【文章內(nèi)容簡介】 區(qū) 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 發(fā)展總體規(guī)劃》； （ 9）項目單位出具的編制本 項目可行性研究報告的委托書； （ 10）項目單位提供的有關(guān)依據(jù)資料 （ 五 ）主要技術(shù)經(jīng)濟指標 （ 1）項目總投資： 8500萬元。 （ 2）固定資產(chǎn)投資： 5000 萬元，其中土建投資 2200 萬元，設(shè)備投資 3300 萬元。 （ 3）流動資金： 3000 萬元 （ 4）年均銷售收入： 9000萬元 （ 5）年總成本費用： 年產(chǎn) 300 萬套（件）耐高溫耐腐蝕耐磨損精密鑄鍛件項目 可行性研究報告 XX 工程咨詢事務(wù)所 15 其中：固定成本： 1000萬元 可變成本： （ 5）年經(jīng)營成本： 6060萬元 （ 6）年均利稅： 其中：利潤： 2205萬元 稅金： 。 年產(chǎn) 300 萬套（件）耐高溫耐腐蝕耐磨損精密鑄鍛件項目 可行性研究報告 XX 工程咨詢事務(wù)所 16 二、發(fā)展 規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析 （一）發(fā)展規(guī)劃 《安徽省人民政府關(guān)于加快我省裝備制造業(yè)發(fā)展的若干意見》明確提出重點發(fā)展礦山設(shè)備和環(huán)保設(shè)備， XX 市礦山設(shè)備制造業(yè)發(fā)展方向符合國家重點支持的產(chǎn)業(yè)取向。礦山設(shè)備制造業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 XX 市 礦山設(shè)備制造業(yè)發(fā)展 規(guī)劃：重點 支持大型礦山采掘企業(yè)、礦山設(shè)備制造企業(yè)通過聯(lián)合重組、合資合作、引進技術(shù)等方式， 重點支持 礦山設(shè)備制造企業(yè) 自主研發(fā) ， 創(chuàng)新 發(fā)展大型煤炭掘進、綜采、提升、洗選和金屬、非金屬 洗 選關(guān)鍵設(shè)備，配套成龍，逐步壯大。重點發(fā)展城市及工業(yè)污水處理、固體廢棄物處理等設(shè) 備，提高設(shè)計和制造水平。在這些方面， XX 市 礦山設(shè)備制造基地 部分 企業(yè)在省內(nèi)乃至國內(nèi)具有一定的優(yōu)勢。為 XX市礦山設(shè)備制造企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢，乘勢而上、加快發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。 （二）產(chǎn)業(yè)政策 本項目的建設(shè)屬于國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（ 2020 年本）》中鼓勵類的第十四部分“機械”第 20 項“耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損精密鑄鍛件”范疇。 從以上國家法律對產(chǎn)業(yè)的要求表明，本項目符合國家法律和產(chǎn)業(yè)政策的要求。 （三）行業(yè)準入 本項目為新建項目，參考《鑄造行業(yè)準入制度》部分標準： 年產(chǎn) 300 萬套（件）耐高溫耐腐蝕耐磨損精密鑄鍛件項目 可行性研究報告 XX 工程咨詢事務(wù)所 17 鑄鐵件砂型鑄造生產(chǎn)企業(yè)的最低生產(chǎn)規(guī)?，F(xiàn)有工廠為 3000噸/年，新建工廠為 4000 噸 /年； 鑄鋼件砂型鑄造生產(chǎn)企業(yè)的最低生產(chǎn)規(guī)?，F(xiàn)有工廠為 3000噸 /年，新建工廠為 3000噸 /年。 感應(yīng)電爐煉鋼的能耗指標（最大值） 感應(yīng)電爐的容量 （ t） 1 2 3 5 能耗指標（ kW h /t 金屬液） 830 800 740 720 695 685 670 噪聲指標要求見下表： 本項目年產(chǎn)量為 5000 噸，感應(yīng)爐的容量為 ，電耗指標590kW h/噸產(chǎn)品，噪聲標準控制在 85dB(A)以下，沒有煙氣粉塵排出。 符合行業(yè)準入政策 。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（ 2020 年本）》，本項目屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)范疇。 本項目規(guī)模通過市場預測、公司自身狀況、原材料采購等確定，資金、原材料、銷售市場均不存在問題。 綜上所述，本項目 在土地、環(huán)保、節(jié)能、技術(shù)、安全等方面均不存在準入限制，且屬于國家鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)， 滿足國家的行業(yè)政策要求，不存在行業(yè)準入限制。 年產(chǎn) 300 萬套（件）耐高溫耐腐蝕耐磨損精密鑄鍛件項目 可行性研究報告 XX 工程咨詢事務(wù)所 18 （四）市場分析 市場分析 由于鑄件產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù) 3 年成為世界第一，中國正逐漸成為世界的鑄造基地。統(tǒng)計資料表明，自 2020 年以來中國鑄造業(yè)連續(xù)3 年穩(wěn)定增長，為我國重、化、汽車工業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保 障。 目前，中國大陸已經(jīng)形成了一批在技術(shù)和管理上逐步走上國際化經(jīng)營軌道，熟悉國際市場的精鑄業(yè)，他們帶動了行業(yè)的快速發(fā)展。上個世紀以來，中國大陸精鑄業(yè)年產(chǎn)值從僅占全球精鑄總產(chǎn)值的 %，發(fā)展到 2020 年的 %，并呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢。而中國這個巨大的市場給精鑄業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。表現(xiàn)在： （ 1） 國內(nèi)市場不斷增大 中國經(jīng)濟的高速發(fā)展使得國內(nèi)的精鑄市場日益擴大，如汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展帶動汽車用精鑄產(chǎn)品產(chǎn)量與品牌的快速提升，房屋建筑業(yè)的發(fā)展使得建筑五金需求量激增，在華投資企業(yè)直接從本地區(qū)采購零件，原國際市場訂 單變?yōu)閲鴥?nèi)市場訂單。 （ 2） 出口逐年增長 經(jīng)過 10 余年的努力，部分企業(yè)已能批量生產(chǎn)有一定精度要求的機器零件和高質(zhì)量的航空精鑄件，在技術(shù)和性價比上已具備挑戰(zhàn)商業(yè)件的能力，出口量逐年增加。年出口量產(chǎn)值從 1993 年的 2020 年的 34億元，呈高速上升勢態(tài)，隨著全球經(jīng)濟一體化和全球采購的深入，出口還將繼續(xù)高速增長。 （ 3） 精鑄件代替砂鑄件、鍛件的市場廣闊 精密鑄造的優(yōu)點之一是能生產(chǎn)各種合金和非常復雜、薄壁的鑄件，鑄件尺寸精度高，表面粗糙度低，并能實現(xiàn)少或無切削加年產(chǎn) 300 萬套（件）耐高溫耐腐蝕耐磨損精密鑄鍛件項目 可行性研究報告 XX 工程咨詢事務(wù)所 19 工，這是砂鑄和鍛件無法比擬的。隨著對零 件要求的提高，將會有越來越多的砂鑄件或鍛件被精鑄件取代。 （ 4） 裝備制造業(yè)帶動精密鑄件產(chǎn)業(yè)發(fā)展 裝備制造業(yè)作為我國“ 十二 五”規(guī)劃的發(fā)展重點，在今后幾年將會得到長足的發(fā)展，近些年來，我國已逐步成為國際制造中心，隨著市場對產(chǎn)品技術(shù)含量要求的不斷提高，裝備業(yè)對于高精尖設(shè)備、產(chǎn)品的需求將會與日俱增，這種需求無疑會增加對精密鑄件的市場需求。 鑄造行業(yè)發(fā)展趨勢 （ 1）加強產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化，形成合理的經(jīng)濟規(guī)模 要以產(chǎn)權(quán)、所有制調(diào)整為契機 ,切實調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,形成以產(chǎn)品專業(yè)化為重點的經(jīng)濟規(guī)模。有實力的鑄造企業(yè)根 據(jù)市場經(jīng)濟規(guī)律 ,通過兼并、重組、聯(lián)合等形式達到具有競爭力的經(jīng)濟規(guī)模。小企業(yè)則走“專、精、特”的路子 ,組建成人員精干、運轉(zhuǎn)靈活、應(yīng)變能力強的專業(yè)化小型鑄造廠 ,通過合作和建立企業(yè)網(wǎng)絡(luò) ,與大型企業(yè)集團建立伙伴協(xié)作關(guān)系 ,優(yōu)勢互補 ,提高社會生產(chǎn)化水平 ,形成自己的競爭優(yōu)勢。 （ 2）加強技術(shù)進步，提高技術(shù)創(chuàng)新能力 要盡快建立和完善以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系 ,加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè) ,大、中型鑄造企業(yè)都要建立企業(yè)技術(shù)中心 。積極推動產(chǎn)、學、研聯(lián)合開發(fā)工程 。逐步加大企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入 ,著力開發(fā)計算機輔助設(shè)計、輔助制造、輔助工藝 管理、計算機集成制造系統(tǒng)、計算機模擬仿真技術(shù)、敏捷制造技術(shù)、快速響應(yīng)制造技術(shù)、精密制造技術(shù)等高新技術(shù)以及新材料、新工藝在鑄造生產(chǎn)年產(chǎn) 300 萬套（件）耐高溫耐腐蝕耐磨損精密鑄鍛件項目 可行性研究報告 XX 工程咨詢事務(wù)所 20 中的應(yīng)用 ,用高新技術(shù)改造提升鑄造企業(yè) ,促進企業(yè)技術(shù)升級。 （ 3）采用先進鑄造技術(shù)與裝備，提高鑄件品質(zhì) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求 ,采用適合企業(yè)條件的先進、成熟、適用的工藝技術(shù)與裝備。要通過優(yōu)化鑄造生產(chǎn)技術(shù)結(jié)構(gòu) ,不斷提高鑄件產(chǎn)品檔次和品質(zhì)。企業(yè)在加強生產(chǎn)管理的同時 ,要加強產(chǎn)品品質(zhì)管理 ,強化品質(zhì)意識 ,建立和完善品質(zhì)保證體系 ,完善檢測手段 ,及時修訂企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)標準 ,按國際認定的品質(zhì)標準組織生 產(chǎn) ,增加企業(yè)的競爭力。 （ 4）開展綠色鑄造技術(shù)，提高清潔化生產(chǎn)水平 鑄造企業(yè)要從可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā) ,重視鑄造的清潔化生產(chǎn)。通過行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,關(guān)停污染嚴重的鑄造廠點 ,積極推廣鑄造環(huán)保新技術(shù)、新材料和裝備 。企業(yè)要創(chuàng)造條件 ,貫徹 iso14000環(huán)境管理體系標準 ,并盡快通過認證 ,以取得參與市場的競爭權(quán)。 （ 5）開拓市場，提高經(jīng)貿(mào)意識和國際化經(jīng)營水平 面對激烈的國外市場競爭 ,要求企業(yè)具有較高的市場開拓能力。企業(yè)要提高經(jīng)貿(mào)意識 ,熟悉世貿(mào)組織規(guī)則 ,運用世貿(mào)反傾銷法和中國相關(guān)法律法規(guī) ,增強自我保護能力。要在保證品 質(zhì)的前提下 ,努力降低生產(chǎn)成本 ,提高產(chǎn)品競爭力。 （ 6）實施人才戰(zhàn)略，營造優(yōu)良用人機制 鑄造企業(yè)必須實施人才戰(zhàn)略，以人為本。制定吸引、穩(wěn)定科技人才政策，創(chuàng)造條件吸引科技人才到企業(yè)工作；要加強人才隊伍建設(shè)，造就一大批科技創(chuàng)新、經(jīng)營管理的復合型人才隊伍；要加強全員職能培訓，全面提升職工技能素質(zhì)。 企業(yè)經(jīng)營措施 年產(chǎn) 300 萬套（件）耐高溫耐腐蝕耐磨損精密鑄鍛件項目 可行性研究報告 XX 工程咨詢事務(wù)所 21 （ 1） 調(diào)整市場格局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 鑄造企業(yè)市場格局的調(diào)整要注意當前國家政策層面的導向。2020年 11 月初國務(wù)院召開有關(guān)會議研究部署進一步擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的措施。按照初步測算，實施國家確定的 10項措施，到 2020 年底需投資 4 萬億元。會議確定的 10 項措施中有 6 項涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這些項目的建設(shè)將需要相當數(shù)量的起重機械、樁工機械、土石方機械、混凝土機械和路面機械等，對于工程機械行業(yè)來說，無疑將產(chǎn)生一定的拉動作用。據(jù)此分析，未來兩年，工程機械的鑄件產(chǎn)品需求量可能會有一個很大的增加，應(yīng)該引起國內(nèi)鑄造企業(yè)的注意。 在企業(yè)內(nèi)部，應(yīng)該對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化。對于一些工藝出品率低、成本高及經(jīng)濟附加值低的產(chǎn)品要進行淘汰；要利用裝備先進的優(yōu)勢，以及產(chǎn)品開發(fā)和工藝技術(shù)力量強大的優(yōu)勢，多生產(chǎn)技術(shù)含量高、經(jīng)濟附加值高的產(chǎn)品 ，爭取在產(chǎn)銷量降低的情況下，企業(yè)的經(jīng)濟效益不降低或少降低。 （ 2） 練好企業(yè)基本功，提高產(chǎn)品的競爭力 做到“外冷內(nèi)熱”，在外部市場降溫的時候，要使企業(yè)內(nèi)部的各項管理工作“熱”起來?，F(xiàn)在看一下全國各地的鑄造企業(yè)，雖然大部分企業(yè)非常不景氣，但仍然有少部分企業(yè)還在滿負荷生產(chǎn)，也有盈利，為什么這些企業(yè)能抗得住經(jīng)濟危機的沖擊？歸根結(jié)底是這些企業(yè)平時就練就了過硬的基本功，產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品的成本具有競爭力，牢固地抓住了用戶。 要抗過嚴冬，鑄造企業(yè)必須要強身健體。我公司根據(jù)以往的做法，就是在市場冷的時候使企業(yè)內(nèi)部熱起來，利用 時機練內(nèi)功 。 年產(chǎn) 300 萬套（件）耐高溫耐腐蝕耐磨損精密鑄鍛件項目 可行性研究報告 XX 工程咨詢事務(wù)所 22 (1)鑄造企業(yè)要聯(lián)合起來，在中國鑄 衆(zhòng) 的統(tǒng)一領(lǐng)導下，向國家有關(guān)部門申請 2020 年開始的新一輪對鑄造企業(yè)的退稅政策，并從刺激國內(nèi)經(jīng)濟的角度出發(fā)，要爭取提高退稅比例。 目前各鑄造企業(yè)市場銷量和收入明顯減少，人工成本又居高不下，大部分企業(yè)資金勉強只能夠維持現(xiàn)生產(chǎn)，發(fā)展改造資金基本枯竭，因此國家的退稅對鑄造企業(yè)的發(fā)展起到了支撐性的作用，所以一定要爭取新一輪的退稅政策。在目前國家急切希望刺激國內(nèi)經(jīng)濟回升的大環(huán)境下，這種申請成功的可能性非常大。 當然，鑄造行業(yè)的增值稅 先征后退政策，我們不提倡“一刀切”，要根據(jù)企業(yè)的不同規(guī)模、節(jié)能減排的效果，以及對國家裝備制造業(yè)的支撐程度，確定不同的退稅比例，重點扶持一批國家大中型骨干企業(yè)。 (2)國內(nèi)的一些大型鑄造企業(yè)要聯(lián)合起來，呼吁政府有關(guān)部門依據(jù)國家節(jié)能減排、資源保護等政策，抓緊制定鑄造行業(yè)的準入標準，動用政府這只有形的手，同市場這只無形的手相結(jié)合，逐漸淘 蘚 資源消耗大、能源消耗高、污染嚴重的小型鑄造企業(yè)，培養(yǎng)一批裝備精良、技術(shù)先進、污染少及資源消耗低的大型鑄造企業(yè)，以支撐國家裝備制造業(yè)的發(fā)展。 市場預測 （ 1） 從國內(nèi)市場的需求 分析 首先，隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，國家投資向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜，因此對鐵道機車、發(fā)電設(shè)備、冶金礦山和各種專業(yè)機械的需