【正文】 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 管理 活動過程 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 品質(zhì)政策 的 理解 總、分品質(zhì)目標(biāo)闡釋 以客戶為關(guān)注焦點的貫徹 管理代表及客戶代表的指定 最高管理層參與品質(zhì)體系的責(zé)任 最高管理層參與品質(zhì)的溝通記錄 管理審查會議的召開、分發(fā) 記錄 公司生產(chǎn)及管理的效率及有效性 公司 13年業(yè)務(wù)計劃的制訂 品質(zhì)手冊制 定 產(chǎn)品 行 業(yè)及環(huán)保 法規(guī)的識別遵守 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 內(nèi) 審 過程 20 21 22 23 24 25 26 體系、過程、產(chǎn)品審核 計劃 體系、過程、產(chǎn)品審核通知 內(nèi) 審 首 、 末次 會議簽到 體系、過程、產(chǎn)品審核 檢查表 體系、過程、產(chǎn)品審核改進 報告 體系、過程、產(chǎn)品審核 總結(jié)報告 內(nèi) 審 員試卷、證書 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □ 執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 資料 管理 過程 27 28 29 30 31 32 文件目錄 文件分發(fā)回收管理 文件修改控制 外來文件管理 表單保存年限（法規(guī)及客戶要求） 作廢文件的管理 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí) 行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 人力資源管理過程 33 34 35 36 37 38 39 40 41 職務(wù)說明書 有否任命體系維護人 訓(xùn)練計劃 簽到表 訓(xùn)練考試卷 新進人員訓(xùn)練 專業(yè)人員資格 產(chǎn)品設(shè)計人員的技能及資格 成員的激勵及滿意度 □良 □執(zhí)行不足 ■ 未執(zhí)行 □不適用 ■ 良 □執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足 □未執(zhí)行 □不適用 □良 ■ 執(zhí)行不足