【正文】 工作程序建立質(zhì)量管理記錄； （設(shè)施設(shè)備檢查） 辦公室負(fù)責(zé) 對所用設(shè)施和設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng)、清潔，并建立檔案 ； （確 認(rèn)供貨方合法資質(zhì)） 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé) 供貨單位的合法資質(zhì)及購進(jìn)品種的合法性 的初審 ，未經(jīng)確認(rèn)不得購進(jìn) ； （合格供貨方數(shù)據(jù)庫）質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé) 對 合格供貨單位及購進(jìn)品種錄入計(jì)算機(jī)信息數(shù)據(jù)庫， 并按期審核、更新有關(guān)內(nèi)容； 1（首營企業(yè)審核） 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對首營企業(yè)應(yīng)進(jìn)行合法資質(zhì)和質(zhì)量保證能力的審核； 1 （首營品種審核） 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé) 對首營品種（含 新規(guī)格、新包裝等） 的 審核 ； 1 （銷售人員審核） 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé) 對到本 企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員，應(yīng)進(jìn)行合法資格的核實(shí)； 1 （質(zhì)量保證協(xié)議內(nèi)容） 采購供應(yīng)部 負(fù)責(zé) 與供貨單位 簽訂質(zhì)量保證協(xié)議： 2 1 （購進(jìn)票據(jù)和記錄） 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)索取 購進(jìn)藥品 的 票據(jù)，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄，負(fù)責(zé) 購進(jìn)記錄 的管理； 1（質(zhì)量評價(jià)） 質(zhì)量管理部與采購供應(yīng)部共同負(fù)責(zé) 定期對經(jīng)營品種的質(zhì)量情況進(jìn)行評價(jià)，對不符合要求的，應(yīng)停止進(jìn)貨 ； 1 （收貨憑證 、檢查 ）藥品到貨時(shí)， 倉儲部 收貨人員應(yīng)憑到貨 票據(jù)，對照供貨單位的送貨憑證收貨； 1 （收貨要求） 倉儲部負(fù)責(zé) 到貨藥品 的核對， 對貨與單不符 、包裝破損或污染、標(biāo)志模糊不清等情況，應(yīng)拒收并報(bào)告質(zhì)量管理部門； 1 （疫苗、生物制品收貨檢查）收貨時(shí)， 倉儲部 應(yīng) 對生物制品及疫苗等需冷藏藥品的運(yùn)輸方式、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn) 輸設(shè)備及溫度狀況等進(jìn)行檢查并記錄，對不符合溫度要求運(yùn)輸?shù)膽?yīng)拒收； （收貨記錄） 倉儲部收貨人員應(yīng)對收貨（包括拒收）情況進(jìn)行記錄； 2（符合收貨要求的處理） 倉儲部 收貨人員對符合收貨要求的藥品，應(yīng)放置 在規(guī)定區(qū)域 ，通知驗(yàn)收人員驗(yàn)收 ； 2 （驗(yàn)收要求） 倉儲部配合 驗(yàn)收人員嚴(yán)格按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，對購進(jìn)藥品進(jìn)行逐批驗(yàn)收， 必要時(shí)應(yīng)抽樣送藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)； 2 （驗(yàn)收完成后處理）驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)通知倉儲 部 人員辦理入庫交接手續(xù)。 質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度 及考核細(xì)則 （試行） 江蘇鑫成藥業(yè)有限公司 1 質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度（試行） 一、 總則 為了加強(qiáng)對 公司藥品經(jīng)營 的管理， 順利開展藥品質(zhì)量管理工作，考查