【正文】 省局制定下發(fā)的內(nèi)管工作規(guī)范文件、制度等。檔案管理人員調(diào)離崗位前必須做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。副科長對相關(guān)調(diào)查資料進(jìn)行核實(shí)，并將調(diào)查過程和結(jié)果交內(nèi)勤員在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》進(jìn)行登記，得出調(diào)查結(jié)論，提出初步處理意見，1個(gè)工作日完成。副局長對調(diào)查結(jié)論和處理意見進(jìn)行審核，需局長審批的報(bào)局長審批，如未通過審核退回部門重新調(diào)查，1個(gè)工作日完成。追究相關(guān)人員責(zé)任。專賣稽查員1個(gè)工作日內(nèi)將案件簡要情況和涉案卷煙條碼信息移交本級專賣內(nèi)管部門內(nèi)管員。入戶核查結(jié)束后，填寫調(diào)查結(jié)論，對核查發(fā)現(xiàn)存在問題的提出處理意見，報(bào)送副科長、科長審核，3個(gè)工作日內(nèi)核查結(jié)束。轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。必須留存編寫報(bào)告時(shí)所用痕跡化資料底稿。對自查、復(fù)查、檢查中存在問題的整改落實(shí)情況。以上兩項(xiàng)檢查可合并進(jìn)行。對核查對象的相關(guān)結(jié)果和資料，由內(nèi)管員負(fù)責(zé)保存。聯(lián)席會(huì)議由內(nèi)管部門組織召開，每季度召開一次，確因工作需要召開計(jì)劃外會(huì)議的，由內(nèi)管部門提出申請?jiān)黾訒?huì)議。轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及所屬業(yè)務(wù)部門。 專賣內(nèi)管監(jiān)管員每月要進(jìn)行一次以上卷煙訪銷配送情況抽查，查看貨源分配策略及執(zhí)行情況，抽查配送卷煙落地入戶情況。審核。內(nèi)管員對上級交辦任務(wù)進(jìn)行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》報(bào)副股長、股長，2個(gè)工作日完成。提出初步分析意見。發(fā)現(xiàn)預(yù)警啟動(dòng)流程。復(fù)核分送。報(bào)告方式：每半年向市級局內(nèi)管科上報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況?？h級煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門、煙葉收購站點(diǎn)和煙農(nóng)。針對工作中存在問題進(jìn)行溝通，提出解決方案。必須制定規(guī)范和約束經(jīng)營行為的內(nèi)控制度，并及時(shí)上報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門備案。依靠幾代煙草人的不懈努力，依靠國家給予的特殊政策，煙草業(yè)呈現(xiàn)出良性發(fā)展的態(tài)勢。對處于特殊體制下的煙草行業(yè)而言，沒有規(guī)范就談不上發(fā)展，甚至連生存都會(huì)變得虛弱慘淡；只有在規(guī)范基礎(chǔ)上的發(fā)展，市場才能繁榮有序，消費(fèi)者利益才能得到切實(shí)保障，只有規(guī)范的煙草，員工才能活力永駐，企業(yè)才能基業(yè)長青，行業(yè)才能持續(xù)發(fā)展。重點(diǎn)抓好煙葉種植合同簽定、生產(chǎn)配套物質(zhì)供應(yīng)、煙葉收購調(diào)撥、卷煙訪銷配送及貨款回籠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在確保制度有效落實(shí)上多做文章做好文章。這個(gè)問題是專項(xiàng)治理卷煙體外循環(huán)以來出現(xiàn)頻率較高的詞匯，有的人認(rèn)為這是三個(gè)不同的問題，但實(shí)際上卻是一個(gè)問題表現(xiàn)在三個(gè)不同的方面，是相互聯(lián)系的。目前我局內(nèi)管股與專賣股合署辦公，是二塊牌子，一套人馬。（七）對核查中出現(xiàn)的違法問題，將按“五條紀(jì)律”進(jìn)行方案查處。（五）加強(qiáng)培訓(xùn)、提高了工作質(zhì)量。（二）切實(shí)加強(qiáng)對卷煙營銷環(huán)節(jié)的監(jiān)管，達(dá)到規(guī)范經(jīng)營的目的。要擴(kuò)大監(jiān)督渠道，加大監(jiān)督力度。我們既是《煙草專賣法》的執(zhí)法者又是煙草專賣品的經(jīng)營者，監(jiān)管來自內(nèi)部，然而一旦出現(xiàn)問題處理起來，猶如左手打右手，痛不痛只有自己知道。第十六條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行崗位職責(zé)，努力提高自身素質(zhì)，認(rèn)真落實(shí)工作制度，嚴(yán)格執(zhí)行流程規(guī)范，依法行政，公正廉潔，自覺規(guī)范工作行為，不斷則強(qiáng)工作能力，加強(qiáng)與其他崗位、上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，全面提升內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作水平。第三篇：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作有效開展，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，制定本制度。每月組織召開一次由專賣、紀(jì)檢、整頓、銷售、煙葉、物流等業(yè)務(wù)部門參加的專賣內(nèi)管聯(lián)席會(huì)議。必須留存編寫報(bào)告時(shí)所用痕跡化資料底稿。生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。內(nèi)管員逐案逐條登記涉案卷煙條碼信息，并留存相關(guān)證據(jù)資料，案值超過5萬元的案件，在立案后48小時(shí)內(nèi)上報(bào)省局專賣內(nèi)管部門并通過MIS系統(tǒng)報(bào)國家局。反饋結(jié)果。上報(bào)歸檔。內(nèi)管副科長負(fù)責(zé)組織進(jìn)行整改工作。描述異常情況。專賣內(nèi)管部門對收集到的各企業(yè)及相關(guān)部門報(bào)送的業(yè)務(wù)自查情況要在每月15日前進(jìn)行核對分析。其他需要考核的內(nèi)容。學(xué)習(xí)貫徹國家局、省局有關(guān)政策規(guī)定。入戶核查時(shí)必須下發(fā)核查函，明確核查對象，核查內(nèi)容和核查期限，下發(fā)核查任務(wù)可以根據(jù)內(nèi)管工作實(shí)際情況進(jìn)行時(shí)間調(diào)整，核查下發(fā)通過專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行。（1）計(jì)劃下達(dá)及計(jì)劃分解；（2）農(nóng)戶種煙申請及煙農(nóng)信息檔案；（3）合同草簽及電子合同簽訂；（4）預(yù)留煙田及種子、煙苗發(fā)放；（5）面積落實(shí)及煙苗移栽；（6）煙種和煙苗的銷毀。采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實(shí)地核查等方式進(jìn)行。其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。上月查獲非法渠道真煙情況。組織核查。反饋結(jié)果。內(nèi)勤員依據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市級局上報(bào)問題處理表》填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表》，科長根據(jù)違規(guī)問題性質(zhì)提出初步處理意見，報(bào)副局長審核，需局長審批的報(bào)局長審批，3個(gè)工作日完成。調(diào)查人員采取實(shí)地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，報(bào)科長（副科長）審定，5個(gè)工作日完成。領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由科長、副科長牽頭，組織人員具體實(shí)施，2個(gè)工作日完成。檔案上報(bào)或備案收集－整理－編號－編目送閱存檔提出借閱申請借閱審批辦理借閱手續(xù)－歸還檔案－審查歸還檔案－歸檔－到期處理報(bào)告審核審批到期處理。檢查卷煙工業(yè)企業(yè)在各地開展促銷的方案是否得到審批，是否存在超審批時(shí)間、超范圍、超地域開展促銷活動(dòng)，是否直接以煙向零售戶開展宣傳促銷等情況。市級局專賣內(nèi)管自查情況，真品卷煙案件調(diào)查處理和日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題調(diào)查上報(bào)情況，核查任務(wù)完成情況。凡參加培訓(xùn)考試成績不合格者，建議調(diào)離內(nèi)管工作崗位。每月省局要對市級局的預(yù)警處理工作進(jìn)行分析匯總，有針對性地加強(qiáng)指導(dǎo)，確保工作質(zhì)量。重點(diǎn)是:商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營購進(jìn)環(huán)節(jié)中的按合同購進(jìn)、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、掃碼入庫等，卷煙營銷環(huán)節(jié)中的貨源分配、卷煙打碼、落到銷售、卷煙銷售大戶管理、直營店管理、客戶信息與許可證信息等；商業(yè)企業(yè)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營中的調(diào)撥銷售、準(zhǔn)運(yùn)證開具使用、資金結(jié)算、計(jì)劃分解、合同簽訂、煙苗發(fā)放、合同變更、收購運(yùn)輸?shù)?；卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的原輔材料購進(jìn)、儲(chǔ)存、調(diào)撥、使用，卷煙交易合同的執(zhí)行、到貨確認(rèn)等。報(bào)告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點(diǎn)突出問題。卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。啟動(dòng)核查流程。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進(jìn)行整理存檔并登記臺(tái)帳，1個(gè)工作日完成。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報(bào)投訴信息進(jìn)行登記，填寫《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，1個(gè)工作日完成。陜西省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則（試行）一、省級局部分 1．日常工作登記交辦任務(wù)。監(jiān)管計(jì)劃應(yīng)突出每階段的監(jiān)管重點(diǎn)，明確監(jiān)管對象、監(jiān)管內(nèi)容及市場巡查要求?；鶎訉Ｙu所的職能要從過去的“重市場監(jiān)管”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌霰O(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)管并重、市場監(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)管相結(jié)合”，要正確處理市場監(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)管之間的關(guān)系，找準(zhǔn)兩者的結(jié)合點(diǎn)，把內(nèi)部監(jiān)管細(xì)化到每一位專賣管理員的各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中，強(qiáng)化全員監(jiān)管意識，提升專賣工作效率。要在制定和完善工作紀(jì)律制度的基礎(chǔ)上，建立考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤并能全面、準(zhǔn)確反映內(nèi)管員主觀努力和工作績效的內(nèi)管考核機(jī)制。提出初步處理意見。領(lǐng)導(dǎo)審批。責(zé)任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，5個(gè)工作日完成。2．定期工作 報(bào)告方式：每月10日前向國家局專賣司上報(bào)全省上月工作開展情況、下月工作安排以及上月真煙案件查處情況。各級局專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)人員職責(zé)履行情況。檢查組將各單位檢查結(jié)果匯總形成專題檢查報(bào)告呈報(bào)省局領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)國家局專賣司，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果。省局每年要對各商業(yè)企業(yè)卷煙打碼到條情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，嚴(yán)肅查處無碼銷售卷煙及打測試碼、打通碼等問題。專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。聯(lián)席會(huì)議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應(yīng)盡快組織貫徹落實(shí)，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。省局專賣內(nèi)管部門對收集到的業(yè)務(wù)資料要進(jìn)行核對分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在異常情況時(shí)，要及時(shí)組織進(jìn)行調(diào)查。工業(yè)企業(yè)專賣品購臵、調(diào)撥、使用、加工、大修等資料。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料根據(jù)檔案的保存日期在保存期滿后、經(jīng)內(nèi)管負(fù)責(zé)人審核副局長審批，移交相關(guān)部門或銷毀。登記舉報(bào)投訴信息。整理歸檔。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結(jié)果，在1個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺(tái)賬》，并將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。調(diào)查人員3個(gè)工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報(bào)送副科長審核。每月要將大戶核查情況通過月自查報(bào)告報(bào)上級主管部門，每月5日前上報(bào)。上報(bào)程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副科長草擬工作總結(jié)，報(bào)科長審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后上報(bào)省局內(nèi)管處，上報(bào)后由內(nèi)管科存檔。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進(jìn)行必要的檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進(jìn)行實(shí)地檢查。檢查過程中如需詢問有關(guān)人員時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)積極配合如實(shí)解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。以上異常情況經(jīng)篩選后下達(dá)縣級局調(diào)查。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。每月5日前，市級煙草公司各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門專賣內(nèi)管員負(fù)責(zé)將上月該部門有關(guān)上級計(jì)劃下達(dá)、合同簽訂執(zhí)行、生產(chǎn)組織開展、專賣品購銷存、打碼掃碼、準(zhǔn)運(yùn)證辦理及到貨確認(rèn)、罰沒專賣品處理、報(bào)廢專賣品銷毀等業(yè)務(wù)自查情況進(jìn)行分類、比對、整理后，由部門分管內(nèi)管工作或規(guī)范經(jīng)營負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送專賣內(nèi)管部門備案。市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報(bào)廢專賣品要實(shí)行全程監(jiān)管，并填寫監(jiān)銷記錄，協(xié)助省局專賣內(nèi)管部門做好報(bào)廢煙機(jī)設(shè)備的監(jiān)銷工作。由異常情況涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展調(diào)查工作，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》。領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由股長、副股長牽頭，組織人員具體實(shí)施，2個(gè)工作日完成。調(diào)查人員采取實(shí)地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報(bào)投訴信息情況登記表》，報(bào)股長（副股長）審定，5個(gè)工作日完成。報(bào)副局長審批，審批通過，將預(yù)警轉(zhuǎn)至相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行調(diào)查，若未通過則由股長組織重新調(diào)查，3個(gè)工作日完成。上報(bào)程序：每月3日前副股長對全縣專賣內(nèi)管工作完成情況進(jìn)行簡要總結(jié)，制定下月計(jì)劃安排，經(jīng)股長審核，主管局長、局長審批后，每月3日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報(bào)市局專賣內(nèi)管科（處），并對上月內(nèi)管資料進(jìn)行整理歸檔保存。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制以及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。煙草專賣管理技能鑒定培訓(xùn)教材?？h局內(nèi)管部門每月對卷煙銷售大戶、轄區(qū)卷煙直營店進(jìn)行入戶實(shí)地核查。第九條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須按照屬地管理原則，實(shí)行責(zé)任制，特殊情況可以由上級煙草專賣局制定管轄。因此，我們必須牢固樹立“國家利益和消費(fèi)者利益至上”的共同價(jià)值觀，以高度的責(zé)任感和緊迫感，提高內(nèi)部管理監(jiān)督工作的有效性，確保煙草行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展。讓全體員工自覺接受監(jiān)督，把行業(yè)共同價(jià)值觀作為各項(xiàng)工作的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。按照銅地?zé)煂2007]22號文件要求，本人對縣局2007內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職于后，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)評議：一、取得的成績（一）本著“守土有責(zé)”的原則，著力搞好區(qū)域內(nèi)專賣執(zhí)法工作?？緹熒a(chǎn)必須堅(jiān)持計(jì)劃種植、合同收購，通過內(nèi)管股工作人員的努力，我局專賣股、紀(jì)檢監(jiān)察股于2007年5月25日成立聯(lián)合檢查組，用10天的時(shí)間對全縣的煙葉種植合同進(jìn)行抽查。2008年，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部人員本身及業(yè)務(wù)人員的教育培訓(xùn)，解放思想、提高認(rèn)識，要割毒瘤。（二）更加細(xì)化檢查、監(jiān)管的環(huán)節(jié)，制定符合縣情便于操作的工作計(jì)劃和工作方案，提升監(jiān)管的效果。同年9月底至10月中旬，我局再次組成聯(lián)合檢查組，針對合同收購問題進(jìn)駐各煙葉站，隨機(jī)抽查了種煙農(nóng)戶共121戶，核查有無超合同、無合同收購問題存在，經(jīng)過與煙農(nóng)進(jìn)行核對，確認(rèn)我局在2007年的煙葉收購工作中，做到了嚴(yán)格按規(guī)章辦事，沒有發(fā)生無合同或超合同收購問題。面對全縣的“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，履行各自的職責(zé)。以制度管人，用制度管事，切實(shí)發(fā)揮制度對加強(qiáng)專賣管理工作的保障作用。然而我們也必須清醒認(rèn)識到仍然存在一些問題：部分員工對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督重要性認(rèn)識不足。第十一條加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和議事決策協(xié)調(diào)機(jī)制，設(shè)立暢通的同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效實(shí)施。（1）卷煙方面：上級交辦的卷煙核查任務(wù)；卷煙配送100%落地、落戶情況；特殊應(yīng)急用煙指定銷售情況；高價(jià)位卷煙銷售情況；其他需要核查的內(nèi)容。專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。存在的主要問題，下工作打算和建議。上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理情況。相關(guān)業(yè)務(wù)部門在1個(gè)工作日完成內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給專賣內(nèi)管部門監(jiān)管員整理歸檔。股長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，1個(gè)工作日完成。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，5個(gè)工作日完成。內(nèi)管副科長根據(jù)《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》的描述得出調(diào)查結(jié)論，判斷是正常、違規(guī)還是違法。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員按照各自的工作職責(zé)，分別實(shí)施同級監(jiān)管工作。卷煙工業(yè)企業(yè)