【總結(jié)】離任審計(jì)流程稽核與法律部離任人員人力資源部進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)，與離任人員進(jìn)行訪談下達(dá)離任審計(jì)通知書如對處理意見有異議，向董事長提出申訴財(cái)會(huì)部/電腦部向稽核部提供數(shù)據(jù)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)向董事會(huì)請示處理意見作出審計(jì)決定書審計(jì)決定書審計(jì)決定書監(jiān)察委員會(huì)是
2025-01-20 13:51
【總結(jié)】物資采辦主流程用戶物資采辦中心審計(jì)處企管與法規(guī)處計(jì)劃財(cái)務(wù)處物資公司月度計(jì)劃上報(bào)按部門分工評庫列入物資采購計(jì)劃有庫存否做詢價(jià)單找供貨方、比價(jià)事前審計(jì)，看價(jià)格通知供應(yīng)商簽合同合同初步簽訂詢價(jià)單、計(jì)劃表送企管合同編號(hào)辦理入庫
2025-01-19 04:29
【總結(jié)】PROPRIETARY?2020ThomasGroup,Inc.,AllRightsReservedProcessMapping制作流程圖PROPRIETARY?2020ThomasGroup,Inc.,AllRightsReserved1.確立所繪流程的范圍（起點(diǎn)，終點(diǎn)及界限）2.
2025-08-08 17:06
【總結(jié)】第一篇：管理流程圖 嘉定區(qū)優(yōu)秀人才住房保障服務(wù)中心配售房管理流程圖 區(qū)優(yōu)秀人才住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定房源分配方案，并公示 各類別主管單位將配售房分配到各個(gè)單位 各單位發(fā)布配售房源...
2025-10-20 06:39
【總結(jié)】 區(qū)域性瓦斯管理制度 區(qū)域性瓦斯管理制度 瓦斯事故是煤礦常見的重大災(zāi)害事故，它的發(fā)生對礦井的破壞性大，傷害人員多，社會(huì)影響壞。瓦斯是礦井安全生產(chǎn)的最大威脅。在安全工作中，堅(jiān)持“安全為天，瓦斯第一...
2025-11-09 22:33
【總結(jié)】收貨員收貨驗(yàn)收員在待驗(yàn)區(qū)接貨待驗(yàn)區(qū)檢查包裝并記錄藥品質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序填寫“藥品拒收通知單據(jù)待驗(yàn)區(qū)檢查包裝并記錄合格不合格質(zhì)量管理員確認(rèn)填寫“藥品入庫驗(yàn)收記錄”寫明驗(yàn)收合格結(jié)論并簽名合格合格合格填寫“藥品入庫驗(yàn)收記錄”寫明驗(yàn)收
2025-03-13 19:39
【總結(jié)】固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程(目標(biāo))財(cái)務(wù)總部主管副總戰(zhàn)略發(fā)展總部事業(yè)部/相關(guān)部門重新評估資產(chǎn)后入賬32是否盤盈審核固定資產(chǎn)判定情況4主管副總審批5固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告及閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表中期盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報(bào)告1年終盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報(bào)告130d30d
2025-02-09 17:48
【總結(jié)】技術(shù)保障計(jì)劃技術(shù)保障管理流程分析技術(shù)保障任務(wù)安排技術(shù)保障管理工作實(shí)施技術(shù)保障評價(jià)1、技術(shù)工藝保障信息搜集2、技術(shù)工藝保障信息篩選3、技術(shù)工藝保障信息分析4、技術(shù)工藝保障管理工作計(jì)劃制訂主要活動(dòng)：主要產(chǎn)出：1、生產(chǎn)管理分析2、設(shè)備管理分析3、技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)分析4、工藝規(guī)程及作
2025-02-27 18:20
【總結(jié)】考核流程業(yè)績考核領(lǐng)導(dǎo)小組業(yè)績考核辦公室企管法規(guī)處制定業(yè)績考核政策設(shè)計(jì)調(diào)整考核指標(biāo)組織業(yè)績考核計(jì)算綜合業(yè)績分值提出獎(jiǎng)懲意見計(jì)劃財(cái)務(wù)處生產(chǎn)運(yùn)行處質(zhì)量安全環(huán)保處技術(shù)發(fā)展處勘探開發(fā)處煉化處審計(jì)監(jiān)察處
2025-02-17 21:54
【總結(jié)】流程名稱：生產(chǎn)成本-材料入庫/應(yīng)付帳款/成本更新差異流程流程編號(hào)：流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間每天開始結(jié)束儲(chǔ)運(yùn)部財(cái)務(wù)部/成本會(huì)計(jì)計(jì)算材料采購差異率/原材料成本更新差異率?借/貸：生產(chǎn)成本-原材料差異轉(zhuǎn)入貸/借：材料入庫差異/應(yīng)付帳款
2025-02-13 13:44
【總結(jié)】流程名稱：病人投訴處理流程流程編號(hào)：流程擁有者：服務(wù)中心投訴責(zé)任人時(shí)間結(jié)束質(zhì)量管理部服務(wù)中心投訴管理崗服務(wù)中心主任開始受理病人投訴是否為重大投訴事件組織對投訴事件進(jìn)行調(diào)查，并形成書面調(diào)查報(bào)告對投訴事件進(jìn)行調(diào)查，形成書面調(diào)查報(bào)告是否對投訴責(zé)任人提出處理意見
2025-01-23 13:43
【總結(jié)】庫存安全管理流程質(zhì)量部物資管理部－倉庫將檢查記錄存檔按照檢查計(jì)劃及規(guī)定對倉庫進(jìn)行檢查并記錄檢查狀況倉庫經(jīng)理制定倉庫環(huán)境及安全檢查計(jì)劃檢查計(jì)劃表是否有異常發(fā)現(xiàn)存放環(huán)境異常發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放發(fā)現(xiàn)有安全隱患或事故是否重大隱患或事故是否需立即處理按照規(guī)定存放但
2025-02-25 15:26
【總結(jié)】PPT—流程圖匯總48頁第2頁2個(gè)年代的發(fā)展對比時(shí)間線20232023?這里添加說明?這里添加說明?這里添加說明?這里添加說明?這里添加說明?這里添加說明?這里添加說明?這里添加說明第3頁3D箭頭發(fā)展歷程PPT圖示GrowthStartJump
2025-01-15 10:09
【總結(jié)】領(lǐng)料管理流程財(cái)務(wù)處需求部門店管部采購部供應(yīng)商/配送方提出領(lǐng)料申請出庫帳務(wù)處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購流程有無庫存？配送貨物否是是否辦理出庫手續(xù)領(lǐng)取貨物入庫驗(yàn)收入庫帳務(wù)處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領(lǐng)料單領(lǐng)料單
2025-01-06 07:47
【總結(jié)】QA?編輯詞條 B?添加義項(xiàng)? ? QA(QUALITYASSURANCE，中文意思是"質(zhì)量保證"，其在ISO8402:1994中的定義是"為了提供足夠的信任表明實(shí)體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量管...
2025-11-08 22:30
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