總務(wù)、采購、驗生管理流程(編輯修改稿)
2025-05-04 23:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 小額物品採購申請單編 號B03作業(yè)項目驗收作業(yè)管理作業(yè)程序及控制重點依據(jù)資料一、作業(yè)程式（一） 生鮮食品之驗收：1. 採購於進貨前一日下午將預(yù)計隔日進貨之生鮮食品採購單及生鮮食品請購單交予驗收單位。2. 將生鮮食品採購單按廠商別分別歸入待驗資料簿內(nèi)的各該廠商頁次內(nèi)，以便利廠商來貨時核驗。3. 廠商來貨時，取出生鮮食品採購單與實際貨品核對品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、單位，並將正確數(shù)量書寫於採購單的驗收欄位內(nèi)，物品放置於各該餐廳的貨架上，以稱重方式驗收者，其收貨不得超過採購量之5%為限。4. 於電腦初收檔中輸入採購單號及正確的驗收量後，列印出生鮮食品交貨單一式二聯(lián)，待驗收人員簽名後依餐廳別置於資料架上。5. 廚房人員前來領(lǐng)取物品時，依交貨單核對應(yīng)領(lǐng)取物品，若無誤則在交貨單的使用單位欄內(nèi)簽收，並取走交貨單一聯(lián)，另一聯(lián)留於驗收。6. 活的海產(chǎn)類物品經(jīng)驗收後，由廠商直接將物品及交貨單送至各該單位；倉庫庫存品經(jīng)驗收後，亦由廠商直接送至倉庫。經(jīng)各單位核對簽核後，一聯(lián)由使用單位或倉庫留底；另一聯(lián)由廠商攜回交給驗收。7. 當(dāng)使用單位對物品品質(zhì)或規(guī)格有異議時，可於複收欄內(nèi)表示，驗收人員則據(jù)以進入電腦之複收檔將正確的數(shù)量輸入複收欄。8. 將採購單與交貨單序號整理排列，檢查是否連號，並以此兩種單據(jù)互相核對。若交貨單有複收量時，則再核對電腦之收貨量是否已更正。9. 針對未到貨項目，列印當(dāng)日生鮮食品應(yīng)交未交明細表，據(jù)以逐筆與採購單的驗收欄核對，以確任所列各項物品確未到貨。10. 核對無誤後，將電腦中的驗收資料結(jié)轉(zhuǎn)至驗收檔，依廠商別列印當(dāng)日生鮮食品驗收單一式二聯(lián)，其中一聯(lián)交成本控制室，另一聯(lián)按廠商別分別放入待驗資料簿中各該廠商之頁次內(nèi)，以便廠商於再次交貨時取回該帳。驗收作業(yè)要點生鮮食品採購單生鮮食品請購單生鮮食品交貨單倉庫物品管理規(guī)則生鮮食品應(yīng)交未交明細表生鮮食品驗收單編 號B03作業(yè)項目驗收作業(yè)管理作業(yè)程序及控制重點依據(jù)資料11. 若有物品退貨，由驗收單位欄開立退貨單一式二聯(lián)，經(jīng)廠商確認後，一聯(lián)交成本控制室，一聯(lián)交予廠商作為扣帳依據(jù)。12. 食品類驗收應(yīng)注意其品名及製造日期，對乳製品及冷凍食品則需注意是否標示保存期限及保存條件。13. 進口食品類應(yīng)有中文標示及製造日期、保存期限。（二） 一般物品之驗收1. 採購將採購單及一般物品請購單之一聯(lián)一併交予驗收，驗收按照採購單序號排列歸檔，待廠商來貨時驗收。2. 廠商來貨時，依廠商告知採購單號碼取出該項物品之採購單及請購單，依照採購單及請購單之規(guī)格、條件進行驗收。3. 詳細核對實際交貨物品的品名、規(guī)格、數(shù)量是否與採購單完全符合、品質(zhì)是否良好。4. 將實際驗收輸入電腦，列印一般物品交貨單一式二聯(lián)，並在驗收人員欄內(nèi)簽名。5. 通知申請單位派員前來領(lǐng)貨，依交貨單會驗無誤後，在使用單位欄內(nèi)簽收，並取有一聯(lián)，另一聯(lián)留於驗收。屬倉庫庫存品者則委由廠商送至倉庫，並由倉庫點收後簽名，一聯(lián)交貨單交予倉
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