含特殊藥品復(fù)方制劑的管理制度-資料下載頁
2025-08-30 16:41本頁面
【導(dǎo)讀】品從從藥用渠道流失和濫用，制定本制度。品購銷中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知》。劑和復(fù)方甘草片，常見品種在及時(shí)工作中以說明書中標(biāo)注的成分為準(zhǔn)。專人負(fù)責(zé)具有合法資質(zhì)的藥品生產(chǎn)企業(yè)或藥品批發(fā)企業(yè)采購該類藥品。身份證復(fù)印件，核實(shí)記錄等。質(zhì)管部在對(duì)上述資料審核合格后將其存檔。對(duì)首營企業(yè)和首營品種應(yīng)當(dāng)按照首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審批。度進(jìn)行，在完成首營品種和首營企業(yè)是的審批后，方可購進(jìn)該類藥品。件，并加蓋供貨單位原印章。隨貨同行單原件留存，復(fù)印件加蓋公章后及時(shí)返回銷。對(duì)稅票不符合國家有關(guān)規(guī)定或者票、貨之間內(nèi)容不相符的，不得。收并立即通知質(zhì)管部進(jìn)行處理。存放，并設(shè)立明顯標(biāo)志，質(zhì)量管理部應(yīng)將該類藥品列為重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種，庫驗(yàn)收、簽訂買賣合同等，本公司上述人員的分工應(yīng)報(bào)質(zhì)量管理部備案。銷售開票員或送貨員應(yīng)核實(shí)購買付款的單位、金額與。劑購銷業(yè)務(wù)，不得使用現(xiàn)金進(jìn)行交易。、以往發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度不符的，按照本制度執(zhí)行。
【正文】 ，本公司上述人員的分工應(yīng)報(bào)質(zhì)量管理部備案。銷售含特殊藥品復(fù)方制劑時(shí)，必須嚴(yán)格按照本制度第四條的規(guī)定向購買方開具銷售票據(jù)。銷售開票員或送貨員應(yīng)核實(shí)購買付款的單位、金額與銷售票據(jù)載明的單位、金額相一致。 、 出庫 復(fù)核 ，物流部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出庫復(fù)核制度，指定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與銷售出庫單是否相符，不相符的不得出庫 。 、 送貨： 送貨員應(yīng)確保藥品送達(dá)購買方《藥品經(jīng)營許可證》所載明的倉庫地址、藥品零售企業(yè)注冊(cè)地址，或者醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥庫。藥品送達(dá)后，送貨員應(yīng)要求購買方當(dāng)場(chǎng)查驗(yàn)貨物，通過第三方物流配送的，銷售人員應(yīng)核實(shí)藥品到貨情況，無誤后由購買方入庫員在隨貨同行單上簽字。隨貨同行單原件交由購買方留存，復(fù)印件加蓋購買方公章后及時(shí)返回公司質(zhì)量管理部存檔。 、本公司與藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品批發(fā)企業(yè)之間的含特殊藥品復(fù)方制劑購銷業(yè)務(wù)，不得使用現(xiàn)金進(jìn)行交易。 、以往發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度不符的，按照本制度執(zhí)行。 題 目： 含特殊藥品復(fù)方制劑的 管理制度 第 3 頁 共 3 頁
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