【正文】 裝填裝配車間 管理者代表 包裝車間 董 事 長(zhǎng) 品管部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 供銷部 12 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 12 頁 共 39 頁 標(biāo)題： 公司質(zhì)量職能分配表 章修改狀態(tài) 0 部 門 體 系 要 素 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部（含車間） 品管部（含化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)） 供 銷 部 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ 文件要求 ★ △ ▲ △ ▲ △ 管理承諾 ★ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ★ △ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè) 施 ★ ▲ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ★ ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ △ △ ▲ △ △ 采購(gòu) ★ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ★ ▲ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ ▲ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) ★ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ △ ▲ △ △ （測(cè)量、分析和改進(jìn)）總則 ★ △ △ △ △ △ 顧客滿意 ★ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 ★ △ △ △ ▲ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 ★ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) ★ △ △ ▲ △ △ △ ★主管領(lǐng)導(dǎo) ▲部門主要職能 △部門 協(xié)調(diào)職能 13 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 13 頁 共 39 頁 標(biāo)題： 1 范圍 章修改狀態(tài) 0 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按照公司產(chǎn)品特點(diǎn)和過程控制要求對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過程的相互作用進(jìn)行了闡述，針對(duì)要求明確規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限，控制的內(nèi)容、程序和方法。 受控副本持有者調(diào)離時(shí)，將手冊(cè)交回辦公室，注銷登記。本手冊(cè)采用過程方法規(guī)范本公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和行動(dòng)，它是公司各部門和全體員工實(shí)施有效的質(zhì)量控制的指令性法規(guī)文件，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 企業(yè)宗旨 “ 敬業(yè)、開拓、創(chuàng)新、超越 ” 是公司的宗旨，憑借雄厚的 實(shí)力和豐富的資源，根據(jù)市場(chǎng)的需求，確立 “ 求進(jìn)創(chuàng)新 ” 的工作目標(biāo)：采用世界先進(jìn)的設(shè)備和一流的科技人才；不斷創(chuàng)新，超越自我是新超人的追求。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司質(zhì)量管理體系的應(yīng)用范圍，其中“ 計(jì)和開發(fā)”，“ 程的確認(rèn)”，“ 顧客財(cái)產(chǎn)”等條款被刪減，刪減的理由見本手冊(cè) 條款。 質(zhì)量方針按文件控制的要求進(jìn)行控制。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表（見任命書），以便； a．建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的過程； b．及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求； c．使整個(gè)公司內(nèi)形成“以顧客為中心”的意識(shí)； 24 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 24 頁 共 39 頁 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 章修改狀態(tài) 0 d．就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)和溝通。 本公司編制并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，對(duì)所需的基礎(chǔ)設(shè)施管理進(jìn)行控制。 當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更時(shí)，由供銷部對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并傳遞修改信息，確保相關(guān)人員知道已變更的產(chǎn)品要求。 生產(chǎn)部應(yīng)策劃并確保在以下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供： a．確定產(chǎn)品特性，并在技術(shù)工藝文件中進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加以傳遞； b．制定作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)到相應(yīng)的操作工序； c．使用適應(yīng)的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備，并對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)； d．配備和使用所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置； e．對(duì)關(guān)鍵過程實(shí)施監(jiān)控； f．確定并實(shí)施放行、交付的過程，及交付后的活動(dòng)。 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件，在使用前進(jìn)行確認(rèn)。 公司建立并保持形成文件的《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 . 測(cè)量控制程序》，分別對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過程、流轉(zhuǎn)產(chǎn)品及成品的監(jiān)視和測(cè)量的具體要求作出規(guī)定。 公司制定并保持形成文件的《糾正措施控制程序》，在程序中確定以下內(nèi)容： a．確認(rèn)并評(píng)審不合格； b．通過調(diào)整分析，確定不合格的原因； c．制定并評(píng)價(jià)所采取的糾正措施； d．實(shí)施糾正措施； e．跟蹤驗(yàn)證并記錄所采取的糾正措施的實(shí)施情況； f．評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 管理者代表組織對(duì)糾正措施情況進(jìn)行驗(yàn)證、記錄。 在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)期間及交付的其它階段采取必要的保護(hù)措施，以保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性。 采購(gòu)文件發(fā)放前，對(duì)其進(jìn)行審批，以確保其規(guī)定的要求是適宜的，并予以保留。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，確定以下方面的適用內(nèi)容； a．產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b．針對(duì)具體的產(chǎn)品項(xiàng)目，確定過程、文件和資源的需求； c．確定產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d．為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。本章對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求。 生產(chǎn)部（含車間）職責(zé) a．編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； b．對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c．組織并督促各車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要； d．就產(chǎn)品的生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各職能部門的工作進(jìn)度和銜接； e．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料、半成品及入庫(kù)成品的搬運(yùn)； f．負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和調(diào)試安裝。 支持程序 Q/HMK2012020 《文件控制程序》 Q/HMK2022020 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 19 頁 共 39 頁 19 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 章修改狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 根據(jù)本公司實(shí)際，由總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，界定公司行政組織和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，明確各部門和各類人員的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，指定管理者代表，建立內(nèi)部溝通過程，確定管理評(píng)審程序，以確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和持續(xù)改進(jìn)的有效性，使公司的產(chǎn)品滿足顧客需求和期望。 本手冊(cè)所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 在政府的關(guān)注和大力支持下公司蓬勃發(fā)展在業(yè)界取得一致好評(píng)。 手冊(cè)修改時(shí)，受控副本需要跟蹤管理，非受控副本不予跟蹤。 質(zhì)量目標(biāo) a. 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 98%； b. 產(chǎn)品出廠合格率 100%； c. 產(chǎn)品按時(shí)交貨批率≥ 98%； d. 顧客滿意率≥ 95% 總經(jīng)理： 2020 年 01 月 10 日 6 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 6 頁 共 39 頁 標(biāo)題： 質(zhì)量手冊(cè)的管理 章修改狀態(tài) 0 質(zhì)量手冊(cè)的管理 1 手冊(cè)的批準(zhǔn) 手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 修改的手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效 2 手冊(cè)的發(fā)放 手冊(cè)由辦公室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)，并做好記錄。 公司與多個(gè)大型專業(yè)工程建設(shè)及安裝公司長(zhǎng)期合作，有力的保證了施工的質(zhì)量和安全，杜絕工程隱患，確保系統(tǒng)的長(zhǎng)期、安全、正常的運(yùn)行。 本手冊(cè)使用以下供應(yīng)鏈 供方 組織 顧客 本手冊(cè)體現(xiàn)的組織用“本公司”具體表述。 公司制定并保持形成文件的《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作出詳細(xì)規(guī)定。 品管部（含化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)）職責(zé) a．負(fù)責(zé)原材料、工序產(chǎn)品及成品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，并做好記錄； b．負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)重要的過程進(jìn)行巡回監(jiān)視； c．負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的收集與分析； 22 質(zhì) 量 手 冊(cè) 手冊(cè)版本號(hào) A 第 22 頁 共 39 頁 標(biāo)題： 5 管理職責(zé) 章修改狀態(tài) 0 d．組織不合格評(píng)審，負(fù)責(zé)不合格品的處理，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)視； e．負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn) 、檢定、維修及管理，建立檢測(cè)設(shè)備檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)視； f．負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)的記錄、報(bào)告的保管和歸檔； g．協(xié)助出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理； h．制定產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書并督促執(zhí)行； i．制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法并督促執(zhí)行； j．做好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)； k．正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正、預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)； l．負(fù)責(zé)材料和產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好記錄； m．按生產(chǎn)計(jì)劃定額發(fā)料，并負(fù)責(zé)物料的統(tǒng)計(jì)； n．負(fù)責(zé)入庫(kù)不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離和處理。 資源包