內(nèi)部專賣管理監(jiān)督同級監(jiān)管檢查內(nèi)容及方法-資料下載頁
2025-01-22 12:12本頁面
【導(dǎo)讀】查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自。查、自查工作底稿是否齊全；對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：抽查幾份卷煙到貨合同，進(jìn)入。進(jìn)入煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，查看到貨準(zhǔn)。心進(jìn)行確認(rèn)，對逾期確認(rèn)、虛假確認(rèn)的，上報內(nèi)管部門，將營銷中心送交的準(zhǔn)運(yùn)證、合同、收貨憑證進(jìn)行一一比對，卷煙銷售數(shù)量；核對卷煙出庫數(shù)量與銷售數(shù)量是否一致，為周，查詢單品牌卷煙周銷量情況；查詢結(jié)果導(dǎo)出Excel，將上述兩個數(shù)量進(jìn)行核對，出現(xiàn)差異的排查是否存在向無。每月進(jìn)入OA專賣內(nèi)管工作專欄，查看卷煙促銷信息，根。檢查虛擬客戶審批資料是否齊全；
【正文】 是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計查詢→合同明細(xì)表， 抽查煙葉合同種植面積、種植株數(shù)、合同數(shù)量的總數(shù)是否超上級下達(dá)的計劃量，對超計劃量種植而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 ? 抽查書面合同，查看是否約定種植面積、種植株數(shù)與合同數(shù)量，雙方是否簽字、蓋章確認(rèn)，對未按規(guī)定簽訂 合同而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《煙葉種植管理作業(yè)指導(dǎo)書》 《煙葉種植、收購合同檢查表》 作業(yè)指 導(dǎo)書防范 環(huán)節(jié) 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查頻率 檢查人員 檢查方法 相關(guān)表格及支持性文件 控制 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié) 煙葉收購 檢查是否有 超合同、無合同、跨區(qū)收購煙葉 1 次 /年 內(nèi)管監(jiān)督員 ? 查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自查、自查工作底稿是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng) →統(tǒng)計查詢→煙葉收購分戶統(tǒng)計表，輸出抽查時間段煙葉收購合同數(shù)與實(shí)際投售數(shù)，根據(jù)煙葉收購的總體 情況，對煙葉合同約定的收購量與實(shí)際投售量相差在 100%以上而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《煙葉收購加工作業(yè)指導(dǎo)書》 《煙葉收購檢查表》 作業(yè)指 導(dǎo)書防范 煙葉 收購站 檢查煙葉收購站是否合法 1 次 /年 內(nèi)管監(jiān)督員 ? 查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自查、自查工作底稿是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：抽查煙葉收購站的審批資料是否齊全，檢查煙草公司是否與被委托收購單位簽訂《委托收購香料煙協(xié)議》，對收購站審批資料不齊或未簽訂委托收購協(xié)議而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《煙葉收購加工作業(yè) 指導(dǎo)書》 《煙葉收購站檢查表》 作業(yè)指 導(dǎo)書防范 煙葉集中收購 檢查是否存在等級集中且數(shù)量較大的情況 煙葉收購期間 1 次 /季度 內(nèi)管監(jiān)督員 ? 查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自查、自查工作底稿是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng) →統(tǒng)計查詢→煙葉收購統(tǒng)計表模塊，輸出抽查時段內(nèi)煙葉收購統(tǒng)計表，對收購期間等級集中且數(shù)量較大的情況而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《煙葉收購加工作業(yè)指導(dǎo)書》 《煙葉收購檢查表》 作業(yè)指 導(dǎo)書防范 環(huán)節(jié) 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查頻率 檢查人員 檢查方法 相關(guān)表格及支持性文件 控制 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié) 煙葉收購價格 檢查是否按規(guī)定價格收購煙葉 煙葉收購期間 1 次 /季度 內(nèi)管監(jiān)督員 ? 查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自查、自查工作底稿是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng) →收購管理→收購單管理模塊，抽查煙農(nóng)的分等級收購價格，核對是否按照國家局香料煙分等級價格執(zhí)行，對收購價格與文件不符而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《煙葉收購加工作業(yè)指導(dǎo)書》 《煙葉收購檢查表》 《煙葉經(jīng)營情況檢查統(tǒng)計表》 作業(yè)指 導(dǎo)書防范 煙葉扶持 政策執(zhí)行 檢查扶持款項(xiàng)是否如實(shí)發(fā)放 1 次 /年 內(nèi)管監(jiān)督員 ? 查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自查、自查工作底稿是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：根據(jù)煙農(nóng)扶持款發(fā)放清單電話抽查詢問煙農(nóng)扶持款項(xiàng)發(fā)放情況，對未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《煙葉扶持政策執(zhí)行檢查表》 檢查 煙葉合同執(zhí)行 檢查煙葉合同執(zhí)行 情況 1 次 /年 內(nèi)管監(jiān)督員 ? 查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自查、自查工作底稿是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng) →統(tǒng)計查詢→煙廠合同統(tǒng)計表模 塊，查詢輸出年度煙葉合同已執(zhí)行、未執(zhí)行、放棄合同表， 抽查煙葉合同的執(zhí)行情況，核對未執(zhí)行或放棄執(zhí)行合同是否在規(guī)定時間內(nèi)辦理撤銷手續(xù)， 對未辦理撤銷手續(xù)而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《煙葉銷售管理作業(yè)指導(dǎo)書》 《煙葉合同執(zhí)行情況檢查表》 作業(yè)指 導(dǎo)書防范 環(huán)節(jié) 檢查內(nèi)容 檢查標(biāo)準(zhǔn) 檢查頻率 檢查人員 檢查方法 相關(guān)表格及支持性文件 控制 煙葉生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié) 煙葉銷售與調(diào)運(yùn) 檢查煙草調(diào)撥的合同與準(zhǔn)運(yùn)證是否一一對應(yīng) 煙葉調(diào)運(yùn)期間 1 次 /季度 內(nèi)管監(jiān)督員 ? 查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自查、自查工作底稿是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果進(jìn)行抽查：進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng) →統(tǒng)計查詢→煙葉調(diào)運(yùn)明細(xì)表模塊，查詢輸出當(dāng)季度分煙廠的煙葉調(diào)運(yùn)記錄，根據(jù)調(diào)運(yùn)記錄核對書面的運(yùn)交單、煙葉合同、準(zhǔn)運(yùn)證的等級、數(shù)量是否一致 ， 對超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《煙葉銷售管理作業(yè)指導(dǎo)書》 《煙葉調(diào)運(yùn)檢查表》 作業(yè)指 導(dǎo)書防范 廢棄煙葉 檢查廢棄煙葉程序的規(guī)范性 1 次 /年 內(nèi)管監(jiān)督員 ? 查看業(yè)務(wù)部門自查痕跡，檢查是否按業(yè)務(wù)自查標(biāo)準(zhǔn)開展自查、自查工作底稿是否齊全； ? 對業(yè)務(wù)自查結(jié)果 進(jìn)行抽查： 查看《廢棄煙葉登記表》中的內(nèi)容是否登記完整，對未登記或登記不完整而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 ? 查看廢棄煙葉銷毀是否有《廢棄煙葉監(jiān)銷記錄》，核對《廢棄煙葉登記表》中的出三庫數(shù)量與《廢棄煙葉監(jiān)銷記錄》中銷毀數(shù)量是否一致，對不一致而未自查出的，向業(yè)務(wù)部門派單核查 《廢棄煙葉管理制度》 《廢棄煙葉檢查表》 制度防范
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