǒng)改進、整改落實機制，僅僅更換、維修處理了投訴事項，使質(zhì)量目標的分解落實形同虛設(shè)。 “生產(chǎn)流程再造與品質(zhì)提升”實施項目 文件名 實施預案調(diào)研報告 作者 咨詢項目組 文件編號 ZBY1M1.0 “生產(chǎn)流程再造與品質(zhì)提升”實施項目 第 19 頁 共 20 頁 19 3． 檢驗作業(yè)不規(guī)范，測試能力有限 查公司檢驗規(guī)范，僅有幾份電機等產(chǎn)品檢驗規(guī)范，對于零件加工、外協(xié)件等僅僅籠統(tǒng)要求“按圖檢驗”，沒有指導意義，沒有作業(yè)指導書，檢驗很難把握檢驗重點，對新產(chǎn)品等質(zhì)量把握能力更是缺乏。不合格報告的水平即檢驗工作質(zhì)量水平不便評估，容易發(fā)生不必要的爭議（非關(guān)鍵性問題、輕微不合格等），導致回用比例達到 %(15 月份平均 )，說明大多數(shù)不合格項 目嚴重程度并不高，急需提高檢驗作業(yè)的規(guī)范性，并提高檢驗隊伍的整體業(yè)務素質(zhì) (包括統(tǒng)計技術(shù)、機械制造技術(shù)等 )。齒輪廠負責人（董）也表示檢驗隊伍的業(yè)務素質(zhì)待提高，特別是鑒別機械加工過程中的誤差的嚴重性問題上，缺乏專業(yè)水準。 抽查齒輪廠過程檢驗金云保無上崗位證書，人力資源部有轉(zhuǎn)正評點記錄，但沒有相關(guān)專業(yè)培訓及考核的記錄。 6 月 13 日對其調(diào)研過程中，發(fā)現(xiàn)齒輪檢驗機臺沒有相關(guān)的操作規(guī)程，檢驗員也只能憑一時主觀意識進行檢驗，其能否確保檢驗的準確性，就不得而知了。但 6 月13 日對其檢驗的一款產(chǎn)品來講，從檢驗后的打印的圖紙圖形來 （看附圖），這款齒輪經(jīng)磨齒加工后，應該是可以達到 6 級（車間員工估計），但是檢驗后的齒輪驗驗臺給出的結(jié)果卻是12 級的，這種事實與結(jié)果嚴重不符現(xiàn)象，到底是機器的原因，還是人為原因？也是不得而知了。 檢測能力方面，根據(jù)公司產(chǎn)品圖樣設(shè)計精度要求進行測量能力核算，如部門尺寸要求精確到 ，需要配置三坐標測量儀才能滿足工藝要求；理化檢驗室不能檢測 P、 Si 等元素，鑄造件的標號等沒有檢測手段，要求為球墨鑄鐵材料，實際用灰鐵代替回用；次品回用缺乏嚴格有效的控制準則，沒有授權(quán)級別。 4． 計量管理體系尚未建立 由于人員變 動，同時原有計量人員業(yè)務水平有限，公司計量臺帳混亂，多數(shù)計量器具不知道保管人員是誰，正在清查中；校準、周期檢驗計劃、計量器具檔案近乎空白。 5． 不合格品處置流程不夠順暢 公司雖然制訂了“不合格品通知單”等評審合格品程序，但沒有得到實施。 6 月 13 日在構(gòu)件車間隨機抽查兩分“不合格品通知單”， （ 4 月 15 日圖號 ）和 （ 4 月 20 日圖號 TX2840），檢驗人員說傳真到總廠進行評價處理，到總廠品管科未能查詢到該兩張“不合格品通知單”的任何記錄。說明信息傳遞途 徑不夠順暢，同 “生產(chǎn)流程再造與品質(zhì)提升”實施項目 文件名 實施預案調(diào)研報告 作者 咨詢項目組 文件編號 ZBY1M1.0 “生產(chǎn)流程再造與品質(zhì)提升”實施項目 第 20 頁 共 20 頁 20 時總廠人員不能及時到現(xiàn)場進行核實不合格情況，就下結(jié)論進行處置，缺乏科學性。調(diào)研中，構(gòu)件廠檢驗人員反映車間主任存在許多不理解、不支持甚至反對檢驗人員的情況，一方面說明公司考核體系存在威懾作用（好的方面），另一方面，品質(zhì)系統(tǒng)人員的工作權(quán)威還沒有樹立。 6． 其他方面 質(zhì)量 管理 體系 中有關(guān) 領(lǐng)導層 、 市場調(diào)查、技術(shù)開發(fā)、文件控制、人事、等沒有展開進行運作情況調(diào)研。 調(diào)研中，項目要求提出資料清單，相關(guān)部門負責人（副總、經(jīng)理）等配合度不夠，資料清單至今未給項目組提交。 （完）