【文章內(nèi)容簡介】 直接到公司出納室辦理轉帳支票；若是管理處申購的電腦，則到相應管理處辦理轉帳支票?！半娔X等信息設備配置申請表”、“電腦等信息設備采購計劃表”則由信息中心存檔。八、記錄與表格 電腦等信息設備配置申請表 電腦等信息設備采購計劃表 電腦等信息設備采購驗貨單 固定資產(chǎn)臺帳 設備維護卡片 軟件資料明細表一、 實施采購的原則在滿足應用的前提下，保證所采購的低值易耗品具有最佳性價比。二、 適用范圍各部門、管理處、子公司各種信息設備低值易耗品的采購，主要包括：墨盒、色帶、光盤、軟盤、插座、鼠標、鍵盤等（不包括打印紙、復印紙的采購）。三、 采購責任人信息中心副經(jīng)理和系統(tǒng)維護員四、 采購計劃的制定 采購負責人每月收集一次低值易耗品的最新市場報價，并填寫“低值易耗品報價單”，在公司內(nèi)部網(wǎng)站“業(yè)務資料—內(nèi)部資料”欄目上公布。 每月25日系統(tǒng)維護人員根據(jù)上個月低值易耗品的實際消耗數(shù)量和庫存情況，制定采購計劃表。 信息中心副經(jīng)理根據(jù)采購計劃表向固定供應商詢價，并確定本次購買的供應商和低值易耗品的價格。五、 采購計劃的審批 確定了供應商和價格的采購計劃表，報信息中心經(jīng)理審批。若未批準，應繼續(xù)尋找合格供應商和合理的價格。 若采購金額超過1000元，須報公司分管助理總經(jīng)理審批。 若采購金額超過5000元，須報公司總經(jīng)理審批。六、 采購計劃的實施 采購責任人根據(jù)批準后的采購計劃表向選定的供應商發(fā)出訂購單。 供應商準備好物品后送貨到公司信息中心。七、 低值易耗品的入庫和保管 供應商將物品送到后，系統(tǒng)維護員根據(jù)采購計劃表進行驗收。 驗收合格后，登記低值易耗品臺帳，辦理入庫手續(xù)。八、 低值易耗品的領用 各部門、子公司、管理處應先填寫“低值易耗品領用申請表”； 領用申請表經(jīng)領用人本人和部門經(jīng)理簽字后，到信息中心領取。 領用低值易耗品時，系統(tǒng)維護員應開具出庫單，注明低值易耗品的型號、數(shù)量、單價和金額，并要求領用人在出庫單上簽字。 系統(tǒng)維護員辦理出庫手續(xù),并在低值易耗品管理系統(tǒng)中登記。九、 單據(jù)處理 供應商出具的正式發(fā)票所開單位為：深圳市XX物業(yè)管理有限公司 系統(tǒng)維護員填寫報銷單，并附上“低值易耗品采購計劃表” 單據(jù)報銷程序按會計部相關程序進行 審批后的報銷單到出納室辦理報銷手續(xù)。十、 記錄與表格 低值易耗品采購申請表 低值易耗品采購計劃表 低值易耗品領用申請表一、系統(tǒng)維護的目的保障公司電腦系統(tǒng)和網(wǎng)絡的良好運行，為公司開展各項業(yè)務工作提供安全可靠的網(wǎng)絡支持。二、適用范圍適用于公司各部門、子公司和管理處的電腦系統(tǒng)及相關配件、軟件、網(wǎng)絡及其外部設備。三、責任人信息中心副經(jīng)理全面負責整個信息系統(tǒng)的維護工作，系統(tǒng)維護員、網(wǎng)絡工程師負責具體維護工作，公司各部門、子公司、管理處的電腦使用人員應積極配合維護人員的工作，做好各自電腦的日常維護工作。四、系統(tǒng)維護的內(nèi)容 硬件維護包括計算機、打印機等各種設備硬件的維護，保障各種信息設備的良好運行。根據(jù)工作需要，及時升級計算機硬件系統(tǒng)。 軟件維護指對各種系統(tǒng)軟件、工具軟件、應用軟件的維護，做好軟件的殺毒工作，及時對各種軟件系統(tǒng)進行升級，保障計算機的正常運行。 網(wǎng)絡維護指對公司內(nèi)部辦公局域網(wǎng)絡、公司和管理處的廣域網(wǎng)絡等的維護，保障網(wǎng)絡線路的通暢和網(wǎng)絡設備（服務器、交換機、路由器等）的安全正常運行。五、故障處理當計算機出現(xiàn)故障時，應就近在網(wǎng)上報修系統(tǒng)中填寫報修申請。當附近無上聯(lián)網(wǎng)計算機時，可以電話報修。信息中心所有員工接到電腦故障信息后，要先在計算機維護系統(tǒng)中登記“計算機維護記錄”。系統(tǒng)維護工程師或網(wǎng)絡工程師到現(xiàn)場或通過電話等其他方式詳細了解故障情況，并作出判斷。若是硬件故障，在保修期內(nèi)的應要求供應商進行免費維修或更換；若超過保修期，應向供應商要求進行低成本維修，實在不能修復的，可對配件進行更換。若是軟件故障，應判斷出故障發(fā)生的具體原因，并采取修改配置或重新安裝等方法解決。若是網(wǎng)絡故障，應查明故障發(fā)生在哪個環(huán)節(jié)，并針對故障采取相應的對策。故障排除后，在“計算機維護系統(tǒng)”中作好記錄，若是硬件故障或更換了配件，需同時在設備維修卡片（電子版）上作好記錄。六、 配件的更換 電腦或其他設備的配件損壞或配置太低，不能滿足應用需要時，電腦使用人可提出配件更換申請。申請更換配件時應先填寫“信息設備配件更換申請表”，并需經(jīng)申請部門經(jīng)理簽字。然后送交信息中心，由信息中心提出處理意見后，若配件價值較高（超過1000元）或有其它特殊情況時，應報公司主管助理總經(jīng)理審批。申請表審批完后，由信息中心系統(tǒng)維護人員具體負責配件的更換，并填完設備維護卡片。七、 查殺計算機病毒 殺毒工具：采用常見的計算機殺毒軟件進行查殺，如Symantec AntiVirus、金山毒霸軟件等。 數(shù)據(jù)保護：殺毒時如碰到病毒感染重要文件時，應先對重要的數(shù)據(jù)進行備份隔離，再進行殺毒處理。如電腦使用人員在殺毒時遇到不能解決的情況，可聯(lián)系系統(tǒng)維護人員進行處理。 病毒預防：系統(tǒng)維護人員應及時了解最新病毒情況和可能產(chǎn)生的危害，并及時進行公布，做好預防措施。八、記錄和表格 計算機維護記錄 信息設備配件更換申請表應用軟件在開發(fā)或購買之前應正式立項，成立由技術人員、業(yè)務人員和管理人員共同組成的項目小組并建立軟件質量保證體系。根據(jù)應用系統(tǒng)對安全的要求，同步進行安全保密設計開發(fā)維護人員與操作人員必須實行崗位分離，開發(fā)環(huán)境和現(xiàn)場必須與生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)場隔離。軟件設計方案、數(shù)據(jù)結構、加密算法、源代碼等技術資料嚴禁流入生產(chǎn)現(xiàn)場、散失和外泄。 應用軟件在正式投入使用前必須經(jīng)過內(nèi)部評審，確認系統(tǒng)功能、測試結果和試運行結果均滿足設計要求，技術文檔齊全，并經(jīng)公司領導批準。 應規(guī)定軟件的使用范圍和使用權限。軟件使用人員應經(jīng)過適當?shù)牟僮髋嘤柡桶踩逃?。建立應用軟件的文檔管理制度、版本管理制度及軟件分發(fā)制度，防止軟件的盜用、誤用、流失及越權使用。公司和各管理處應使用統(tǒng)一的系統(tǒng)軟件和應用軟件。各管理處人員不得擅自進行軟件維護和系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整。應采取有效措施，防止對應用軟件的非法修改。所有軟件必須做好計算機軟件記錄，方便查詢1軟件光盤編號必須與設備卡片中軟件編號統(tǒng)一。相關表格：軟件資料明細表技術資料是指與信息系統(tǒng)有關的技術文件、圖表、程序與數(shù)據(jù)，包括信息系統(tǒng)建設規(guī)劃、網(wǎng)絡設計方案、軟件設計方案、安全設計方案、源代碼、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術數(shù)據(jù)及相關技術資料。信息中心應制定技術資料的管理制度，明確執(zhí)行管理制度的責任人。借閱、復制技術資料應履行必要的手續(xù)。填寫借閱登記表。重要技術資料應有副本并異地存放。技術資料應實施密期管理辦法。報廢的技術資料應有嚴格的銷毀和監(jiān)銷制度。相關表格：技術資料登記表技術資料借閱登記表申請部門使用人具體配置要求設備名稱數(shù)量主要用途應用軟件其它要求申請配置理 由部門經(jīng)理簽字： 年 月 日信息中心處理意見 部門經(jīng)理簽字： 年 月 日會 計 部處理意見部門經(jīng)理簽字： 年 月 日分管領導審批意見 簽字： 年 月 日總經(jīng)理批 示