【正文】 自評報告(書面)。2731日審核組對各部門自評報告審核后，正式反饋各部門開始整改。第二階段自查自評扣分共計190分，公司將扣分項目按照責任部門匯總，要求責任部門在2月份落實責任人和完成期限進行整改。2月份的整改攻堅階段，總經(jīng)理在公司各個會議上反復強調(diào)整改要求和工作進度，要求保質保量完成各項工作任務，切實把安全生產(chǎn)標準化工作認真做到位、做扎實。xx年2月份，各位分管副總經(jīng)理親自掛帥推進分管范圍內(nèi)各部門的整改，有利地推進整改進度。2月27日—3月1日，由公司副總經(jīng)理和審核組主要成員組成兩個審核組，深入各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場進行為期5天的審核。按照從嚴控制評分的要求，公司第二次自查扣分共計125分，形成第二階段自評報告，審核后公司要求各部門嚴格按照整改項再次進行落實整改。3月13日，公司對各部門的整改落實情況再次進行檢查確認和評分，檢驗整改項目的進展落實情況。自評情況為：無關項目65分(22項)，第13類目20分不參與考評，實際參與考評項目分值為915分，各項目扣分42分，實際得分873分。本次自評扣分涉及第10共四個類目，分別為第6類目設備設施(15項)32分、第7類目生產(chǎn)作業(yè)2分(2項)、第8類目隱患排查與治理5分(1項)、第10類目職業(yè)健康2分(1項)。4月5日—4月6日，總部安委會辦公室安全生產(chǎn)標準化評審專家組8人對公司進行安全生產(chǎn)標準化建設工作評審。在兩天的評審過程中，我們發(fā)現(xiàn)了許多自身在安全工作中的不足之處。在本次標準化審核中，管理專家組檢查發(fā)現(xiàn)管理制度與標準存在一些差距，需要進一步修訂完善?，F(xiàn)場專家組檢查發(fā)現(xiàn)一些設備設施、生產(chǎn)作業(yè)場所、生產(chǎn)作業(yè)行為存在不符合安全要求的情況。根據(jù)總部的評審結果，4月9日公司召集內(nèi)部審核組進行本次安全生產(chǎn)標準化審核問題的整改會議。會議要求立即組織將審核存在的問題在公司內(nèi)形成通報，并將各部門整改問題劃定整改責任部門，以書面形式交到責任部門進行整改。公司要求各項目由負責人監(jiān)督落實，從嚴把關，用一個半月的時間進行整改，兩個月內(nèi)向總部提交整改報告。除總部專家組審核的問題以外，各責任部門和審核小組重新對評審標準細化對照，對標整改。公司通過1個多月的努力，5月9日公司內(nèi)部審核組對一個月以來的整改情況進行評審，確認大部分整改項目已完成整改。5月17日，公司將安全生產(chǎn)標準化評審材料報送福建省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。18日，福建省安監(jiān)局正式發(fā)文，同意我司申報國家安全生產(chǎn)標準化一級達標企業(yè)。xx年公司確定并發(fā)布了全年的安全生產(chǎn)目標，并按職責以hse責任狀的形式將目標分解至公司領導及13個部門，再由部門層層分解至員工。公司制定了完成目標的工作措施并按計劃予以實施，制定了《安全生產(chǎn)考核評分標準》，每月對目標完成情況進行評估考核。公司有員工1249人，按規(guī)定設置了安全管理機構安全環(huán)保部，配備安全管理人員31人。其中專職安全管理人員22名，占員工總數(shù)的千分之三以上。其中注冊安全工程師9名，比例為45%以上。設立職業(yè)健康安全環(huán)保管理委員會，安委會每季度召開一次安全專題會議，進行總結及下季度工作計劃安排，每次會議均形成紀要。公司建立、健全安全生產(chǎn)責任制，并對落實情況進行考核。xx年1月，對安全生產(chǎn)責任制進行了適宜性評審，并更新發(fā)布。公司保障職業(yè)健康安全費用投入，并由財務部門和安全管理部門建立臺賬。每年制定職業(yè)健康安全費用的使用預算計劃，并予以實施。繳納足額的保險費(工傷保險、意外傷害險)，受傷員工獲取相應的工傷保險待遇。公司根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求制定了相應的管理制度，各職能部門定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向主管部門安環(huán)部匯總。安環(huán)部每年進行一次識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單到各單位。及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求以培訓考核的形式傳達給從業(yè)人員。xx年進行了職業(yè)健康安全法律法規(guī)的合規(guī)性評價，編制了合規(guī)性評價報告。公司建立健全職業(yè)健康安全管理制度，對28項管理制度進行了評審，修訂并重新發(fā)布。全面布置落實200余份安全操作規(guī)程的修訂、培訓和考試工作。公司各項職業(yè)健康安全制度、規(guī)程得到補充和完善。公司安環(huán)部為安全培訓主管部門，每年將各部門的培訓需要編制成培訓計劃并由具體負責部門實施，安全培訓效果均進行評價和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。xx年10月，公司主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員共7名，經(jīng)福州市安監(jiān)局考核取得安全管理資格證書。對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。操作崗位人員轉崗、離崗2個月以上重新上崗者，均進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。從事特種作業(yè)的人員421名均按照相關規(guī)定取得特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)。公司根據(jù)特種作業(yè)人員清單，布置各人員取證、復審時間，保證公司特種作業(yè)人員均持證上崗。公司所有外來參觀、學習、施工等人員均進行有關安全要求、可能接觸到的危害及應急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領。公司采取“oa論壇安全專欄”、“安康杯”、“安全月活動”等多元化的形式活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。生產(chǎn)設備設施建設均執(zhí)行了“三同時”，廠址、廠區(qū)內(nèi)各道路、建筑均符合國家相應要求。廠區(qū)內(nèi)的建構筑物，電氣、油罐均設置防雷設施。主要生產(chǎn)場所應急照明、消防設施齊全。設備設施均符合要求，同時建立相應臺帳，對各設備設施進行周期性維護、保養(yǎng)、檢測。各單位對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風險和隱患進行辨識、評價、分級，制定相應的風險控制措施，公司形成危險源辨識清單。公司現(xiàn)場定置管理科學、規(guī)范，現(xiàn)場施工、日常作業(yè)井然有序。 公司根據(jù)各崗位特點，制作崗位風險安全警示標識并在現(xiàn)場進行張貼，現(xiàn)場警示標志和安全防護基本齊全。工程項目均發(fā)包具備相應資質的單位并簽訂《外協(xié)施工安全管理協(xié)議》，并由工程項目所在部門和組織實施單位共同對施工方進行安全交底和日常監(jiān)管。同時建立合格相關方的名錄和檔案，根據(jù)相關方安全管理情況進行績效考評，并根據(jù)考評結果執(zhí)行安全準入。公司執(zhí)行變更管理制度，對有關工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更制定實施計劃方案，辨識危險源及風險評價并制定控制措施，控制變更風險。公司制定了《隱患排查管理制度》，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。根據(jù)隱患排查的結果，制定隱患治理方案，限期對隱患進行治理。在隱患治理完成后對治理情況進行跟蹤驗證和效果評估。公司根據(jù)現(xiàn)場各項安全類指標、隱患治理情況等項目內(nèi)容，建立公司、部門、班組的安全預警指數(shù)系統(tǒng)，每周收集數(shù)據(jù)，分析公司安全生產(chǎn)運行情況，并根據(jù)運行情況制定整改方案。公司建立了《危險源辨識風險評價和風險控制》制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。各部門按照規(guī)定對部門的生產(chǎn)設施或場所進行危險源辨識、評價，確定各級危險源，分級管理。公司在工作崗位配備與職業(yè)健康保護相適應的防護設施，通風除塵設施基本齊全。為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家、行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照要求佩戴、使用。公司《員工健康體檢制度》明確職業(yè)危害接觸崗位職業(yè)健康檢查的規(guī)定，制度確定崗前、崗中、離崗健康體檢。并按規(guī)定組織上崗前、在崗期間職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。公司每月對職業(yè)危害場所進行檢測。每年請有資質機構進行了一次檢測、評價，并將檢測、評價結果公布、存入檔案。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，設置報警裝置，制定應急預案，配備現(xiàn)場急救用品。在安全教育培訓時對員工宣傳和培訓生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預防和應急處置措施，對存在職業(yè)危害的作業(yè)崗位，在醒目位置設置警示標志和警示說明。每年按規(guī)定向福州市馬尾區(qū)安監(jiān)局申報了生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。公司制定生產(chǎn)安全事故應急預案，包括綜合預案、專項預案等，每年對公司組建的應急搶險隊隊員以及各現(xiàn)場工作人員進行各預案的培訓、演練。公司綜合預案及專項預案在論證和評審后報當?shù)刂鞴懿块T進行了備案。、調(diào)查和處理公司制定了《安全事故管理制度》，規(guī)定了發(fā)生事故后，主要負責人應立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大并保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)。按照事故“四不放過”原則，組織事故調(diào)查組或配合有關主管部門對事故進行調(diào)查、處理并編制事故調(diào)查報告。對事故調(diào)查報告書、批復、工傷認定等資料存檔并建立管理臺帳。定期對國家、公司等相關行業(yè)發(fā)生的事故進行通報學習。公司制定了《安全生產(chǎn)標準化績效評定管理制度》，明確組織單位、時間、人員、內(nèi)容范圍、方法與技術、過程、報告與分析等要求。xx年1月公司將安全生產(chǎn)標準化運行情況納入部門、班組、員工的hse責任狀中。并根據(jù)要求對各部門進行績效評定，同時根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結果和安全預警指數(shù)系統(tǒng)，對公司的安全管理工作進行持續(xù)改進。xx年11月份以來，通過五個月安全標準化建設工作的開展，公司全體員工的安全生產(chǎn)意識得到強化和提高，法規(guī)、制度和規(guī)程不斷完善，設備設施本質安全水平持續(xù)提升，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況得到持續(xù)改進，各項安全管理工作得到更加具體的落實。取得的成效主要體現(xiàn)在以下方面： a. 全體員工的安全生產(chǎn)意識得到強化和提高各部門高度重視安全標準化工作建設的開展，兩個階段共組織超過50場次的學習培訓。公司組織了全員職業(yè)健康法律法規(guī)、規(guī)章制度知識考試(含所有高管層和中層干部)。通過各項安全知識培訓考試，公司各級領導干部、班組長和廣大員工熟悉了安全標準化各大類目、評定標準的基本框架、安全管理的基本方法，全體員工的安全生產(chǎn)意識在標準化建設工作中得到強化和提高。b. 規(guī)章制度補充修訂完善公司安全管理部門對照評定標準，補充完善了《職業(yè)健康安全環(huán)境管理責任制》、《職業(yè)健康安全環(huán)保投入管理制度》、《安全生產(chǎn)事故應急預案》、《工傷保險制度》、《職業(yè)健康管理制度》、《危化品安全管理制度》、《射線裝置安全管理制度》、《建設項目安全“三同時”管理》、《安全生產(chǎn)投入》、《崗位達標制度》、《安全隱患排查治理管理制度》、《安全績效評定管理等制度》、《派遣工管理制度》、《安全管理機構設置和安全管理人員配置管理辦法》、《物料堆放管理制度》、《安全環(huán)境項目技改審批制度》、《安全標識》等28項制度。全面梳理補充職業(yè)健康法律法規(guī)清單，制定安字文件修訂計劃并完成27份安字文件修訂，全面布置落實200余份安全操作規(guī)程的修訂、培訓和考試工作。公司各項職業(yè)健康安全制度、規(guī)程得到補充和完善。c. 設備設施本質安全水平不斷提升。公司成立于1992年，一期的主要設備從國外引進，xx年二期高精鋁板帶項目投入試運行，公司的主要設備設施總體上較現(xiàn)代化，各項安全保護設施、連鎖互鎖裝置、監(jiān)控預防報警裝置、職業(yè)健康設施、節(jié)能減排設施狀況相對較好。在安全標準化工作過程中，裝備能源部門認真對照評定標準，查找公司設備設施與評定標準的差距，對不符合標準的項目組織部門行政和技術骨干進行整改分工，逐條落實責任人，并要求各負責人每周向部門匯報整改情況，各階段整改情況及時報送公司。 d. 持續(xù)開展“5s”管理，現(xiàn)場定置衛(wèi)生標準規(guī)范去年以來，在全公司范圍內(nèi)開展“5s”管理，建立相關制度培訓宣傳，使全體員工都積極參與到5s活動中。使5s改善從局部活動逐漸轉變?yōu)槿w員工日常工作的組成部分。公司對所有現(xiàn)場進行5s責任區(qū)劃分，公布5s定置圖，明確各區(qū)域的5s責任人，各現(xiàn)場實現(xiàn)可視化管理。公司每月對各部門進行5s現(xiàn)場檢查，并進行考評，同時根據(jù)現(xiàn)場所發(fā)現(xiàn)的問題點督促責任單位進行整改，并進行跟蹤確認。通過不斷的改進和完善，現(xiàn)場物料堆放整齊有序、通道暢通規(guī)范、場地衛(wèi)生整潔爽朗，真正實現(xiàn)了生產(chǎn)現(xiàn)場定置合理，場地劃分科學規(guī)范，保證了現(xiàn)場員工的安全與健康。e. 安全管理持續(xù)改進，管理過程更加規(guī)范有效評定標準明確要求各項安全生產(chǎn)工作均應按照pdca循環(huán)有效進行，各項安全管理活動、監(jiān)督檢查活動體現(xiàn)檢查記錄和作業(yè)標記。公司在整合型管理體系和安全安全管理體系的框架下進一步進行梳理，查找各項安全管理過程的漏洞，完善管理活動各項記錄和標記，加強安全管理信息的溝通和處理，加強違規(guī)違章檢查處罰和事故案例的通報，加強危險危害辨識和控制，加強事故隱患整改不力處罰，加強消除事故隱患獎勵力度，確保安全管理過程持續(xù)改進，使安全管理更加規(guī)范有效。f. 形成良好的安全生產(chǎn)標準化文化氛圍安全標準化工作建設是一個全員參與，人人受益的過程。隨著安全生產(chǎn)標準化工作的推進，公司廣大員工把安全標準化的項目條款為工作標準和管理工具在生產(chǎn)現(xiàn)場進行應用，公司內(nèi)形成重視應用標準條款的氛圍。通過各級管理人員和員工對評定標準內(nèi)安全管理程序和方法的反復學習培訓，顯著的變化是公司各級管理人員的安全管理知識增強，管理能力得到提高。安全生產(chǎn)標準化的安全文化氛圍的逐步形成，對全面提升管理人員和作業(yè)人員的安全素質，彌補各項安全工作漏洞，保障設備設施和作業(yè)行為本質安全，將產(chǎn)生有力的促進作用。，下一步工作改進措施該次評審中發(fā)現(xiàn)了公司一些安全生產(chǎn)上的短板問題，如現(xiàn)場3拉彎矯直機崗位噪聲超標、部分鋼直梯未按國家規(guī)范進行設計、公司無火警集中處理中心等。在下一階段的安全生產(chǎn)標準化工作安排中，將對現(xiàn)場的一些問題進行持續(xù)跟進，監(jiān)督責任部門整改落實到位。特別是現(xiàn)場對員工健康、安全方面照成較大影響的事項應堅決限期整改。、信息技術等在系統(tǒng)中的使用情況和效果根據(jù)安全生產(chǎn)標準化建設內(nèi)容，我司建立了安全生產(chǎn)預警指數(shù)系統(tǒng)，通過統(tǒng)計、分析現(xiàn)場反饋的各項安全隱患、人員情況以及安全管理人員檢查出的結果，生成公司的安全生產(chǎn)現(xiàn)狀預警圖，并在公司的信息平臺中的“安環(huán)信息”專欄進行公布，公司全體人員可通過電子信息平臺實時了解到公司的安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，并根據(jù)現(xiàn)狀分析進行改善工作。通過信息平臺極大的方便了員工對安全生產(chǎn)工作的了解，使員工的對安全的認識更進一步的提升。在建設安全生產(chǎn)標準化工作過程中，公司各部門通力配合，無論是公司領導還是現(xiàn)場班組，都認真對照評定條款，對比不足之處，將安全生產(chǎn)責任落實到實處。同時由各部門精干成員組成的標準化評審小組，在不斷的自查、整改、落實中，對條款的認識不斷的提高，進而對安全工作的認識提升到了更高的層次。公司的人、物、機得到的進一步的改善。通過4次公司的