【正文】 十一條 特殊權限工號 使用臺賬稽核：營業(yè)廳特殊權限工號使用臺賬，由渠道客戶部營 業(yè)管理崗負責稽核抽查 。由工號使用部門做好使用臺賬記錄，由工號登記人負責臺賬的管理，由市公司進行稽核管控。工號使用部門有責任設置工號管理人配合工號系統(tǒng)管理部門對工號進行管理。 對于特殊權限工號的使用，工號使用部門須建立工號使用臺賬，保證工號使用記錄，有據(jù)可查。 特殊工號情況如下： 1. 每個區(qū)縣營業(yè)廳具有欠費返銷權限工號一個，由營業(yè)廳營業(yè)班長實名管理 。 第十二條 本辦法自 下發(fā) 之日起執(zhí)行。 3. 每個區(qū)縣具有欠費辦理業(yè)務和欠費拆機權限工號一個，由營業(yè)廳營業(yè)班長實名管理 。工號系統(tǒng)管理部門有責任對工號使用部門的工號使用情況進行監(jiān)督，有責任對工號使用部門的工號需求進行配合處理，有責任協(xié)助使用部門做好工號使用的相關培訓支持。工號使用部門有責任對本部門工號的權限大小、開通、注銷、變更 和正確使用工號 進行管理。 因故不再使用工號或離職時， 使用人應申請關閉。 第四章 監(jiān)督 與稽核 第十條 工號使用部門對本部門工號負責監(jiān)督管理。 工號使用 臺賬格式如下（ A4紙大?。? XX 分公司 xx 營業(yè)廳工號使用臺賬 編號 系統(tǒng)名稱 工號 工號登記人（簽字） 工號借用人（簽字） 開始日期時間 結束日期時間 備注 1 2 3 4 5 6 7