【文章內(nèi)容簡介】 追回或更換。凡不能實現(xiàn)追回或更換的物資（如主體用的鋼材、水泥等主要材料），不得緊急放行。13）施工現(xiàn)場應(yīng)及時清理，防止物資散失。14）物資帳、卡、單據(jù)、憑證等必須正確，規(guī)范填寫，做到記錄清楚、準(zhǔn)確，傳遞迅速，改錯方式符合規(guī)定。15）倉庫帳項應(yīng)清楚明了，收、發(fā)、存動態(tài)記載正確，帳、卡、物相符。每季與財務(wù)對帳一次，卡片要有財務(wù)簽章。16）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物資盤點制度，每季盤點一次，并做好記錄。17）各種記錄、技術(shù)資料、統(tǒng)計資料等物資檔案應(yīng)按月、季、年裝訂成冊，并注明相應(yīng)的數(shù)據(jù)及裝訂人，按規(guī)定的保管年限妥善保管。18）庫區(qū)內(nèi)應(yīng)按消防要求，配足相應(yīng)消防器材，加強對火種、火源的管理，設(shè)立明顯的標(biāo)志，并應(yīng)有一定的防盜措施。此項工作由專人負(fù)責(zé)，定期檢查。19）火工品、危險品應(yīng)設(shè)專用倉庫存放，專人負(fù)責(zé)。制定并嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的物資收、發(fā)及保管制度。20）經(jīng)理部材料室對材料的發(fā)放實行工程消耗總量限額控制，實施限額發(fā)料。21）大堆料存放地點要平整夯實，有條件的要硬化。應(yīng)做到排水通暢，無污染，無流散，減少損失。22）大堆料驗收應(yīng)由物資人員和使用方共同完成，相互簽認(rèn)。簽認(rèn)單作為供料結(jié)算和成本核算的依據(jù)。23）所有周轉(zhuǎn)材料、施工工藝設(shè)備一律以合同工期為準(zhǔn)實行按月攤銷制度，工程結(jié)束前必須在本項目全部攤銷完畢，嚴(yán)禁不攤銷或少攤銷。24）低值易耗品，應(yīng)一次攤銷完畢，并建立管理臺帳。25）所有攤銷完畢的非工程實體材料在本施工項目內(nèi)一律不得重新盤回進帳。26）嚴(yán)格按物資管理有關(guān)規(guī)定的要求做好非工程實體材料的保管、使用、維修工作。加強管理，強化資產(chǎn)意識，杜絕只用不管、只用不養(yǎng)，肆意損壞的現(xiàn)象發(fā)生。27）每季（年）末，經(jīng)理部材料室應(yīng)及時與財務(wù)部門核對帳卡，并進行實物盤點，以保證做到帳物相符，在任務(wù)變動或工程竣工時，要及時收回，防止丟失。28）應(yīng)積極推廣新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝、新材料，在保證質(zhì)量的前提下積極開展以舊代新，修舊利廢，節(jié)約代用工作，重點抓好三大材、大堆料、油料的節(jié)約。29）推行集中下料、集中加工，以便充分利用邊角余料，降低材料消耗。（四）、成品、半成品保護制度成品、半成品保護制度的建立是為了在施工過程中對工程竣工交付前的工程實施有效防護，防止損壞，確保工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計文件要求和滿足規(guī)范要求，向業(yè)主交付滿意的產(chǎn)品。技術(shù)人員負(fù)責(zé)在技術(shù)交底中，明確不同專業(yè)、不同工程的工序交接和防護交接方法，有針對性地提出防護措施及注意事項和要求；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的防護、隔離措施實施情況及時進行監(jiān)督、檢查和督促。合理安排施工順序，避免工序間相互干擾和污染，凡下道工序?qū)ι系拦ば驎a(chǎn)生損傷或污染的，要對上道工序采取護包或護蓋等措施，否則不得轉(zhuǎn)序，一旦發(fā)生成品損傷或污染，要及時處理或清除。施工過程中，現(xiàn)場設(shè)看守人員，每天對現(xiàn)場設(shè)備進行巡視。凡在成品或半成品區(qū)域施工或裝卸運輸，要設(shè)專人管理，防止因磕撞刮碰等造成成品或半成品損壞。工程全部完工后，在驗交前，增加現(xiàn)場看守人員，同時派公安人員到現(xiàn)場對周邊居民進行法制宣傳。采取各種手段，確保已完工程和設(shè)備安全。（五）人員培訓(xùn)、持證上崗制度培訓(xùn)是提高員工素質(zhì)，確保質(zhì)量體系正常運行和企業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，本規(guī)程對培訓(xùn)工作做了具體規(guī)定，以保證培訓(xùn)工作按照規(guī)范進行。培訓(xùn)計劃提報1）經(jīng)理部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)、經(jīng)營及實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的需要，向公司人事部提報培訓(xùn)需求計劃。2）培訓(xùn)需求計劃分年度需求計劃和短期需求計劃，每年12月20日前提報次年年度培訓(xùn)需求計劃，短期培訓(xùn)需求計劃根據(jù)需要提出。培訓(xùn)實施1）各類專業(yè)管理人員的內(nèi)部培訓(xùn)，由經(jīng)理部依據(jù)公司培訓(xùn)計劃按系統(tǒng)組織實施。2）試驗人員的培訓(xùn)和取證由項目總工負(fù)責(zé)組織實施。3）計量人員的培訓(xùn)和取證由工程部總工負(fù)責(zé)組織實施。4）技工崗位規(guī)范化培訓(xùn)，初級工由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、中級工由綜合辦公室負(fù)責(zé)，高級工由公司人事部負(fù)責(zé)選派，送到統(tǒng)一培訓(xùn)。5）特殊作業(yè)工種由經(jīng)理部負(fù)責(zé)提報培訓(xùn)人員名單，安質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系地方勞動部門組織培訓(xùn)、考核和發(fā)證。6）工人培訓(xùn)由經(jīng)理部負(fù)責(zé)。7）質(zhì)量教育培訓(xùn)以ISO 9000系列 標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件為主要內(nèi)容。有針對性地對與質(zhì)量有關(guān)的人員進行地教育培訓(xùn)，由總工負(fù)責(zé)計劃、安排、指導(dǎo)、相關(guān)職能部門協(xié)助綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實施。師資和教材項目部統(tǒng)一組織的培訓(xùn)由人事部負(fù)責(zé)師資，購置和編寫教材，指揮部/經(jīng)理部負(fù)責(zé)的培訓(xùn)由指揮部/經(jīng)理部負(fù)責(zé)師資和教材。質(zhì)量記錄1）所有的員工培訓(xùn)都應(yīng)進行記錄。2）經(jīng)理部綜合辦公室負(fù)責(zé)本部門、本單位培訓(xùn)資料的管理、保存，并報人事部備案。3）試驗員、內(nèi)審員、特殊工種作業(yè)人員、綜合辦公室部門建立臺帳，保存證書復(fù)印件并報公司和局項目部部備案。所有崗位的人員都必須持證上崗，沒有上崗證的人員不得進行該項崗位的工作。（六）不合格品控制程序和處理制度目的針對試驗檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計規(guī)定的情況進行識別、控制，提出處理意見，確保不合格材料、構(gòu)配件不應(yīng)用于工程實體，檢測不合格的工序或部位得到有效處理，工程施工質(zhì)量得到保證。適用范圍適用于本項目采購產(chǎn)品和工程產(chǎn)品及管理過程的一般不合格品控制（本程序中的不合格品沒有特殊說明均指一般不合格品）。大、重大不合格品控制執(zhí)行公司的規(guī)定；適用于客專范圍內(nèi)拌合站不合格試驗檢測結(jié)果識別、反饋、評價、處置、補救等活動。術(shù)語和定義：本程序引用ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。：直接經(jīng)濟損失在10萬元及以上的不合格品。：直接經(jīng)濟損失在2萬元及以上不滿10萬元的不合格品。：直接經(jīng)濟損失在2萬元以下的不合格品。3 、職責(zé) 試驗站負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向拌合站站長和工地試驗室匯報不合格檢測結(jié)果； 工地試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理不合格檢測結(jié)果的控制工作； 試驗室主任負(fù)責(zé)對不合格檢測結(jié)果處理的外部協(xié)調(diào)； 各部門負(fù)責(zé)不合格檢測結(jié)果信息的收集、記錄、識別，反饋、跟蹤驗證； 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格檢測結(jié)果提出糾正措施并落實。工作程序 識別不合格檢測結(jié)果的界定：不合格檢測結(jié)果是指不滿足國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計圖紙等要求，結(jié)論為不合格試驗檢測結(jié)果； 發(fā)現(xiàn)與反饋各崗位試驗檢測人員在試驗檢測過程中發(fā)現(xiàn)部分或全部檢測指標(biāo)不合格后，必須先自查試驗檢測過程，確認(rèn)正確無誤后，立刻將試驗檢測結(jié)果報告試驗站負(fù)責(zé)人，試驗站負(fù)責(zé)人對試驗檢測結(jié)果進行分析并提出處理意見，報告試驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 不符合工作評價質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合試驗檢測結(jié)果的嚴(yán)重性進行評價。 不合格檢測結(jié)果的處理發(fā)現(xiàn)不合格檢測結(jié)果后，試驗檢測人員要在第一時間上報，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進行內(nèi)部分析處理，首先查找內(nèi)部試驗檢測原因，如對檢測過程有疑問，可以采取重新檢測、模擬分析、加倍試驗等方法進行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果仍為不合格時，要報告主任，由主任簽發(fā)不合格檢測結(jié)果通知單。根據(jù)不合格試驗檢測結(jié)果的內(nèi)容和嚴(yán)重程度，試驗室主任簽發(fā)不合格檢測結(jié)果通知單，下發(fā)到物資、施技、工程、質(zhì)檢、工區(qū)及攪拌站等相關(guān)部門，必要時上報項目部領(lǐng)導(dǎo)，屬于監(jiān)理見證試驗的必須報告監(jiān)理工程師。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格試驗檢測結(jié)果采取恰當(dāng)?shù)男袆佑枰蕴幚?，完成后?yīng)及時反饋信息給試驗室。 處理結(jié)果的跟蹤驗證。試驗室根據(jù)反饋信息，負(fù)責(zé)對不合格檢測結(jié)果的行動和糾正措施的實施結(jié)果進行跟蹤驗證，如證實不合格檢測結(jié)果已得到處理，影響和原因也已消除，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)后進行下一步檢測或其他相應(yīng)工作。 質(zhì)量記錄填寫《不合格品報告》，填寫不合格原因及處理意見，回復(fù)單位及部門意見，并及時填寫不合格品臺帳。（七）計量管理辦法為了給施工提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)保證，滿足工程質(zhì)量控制和試驗檢測的要求，規(guī)范計量儀器設(shè)備的管理，依據(jù)中交一航局監(jiān)視和測量裝置控制程序，特制定本辦法。1. 計量儀器設(shè)備包括以下部分：(1)工程測量所用儀器設(shè)備；(2)試驗檢測所用儀器設(shè)備。(3)混凝土、灰土拌合站等施工設(shè)備的計量裝置；，設(shè)兼職計量管理員1名。其職責(zé)為：(1)負(fù)責(zé)計量管理的日常工作；(2)接受工程試驗室計量員的檢查指導(dǎo)，提供有關(guān)報表資料。(1)按照投標(biāo)承諾和業(yè)主要求配備哈大客運專線施工質(zhì)量控制所需的儀器設(shè)備。并保證儀器設(shè)備數(shù)量、規(guī)格、精度滿足工程測量和試驗檢測的要求。(2)儀器設(shè)備可采用調(diào)拔、購置等形式配備，新購設(shè)備的計劃由工程試驗檢測中心制定；經(jīng)總工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由專業(yè)人員采購。(3)新采購的設(shè)備由工程試驗室組織相關(guān)人員進行驗證，并做好驗收記錄；合格后及時建立擋案，保存隨帶的全部資料；不合格的設(shè)備由采購人員辦理更換或退貸。(4)工程試驗室、試驗檢測人員應(yīng)按照局監(jiān)視測量裝置控制程序規(guī)定的格式和編號規(guī)則建立計量器具臺帳，無論調(diào)拔還是采購的設(shè)備均應(yīng)及時登入臺帳。、校準(zhǔn)與標(biāo)識(1)計量管理人員應(yīng)于每年初按照規(guī)定的檢校周期制定設(shè)備檢校計劃，并按計劃及時安排送檢或自校。新購的儀器設(shè)備應(yīng)在使用前送檢或自校。(2)凡須送檢的儀器設(shè)備，應(yīng)送質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門或其授權(quán)的檢定機構(gòu)檢定。自校設(shè)備由培訓(xùn)合格的計量校驗人員，依據(jù)《鐵路試驗專用儀器校驗檢驗方法》TGX001000602001的規(guī)定，進行校驗，并填寫校驗記錄，出具校驗證書。(3)檢、校合格的儀器設(shè)備，應(yīng)及時換貼合格證；檢校不合格或超過有效期的儀器設(shè)備，及時填寫停用登記表，貼停用證標(biāo)識，不得繼續(xù)投入使用。(1)未經(jīng)檢校合格或超過有效期的儀器設(shè)備，不得投入使用；(2)使用儀器設(shè)備的人員，必須熟悉儀器設(shè)備的性能及操作規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程進行操作；操作規(guī)程應(yīng)懸貼在儀器附近醒目的位置；(3)貴重、精密、大型儀器設(shè)備應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和維護保養(yǎng)，其他人員不得隨意操作；(4)所有儀器設(shè)備均應(yīng)妥善保管和保養(yǎng)，保證儀器處于完好狀態(tài)。(1)主要儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案，檔案內(nèi)包括儀器設(shè)備的說明書、裝箱單、合格證、檢定證書及履歷書等技術(shù)資料。(2)儀器設(shè)備的記錄資料包括主要設(shè)備的運行記錄和設(shè)備周期檢校計劃表、檢校完成情況表，計量器具臺帳及停用登記表，均應(yīng)按照業(yè)主及集團公司規(guī)定的格式、要求填寫和統(tǒng)計上報。（八）拌合站質(zhì)量責(zé)任處罰制度為了加強質(zhì)量管理，確保拌合站的混凝土質(zhì)量，增強各部門在施工過程中的質(zhì)量意識，進一步調(diào)動各部門的積極性，鼓勵先進，鞭策后進。特制定施工現(xiàn)場質(zhì)量處罰辦法。拌合中混凝土不能滿足施工要求，質(zhì)量責(zé)任心不強，現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)達(dá)不到規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。應(yīng)立即進行返工，各部門負(fù)責(zé)人除全部承擔(dān)返工造成的損失外，每次按以下規(guī)定處罰：1．拌合站材料、設(shè)備、構(gòu)配件不實施分類、分級管理。出現(xiàn)以上問題對拌和站長每次罰款100元。2．物資部門如不能按計劃保質(zhì)、保量及時供應(yīng)材料。不履行復(fù)核和審批手續(xù)。出現(xiàn)以上問題對物設(shè)負(fù)責(zé)人,每次罰款200元。3．材料倉庫無防火，防水、防盜、防風(fēng)、防變質(zhì)要求的設(shè)施出現(xiàn)以上問題對拌和站長,每次罰款200元。進場材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù)）和出廠合格證。按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由實驗室對材料外觀、尺寸、性能、數(shù)量等進行檢查驗收。根據(jù)驗標(biāo)規(guī)定的試驗項目、取樣數(shù)量和方法進行取樣，取樣部位和操作要求應(yīng)符合要求，樣品的質(zhì)量應(yīng)能代表該批材料的質(zhì)量。試驗結(jié)果合格的材料，做好相應(yīng)的驗收記錄和標(biāo)識，不合格的材料應(yīng)及時更換或退貨，嚴(yán)禁使用不合格的材料。如發(fā)現(xiàn)不進行驗收取樣或質(zhì)量不能滿足要求，沒發(fā)現(xiàn)一次對材料負(fù)責(zé)人罰款500元。5．各種設(shè)備及構(gòu)配件應(yīng)開箱檢驗，按供方提供的技術(shù)說明書和質(zhì)量保證文件進行檢查驗收，質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)更換或進行處理，直至合格。計量設(shè)備必須經(jīng)具有資格的機構(gòu)定期檢定，確保計量所需要的精度，如發(fā)現(xiàn)使用不合格設(shè)備、構(gòu)配件或計量設(shè)備對拌和站質(zhì)量負(fù)責(zé)人每次罰款200元。 6．進場的材料應(yīng)按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標(biāo)識。無明顯編號標(biāo)識每發(fā)現(xiàn)一次對拌和站材料負(fù)責(zé)人罰款100元。7．混凝土攪拌時間不足，溫度達(dá)不到使用要求。每發(fā)現(xiàn)一次拌和站操作手罰款100元。8．不按照施工配合比生產(chǎn)下料，混凝土強度達(dá)不到設(shè)計要求；每發(fā)現(xiàn)一次對拌和站操作手罰款100元。以上問題現(xiàn)場對各部門提出后，除按時上繳罰款外，對提出的問題要立即進行整改，如不整改，將按以上規(guī)定對拌和站長罰款數(shù)的5~10倍進行加倍處罰。（九）質(zhì)量責(zé)任追究制度 一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害工區(qū)利益的行為。三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任：對符合規(guī)定條件的申請應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；不予受理、許可不告知理由的；無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的；超越權(quán)限實施許可的；對涉及不同部門的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的；對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的；缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的；在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。16