【正文】 由個人自理，不予報銷。設有辦事處的銷售員為100元一天補助，如設辦事處又有車輛的以50元/天報銷。銷售人員在領出差費用前，必須詳細填寫每天客戶訪問工作計劃及費用領用申請，由主管領導批準。企業(yè)差旅費補助標準可以按照財政部門制定的標準執(zhí)行或經企業(yè)董事會決議自定標準。第四章 交通費規(guī)定第一條 出差時，應根據出差地的遠近及業(yè)務的緊急程度選擇安全、省時、舒適、經濟的交通工具(憑車票報銷)。第三條 采取差旅費金額固定的管理方式，超支部分自負。六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事…或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。出差回本地后，未按時到公司銷差、擅自回家休息者，按曠工處理。六、其他，憑乘車票據按實際費用計算支給。四、短程出差，出差前應向部門負責人口頭說明去向、原由，經批準后方可出差。遠途出差需搭乘飛機的，需報總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。如果不能提供發(fā)票，不予報銷。(3)地區(qū)類別。XXX有限公司2009年12月30日報送：董事長、總經理、副總經理發(fā)：各部、銷售員第二篇：出差補貼規(guī)定納稅疑問：支付業(yè)務員出差補助需要提供發(fā)票嗎？誤區(qū)：出差補助需要取得發(fā)票好多財務人員在日常差旅費報銷過程中，一直認為給業(yè)務員報銷的出差補助，比如每天50元、100元或者150元等，必須要求業(yè)務提供發(fā)票才可以領取補助，導致公司業(yè)務人員每每出差，到處買花稅點發(fā)票，以上處理是錯誤的！答復：出差補貼不需要發(fā)票（1）出差補貼不需要發(fā)票。一、銷售員銷售員在寧波地區(qū)以外的出差，要住宿的，按每天包干200元，包括住宿費、用餐費、市內車費、香煙費等所有費用，長途車費按實報銷。住宿費均承包為80元（領導在，公司已支付不予補貼）。第三章 差旅費報銷標準依據出差人職位的不同，差旅費實行不同的報銷制度，總經理以上人員實行據實報銷制度，其他出差人員執(zhí)行標準見出差補助表格。附件應按類別分類，并按 時間順序粘貼。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。出差人員應保留完整的車（船）票、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。，一次交還預支差旅費，不得以出差預支差旅費為由，占壓公司資金為個人所用。，不論天數多少，均不按加