最新藥品采購管理制度(二十篇)-資料下載頁
2025-08-14 19:22本頁面
【正文】 部執(zhí)行。藥品采購管理制度篇三一、目的為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。二、適用范圍適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。三、采購及物流審批權(quán)限采購申請單采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。采購訂單(或采購合同)采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下。(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。(5)采購金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。驗(yàn)收入庫審批權(quán)限入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。出庫金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。四、物資采購流程物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。五、支付流程及審批權(quán)限供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨
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