風(fēng)險點排查分析報告(編輯修改稿)
2025-10-18 00:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時；學(xué)生的禮儀教育不力，行為習(xí)慣差；對上訪對象掌控不力，致使部分人員到上一級部門上訪；對班主任管理未能做到公平、公正，存在人情關(guān)。防控措施：成立安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時對校舍及校園進(jìn)行排查，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患；對上訪對象實行專人監(jiān)控，跟蹤行蹤；要求班主任加強(qiáng)對學(xué)生的禮儀教育，公正評價班主任工作；按上級主管部門的要求按時上交各種資料。教務(wù)處 風(fēng)險點：不按規(guī)定審核學(xué)生轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù)；不按規(guī)定辦理學(xué)籍；教學(xué)制度執(zhí)行不力；教師常規(guī)工作檢查不力，教師的考評考核有失公正。防控措施：按縣教育局的規(guī)定嚴(yán)格控制學(xué)生轉(zhuǎn)學(xué)；安排專人負(fù)責(zé)學(xué)籍；對教師的常規(guī)工作進(jìn)行嚴(yán)格檢查。教研處 風(fēng)險點：校本課題沒確定，沒為教師創(chuàng)建研討平臺；教研活動流于形勢，未真正發(fā)揮活動的作用；對各校的考試組織不到位。防控措施：分學(xué)科成立研討小組，確立教研課題；及時組織試卷，按規(guī)定組織考試；創(chuàng)設(shè)教研平臺，讓教學(xué)問題得以解決。習(xí)水縣良村鎮(zhèn)中心小學(xué) 二0一六年三月二十一日第五篇：安全風(fēng)險排查分析報告（推薦）安全風(fēng)險排查分析報告2008年是河南農(nóng)行加快經(jīng)營轉(zhuǎn)型、促進(jìn)管理提升、推進(jìn)改革深化、實現(xiàn)發(fā)展提速之年，為此，南陽市分行資金調(diào)度中心認(rèn)真貫徹落實市分行年初工作會議精神，緊緊圍繞為把南陽農(nóng)行打造成為一流銀行、精品銀行的治行方略，明確“規(guī)范操作、確保安全、服務(wù)經(jīng)營、服務(wù)基層”目標(biāo)而努力工作。一、業(yè)務(wù)開展情況今年以來，截至3月8日（上周六，下同），資金調(diào)度中心調(diào)撥現(xiàn)金1344筆。日均調(diào)撥20筆7308萬元。其中，系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出現(xiàn)金417筆。業(yè)務(wù)的突出特點是春節(jié)前后投放高峰和回籠高峰交替，節(jié)后凈回籠15億元。整點營業(yè)網(wǎng)點交存損傷券封包264次，924萬元，其中節(jié)后平均每天處理13個網(wǎng)點的現(xiàn)金封包金額40萬元；元月份處理人行復(fù)點現(xiàn)金差錯1070人次。春節(jié)前后兩個高峰的影響，加之春節(jié)長假，中心庫日均庫存余額6062萬元（其中工作日日終平均庫存4386萬元，由于春節(jié)備用零幣和人行退回因素工作日交存人行后日間平均庫存800萬元；節(jié)假日平均庫存9204萬元。市分行資金調(diào)度中心作為一個高風(fēng)險部位，尤其是邯鄲案件之后，我們高度重視風(fēng)險防控工作，時時講安全、事事講安全，從每一筆業(yè)務(wù)抓起，著眼于作業(yè)全過程，提高政治敏感性和職業(yè)敏銳力，把防治案件和差錯當(dāng)作天大的事情來對待，在思想教育、制度落實、規(guī)范操作、工作秩序、行為管理、監(jiān)督檢查、問題整改、隊伍建設(shè)和員工素質(zhì)等重點方面狠下功夫，利用每周例會等時機(jī)，開展經(jīng)常性的風(fēng)險隱患排查，并認(rèn)真及時進(jìn)行整改。除了已經(jīng)整改的問題外，經(jīng)每周例會等各種形式的排查，我們認(rèn)為，資金調(diào)度中心目前仍然存在有一些風(fēng)險隱患，需要引起重視并及時整改。二、業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險及工作措施金庫不達(dá)標(biāo)市分行中心金庫現(xiàn)承擔(dān)著南陽市分行11個縣級支行和南陽市區(qū)35個營業(yè)網(wǎng)點調(diào)撥現(xiàn)金、款箱的接送、存放工作?，F(xiàn)有庫房狹窄、金庫位置不符合安全達(dá)標(biāo)要求，不僅是養(yǎng)不了業(yè)務(wù)需要，也存在安全隱患。主要問題是：金庫位置不安全、金庫面積狹窄、復(fù)點間與辦公室共處一室、院內(nèi)人車存量流量較大。一是安全隱患大。中心金庫位于直屬支行院內(nèi)，該院現(xiàn)有主要建筑物4座（單元樓兩座、金庫一座、營業(yè)辦公樓一座）；三個單位（直屬支行、調(diào)度中心、票據(jù)貼現(xiàn)中心）；三個單位在院內(nèi)工作人員160人（直屬支行辦公營業(yè)人員90人、調(diào)度中心及外雇守押人員60人）。2幢家屬樓居民48戶；院內(nèi)登記在冊公私車輛41輛。中心金庫坐西向東，左右兩前側(cè)各緊鄰一座6層單元摟、正前面20米正對直屬支行的6層營業(yè)辦公樓，院子空間約500㎡（南北長24M，東西寬21M）。中心金庫設(shè)在1樓，院內(nèi)其他3座建筑的絕大部分房間，通過門窗能居高臨下對中心金庫款箱、現(xiàn)金出入作業(yè)一覽無余；緊鄰院外繁華的人民路上，行人、車輛透過院落大門，基本可以看到院內(nèi)的大部分位置，中心金庫又正對院子大門，因此人民路行人、車輛可以清楚地看到20多米外的中心金庫箱款裝卸、警戒、交接等作業(yè)過程；工作人員、家屬樓居民、銀行客戶、來客來訪人員出入院子，人多車多、出入頻繁、成份復(fù)雜，對中心金庫業(yè)務(wù)操作構(gòu)成明顯的安全隱患。二是金庫面積狹窄。中心金庫現(xiàn)有面積30㎡，分為款箱區(qū)21㎡和現(xiàn)金區(qū)9㎡?？钕鋮^(qū)置放手推平板車10個，平板車按線路存放市區(qū)27個營業(yè)機(jī)構(gòu)非營業(yè)時間款箱140個左右，加之現(xiàn)金區(qū)現(xiàn)金出入必須經(jīng)過款箱區(qū)，由于款箱區(qū)面積狹窄，手推平板車置放擁擠，款箱、現(xiàn)金出入庫很不順暢；9㎡的現(xiàn)金區(qū)日均現(xiàn)金流量4817萬元、庫存余額3760萬元（2006年10月2007年6月），現(xiàn)金庫存較大時，只得把現(xiàn)金裝包、裝箱層疊碼放，有時碼放高度到2米左右，由于現(xiàn)金區(qū)過于狹小，對現(xiàn)金存儲、搬運、盤查帶來了極大的不便。三是庫區(qū)結(jié)構(gòu)不利于庫款管理。中心庫建筑結(jié)構(gòu)自南向北依次為守庫室、庫房、清點室、復(fù)點室，其中清點室面積15㎡、復(fù)點室面積23平方米。清點室又作為款、箱裝卸車區(qū)域，因無空間放置清點臺，出入庫現(xiàn)金清點、款箱交接只能在地板上作業(yè)；僅有的一間復(fù)點室又作為8名管庫、復(fù)點業(yè)務(wù)人員的辦公室，放置復(fù)點臺和出納機(jī)具后，更顯得面積現(xiàn)窄；管庫、復(fù)點人員共處一室，既不利于現(xiàn)金復(fù)點，也不利于發(fā)生差錯后的責(zé)任劃分；守庫室在庫房南邊、管庫室（復(fù)點室）在庫房北邊的房間布局，不便于守庫員對管庫員出入庫房的嚴(yán)格監(jiān)督制約。四是院內(nèi)空間窄小，運鈔車停放、出入不便。保安公司承擔(dān)庫款守押任務(wù)后，為便于運鈔車停放、出入，對院落內(nèi)劃定了車位，其中金庫門前7個車位作為運鈔專用車位、金庫前左右兩側(cè)11個公用車位。院落空場500㎡面積，可容納車輛不足20輛，但院內(nèi)實際登記在冊車輛41輛，運鈔車回中心庫后專用車位被其他車輛占用現(xiàn)象屢有發(fā)生；進(jìn)院車
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