超市各部門管理流程手冊(編輯修改稿)
2024-12-19 15:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交店長查閱交財務(wù)留底 各部門流程操作手冊 26 2高賣商品處理流程 注： 1）若發(fā)現(xiàn)顧客是女性，必須有女性防損員在現(xiàn)場處理； 2）不得侵犯對方人權(quán)。 防損員有禮貌地要求拿公司商品未買單的顧客到防損部接受檢查 通知防損當(dāng)班負(fù)責(zé)人前來處理 讓顧客把事情經(jīng)過詳細(xì)寫一遍，并蓋手印 雙方協(xié)商處理結(jié)果 同 意 不同意 私了 送派出所或通知親戚朋友 各部門流程操作手冊 27 2固定資產(chǎn)盤點流程 防損部下發(fā)固定資產(chǎn)盤點表，發(fā)至各部門 各大部門認(rèn)真清點，并注明名稱、數(shù)量、用途等。 部門負(fù)責(zé)人簽名 防損部簽名 店長簽名 財務(wù)簽名并留底 各部門流程操作手冊 28 2商品報失作業(yè)流程 注： 1）發(fā)現(xiàn)問題立即上報； 2）營運部門提供可信的數(shù)據(jù)； 3）隔天上報不予處理。 專柜或街區(qū)員工發(fā)現(xiàn)商品丟失 立即通知部門負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人立即對該商品進(jìn)行盤點確認(rèn) 丟 失 沒丟失 書寫商品報失報告并簽名 交防損部 調(diào)查分析原因 按《商品檢查處理流程處理 正常銷售 通知店長 各部門流程操作手冊 29 2貴重商品登記檢查流程 注： 1）營業(yè)中須員工協(xié)防，專賣人員不得推托； 2）穿便衣，便于監(jiān)控； 3）中途字離開與街區(qū)員工打個招呼，便于監(jiān)控。 負(fù)責(zé)監(jiān)控的防損員上班前進(jìn)行盤點 營業(yè)中隨時注意貴重商品的去向并記錄 下班時與對班進(jìn)行盤點交接，確認(rèn)無誤雙方簽名 重復(fù)前面步驟 各部門流程操作手冊 30 報銷流程 部門負(fù)責(zé)人填寫耗材明細(xì) 行政人事部審批 店長審批 200 元以內(nèi) 200 元以上 物料員購買 執(zhí)行董事簽名 物料員購買 收貨部驗收并簽名確認(rèn)蓋章 財務(wù)主管簽名 出納簽名并付款 各部門流程操作手冊 31 3部 門 場外借調(diào)流程 部門 申 請場外促銷 部門負(fù)責(zé)人簽名 店長審批 倉管發(fā)貨總數(shù) 當(dāng)班防損簽名 部門員工簽收確認(rèn) 各部門流程操作手冊 32 3業(yè)務(wù)流程 滯銷商品淘汰流程 賣場建議商品淘汰流程 商品報損流程 商品補(bǔ)貨流程 采購部發(fā)放淘汰商品單與新商品計劃清單知會提交到時賣場 賣場提出具休淘汰商品清單 部門填寫報損單 部門手工填制補(bǔ)貨申請單（按供應(yīng)商分類） 賣場核查淘汰商品清單將具體意見反饋加采購部 采購部作商品停購清單并將停購單報財務(wù)部審核 財務(wù)部審核后，采購部下定單引進(jìn)新商品 賣場根據(jù)新商呂紳進(jìn)作出相應(yīng)的陳列計劃 賣場按新商品的到場日期提高前將淘汰商品撤離，并統(tǒng)一定點放于收貨部 收貨部負(fù)責(zé)跟蹤退貨 采購部審核 采購部批示并返回賣場 賣場與采購部再作進(jìn)一步的溝通聯(lián)系 采購部最后確認(rèn)并提交商品淘汰清單回賣場 賣場負(fù)責(zé)已確認(rèn)的淘汰商品定點存放于收貨部 收貨部負(fù)責(zé)跟蹤退貨 部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 報財務(wù)部審核 由收貨部錄入編制報損單 防損部檢查核對 防損部監(jiān)督定點統(tǒng)一銷毀 超市部主管審核 采購部負(fù)責(zé)人結(jié)合庫存及銷量進(jìn)行分析審核審批 將訂貨單傳真給供應(yīng)商 將訂貨單交收貨部備查 各部門流程操作手冊 33 3 行政流程 物料申 購流程 驗收程序 需求部門填寫物料申購單，并在申購單注明市場參考價格 物料物資 采購回來后 部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報店長審批 物料員到市場訪價并根據(jù)實際情況進(jìn)行采購 將采購回來的物品交收貨部驗收 核對無誤后，收貨員簽字并蓋印收貨專用章 憑單據(jù)到財務(wù)部處報帳 當(dāng)價格與質(zhì)量相符時 收貨部核對數(shù)量后簽字確認(rèn)并蓋章 轉(zhuǎn)交需求部門簽字確認(rèn) 當(dāng)價格偏高或質(zhì)量不好時 收貨部拒收并知會需求部門共同在驗收單上簽上具體意見要求退貨 物料員將具體意見反饋到店長審核 店長提供具體處理意見 各部門流程操作手冊 34 3宿舍管理流程 退宿流程 探訪流程 留宿流程 離職者到人事部辦理離職手續(xù) 來記者持本人有效證件（如身份證、暫信證、工作證等）到宿 管員處登記 申請留宿人員到宿管員處登記 人事部開列攜帶行李放行條給離職者 離職者憑放行條到突舍知會宿管員 離職者收拾好自己所有的行李物品，并將的有的行李物品提到宿 管員處檢查 檢查無誤后宿管員同意放行并在放行條上簽字確認(rèn) 離職者憑宿管員簽字的放行條到財務(wù)部退還入職保證金 離職者返回宿舍管理員處攜帶行李離開宿舍 宿管員將有關(guān)證件審核無誤后，知會來訪者相關(guān)規(guī)定 宿 管員通知被探訪者 如果被探訪者不在宿舍 如果被探訪者在宿舍 知會來訪者在宿 舍大門口中庭區(qū)等候 帶來訪者到被探訪者的宿舍，并知會來訪者何時離開 督促來訪者按規(guī)定時間離開，如來訪者帶有行李物品應(yīng)仔細(xì)檢查無誤后方可放行 探訪時間不能超過兩個小時，并必須在當(dāng)天晚上10： 00 之前離開 宿管員認(rèn)真將早請留宿者的有關(guān)證件審核 如果非直屬親屬關(guān)系的 如果是直系親屬關(guān)系的 拒絕留宿 由當(dāng)事人填寫留宿早請表 由當(dāng)事人的宿 舍長簽字 經(jīng)當(dāng)事人部門的部門負(fù)責(zé)人簽字 報店值班經(jīng)理或人事部經(jīng)理、防損部經(jīng)理、店長其中的任可一人簽字同意 抵扣有關(guān)證件、允許留宿 各部門流程操作手冊 35 3商品驗收流程 有否訂單 有 否 采購部審 正常驗收 部門審批 同意 不同意 正常 異常 驗收簽名 電腦員打印 雙方簽 收貨主管蓋章簽名 白單交財務(wù) 紅單供應(yīng)商 黃單賣場 數(shù)量 多 少 賣場確認(rèn) 以實際數(shù)量驗收 正常驗收 正常驗收 名稱、規(guī)格 電腦部修改 正常驗收 質(zhì)量 拒收 劃掉雙方簽名 條碼 電腦部修改 正常驗收 其
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