如何做好倉庫保管工作(編輯修改稿)
2024-11-09 03:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)（統(tǒng)計輸入SSS）第四聯(lián)：公司財務聯(lián)（財務做賬）根據(jù)產(chǎn)品退庫單，登記存貨卡，做倉庫報表及倉庫臺賬。C、空容器回收司機將第二至第四聯(lián)空容器回庫單交給倉保，倉保根據(jù)空容器回庫單（附件8），點收空容器，簽字確認空容器已退回倉庫。并在相應裝運單的第二及第四聯(lián)審核客戶簽字退回空容器的數(shù)量與空容器回庫單的數(shù)量及空容器回收是否一致，然后再裝運單上的倉庫保管員（回收）處簽字確認?？杖萜骰貛靻危旱诙?lián)：倉庫記賬聯(lián)（倉保做賬）第三聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計輸入SSS）第四聯(lián)：公司財務聯(lián)（公司財務做賬）根據(jù)空容器會哭單登記存貨卡、倉庫臺賬及空容器庫存日/月報表。收回司機手上的容器交接清單（附件9）并檢查司機是否準確及完整填寫，然后妥善保存容器交接清單卡。根據(jù)裝運單的容器回收填寫空容器回收明細報表及審核容器交接清單。代加工、內(nèi)部轉倉……D、收貨（代加工產(chǎn)品、內(nèi)部轉倉）收代加工產(chǎn)品：a、當代加工產(chǎn)品從加工廠運抵鐵路站臺時，倉保清點產(chǎn)品的數(shù)量，在鐵路貨票上簽字確認應收數(shù)量、應收數(shù)量。如有缺少及/或破損，須向倉庫主任匯報，以便公司能像保險公司索賠。b、當貨品從鐵路運抵倉庫時，倉保根據(jù)清點數(shù)量及時開出一式六聯(lián)收料單（附件10）。在收料單上簽字確認應收、實收數(shù)量。如有缺少及/或破損，須向倉庫主任匯報。收料單：第一聯(lián)：存根聯(lián)（倉保留存）第二聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉保做賬）第三聯(lián)：財務聯(lián)（財務做賬）第四聯(lián)：業(yè)務/市場聯(lián)（業(yè)務/市場部據(jù)此掌握收貨情況）第五聯(lián)：采購聯(lián)（采購部門據(jù)此作登記）第六聯(lián)：供應商聯(lián)（此聯(lián)返還給供應商）c、根據(jù)收料登記存貨卡、倉庫臺賬及做倉庫報表。內(nèi)部轉庫a、當轉庫車輛到達倉庫時，倉庫保管清點到庫數(shù)量，在內(nèi)部轉倉單（附件11）第二至第五聯(lián)上簽字確認實收貨品。內(nèi)部轉倉單：第二聯(lián)：發(fā)貨倉庫記賬聯(lián) 第三聯(lián)：財務部門結算聯(lián) 第四聯(lián)：收貨部門憑證聯(lián) 第五聯(lián)：收貨部門記賬部b、倉庫保管員根據(jù)內(nèi)部轉倉單第五聯(lián)登記存貨卡、倉庫臺賬及做倉庫報表。報損……E、盤點并做倉庫報表整理收貨、發(fā)貨、轉貨、報損的單據(jù)。登記倉庫臺賬及作倉庫報表。盤點倉庫貨品，詳細記錄在倉庫盤點表（附件12）上，并簽名確認。填寫一式五聯(lián)成品庫存日/月報表（附件13），一式五聯(lián)空容器庫存日/月報表（附件14）、一式二聯(lián)空容器回收明細報表（附件15），交給倉庫主任審核，審核后交給有關部門。成品庫存日/月報表：第一聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS68凈出庫匯總表）第二聯(lián)：業(yè)務鏈（營業(yè)所經(jīng)營掌握每日庫存）第三聯(lián)：財務聯(lián)（財務分析及匯總所有倉庫每日庫存）第四聯(lián)：營業(yè)所倉庫聯(lián)（倉庫留存）第五聯(lián)：總倉聯(lián)（總倉主任匯總所有倉庫每日庫存）空容器庫存日/月報表：第一聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS68凈出庫匯總表）第二聯(lián)：業(yè)務聯(lián)（營業(yè)所經(jīng)營掌握每日庫存）第三聯(lián)：財務聯(lián)（財務分析及匯總所有倉庫每日庫存）第四聯(lián)：營業(yè)所倉庫聯(lián)（倉庫留存）第五聯(lián)：總倉聯(lián)（總倉主任匯總所有倉庫每日庫存）空容器回收明細報表： 第一聯(lián)：倉庫聯(lián)（倉庫憑證）第二聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)（統(tǒng)計核對SSS報表）如當日倉庫臺賬數(shù)與實際盤點數(shù)有差異，須當天找出差異原因，并在盤點表備注欄注明原因。其他…… F、其他工作保持倉庫庫區(qū)范圍內(nèi)的衛(wèi)生。登記員工進出庫情況，避免無關人員進出倉庫。第四篇：倉庫保管工作標準倉庫保管員工作標準一、驗收入庫：；根據(jù)購進的物品、食品（原材料）的發(fā)票和入庫單及有關單據(jù)，按各種物品、食品（原材料）進庫要求嚴格把關，做到保質(zhì)保量，對不符合要求的拒收。二、倉庫物品質(zhì)量把關：“采購規(guī)格書”所制訂的標準進行，有廚房負責人配合，充分考慮到物品的出成率，兼顧物品成本。，訂購的物品原料是否適宜存放，并提出存放意見。通過檢驗的物品應立即入庫保管，不允許有店外物資入庫，入庫前要進一步分類、登記和簽收；倉庫物品未經(jīng)領導批準不得外借、私用。三、具體做法：。當供貨商送來食品原料時，驗收員應將供貨商的送貨單與事先拿到的相應的“訂購單”核對。（1）核對送貨單上的供貨商單位名稱與地址，避免錯收貨物和接受酒店未訂購的貨物；（2）核對送貨發(fā)票上的價格，若發(fā)票上的價格高于“訂購單”上的發(fā)票價格要詢問原因，將情況反映給采購部經(jīng)理并簽字。，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，驗收員有權當即退貨。，驗收員根據(jù)“申購單”對照“送貨單”，通過點數(shù)、稱量等方法，對所有貨的數(shù)量進行核對。所有送
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1