【正文】 00 3 冷庫及冷凍站 1500 1500 4 熟食加工車間 5600 5600 5 辦公樓 2200 4000 6200 6 員工食堂及俱樂部 1550 1550 7 員工集體宿舍 2500 3700 6200 8 泵房 60 60 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 7 頁 20xx 年 5 月 9 污水處理站 128 128 10 區(qū)內(nèi)道路及停車場 1800 3000 4800 11 園林綠化 12 大門及值班室 30 30 13 圍墻 880m 880m 14 機(jī)動車位 40 個 20 個 60 個 15 綠化面積 5800 10000 15800 建筑面積合計 12468 29390 41858 加工生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù) 項目一期工程建設(shè)內(nèi)容 ， ① 在水產(chǎn)品加工生產(chǎn)車間內(nèi)購置安裝 加工能力為 ， 實現(xiàn)年產(chǎn)單凍羅非魚片 4000t、條凍羅非魚 2400t、面包魚片 500t。 該公司是經(jīng)海南省工商行政管理局注冊登記的有限責(zé)任公司， 屬社會中介組織和技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，尊循“獨立、公正、科學(xué)”的原則，為社會各界提供項目全程策劃咨詢；編制項目建議書及可行性研究報告；工程設(shè)計及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)咨詢；企業(yè)管理咨詢及經(jīng)濟(jì)活動的可行性分析、研究；市場調(diào)查、論證等技術(shù)咨詢服務(wù)工作。公司現(xiàn)有 12 個養(yǎng)殖基地，遍布文昌、定安、臨高等市縣，含結(jié)盟農(nóng)戶養(yǎng)殖面積共達(dá) 多畝。 通過對該項目各方面的可能性和可海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 6 頁 20xx 年 5 月 行性論證，最終使項目的決策者能夠更好地把握和操作項目，合理控制對項目經(jīng)濟(jì)可行性影響較大的因素，避免不利于項目的情況發(fā)生，使項目沿著預(yù)期的方向良性發(fā)展，以取得較好的投資回報。 本項目產(chǎn)品對包裝品的需要量也較大，海南省內(nèi)的幾個較大型的包裝材料廠，其產(chǎn)品質(zhì)量上乘，可作為項目包裝品貨源。 財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 23%，所得稅前為 26%，均大大超過目標(biāo)收益率 15%；計算期內(nèi)全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=15%）所得稅后為 1337萬元，所得稅前為 1847 萬元；投資回收期 （含建設(shè)期）。在歐美地區(qū)消費者的心目中，羅非魚僅次于三文魚，位居第二。由 海南勤富 實業(yè)有限公司提出建設(shè)的 文昌 食品加工廠項目 ，其 建設(shè)優(yōu)勢明顯，意義突出。其中，出口量為 21858噸，占加工總量的 %。同時，本項目的建設(shè)有利于我省的水產(chǎn)品向多元化發(fā)海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 17 頁 20xx 年 5 月 展，加快水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展步伐，提高水產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民（漁民）的收入，有利于和諧社會的建設(shè)和全面小康社會的實現(xiàn)。只有冰鮮或冷凍，羅非魚的市場面才能夠迅速的擴(kuò)大，以迎合生產(chǎn)的增長。 由于市場因素的多變性和諸多因素的 不可預(yù)測性，出于謹(jǐn)慎穩(wěn)妥的態(tài)度，建議項目所需原料魚 采購價格取市場均價偏上水平，產(chǎn)品銷售價格取市場銷售均價，包裝材料等輔助材料的采購價格取市場均值，并據(jù)此對項目進(jìn)行財務(wù)分析與評價。另，根據(jù)產(chǎn)品訂單量，如遇企業(yè)自產(chǎn)原魚供應(yīng)不足時， 可在島內(nèi)市場采購解決，并擬采用“公司 +養(yǎng)殖戶”的模式確保供應(yīng)?！?20176。 （ 2）粉砂（ Q4a1），分布于全場，黃色，礦物成分主要為長石和石英，承載力標(biāo)準(zhǔn)值為 42KPa。 （ 5）項目場地周圍無對項目產(chǎn)生不利影響的污染企業(yè)和污染源。 ⑧排盤：將洗凈汲水后的魚片單片在盤中排放好。 主要加工生產(chǎn)設(shè)備 主要加工生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表 表 5— 1 序號 設(shè)備名稱 生產(chǎn)能力 裝機(jī)容量 數(shù)量 金額 （萬元） 備注 1 雙螺旋速凍生產(chǎn)線 2 去皮機(jī) 3臺 27 3 真空包裝機(jī) 6臺 4 打包機(jī) 3臺 3 5 輸送帶流水 18m 6條 48 6 制冷設(shè)備 220kW 1套 含配套設(shè)備詳見附表 4— 1 7 急凍間 設(shè)備 3t/次 50kW 2套 含配套設(shè)備詳見附表 4— 1 8 低溫冷庫設(shè)備 100t/次 60kW 1套 含配套設(shè)備詳見附表 4— 1 9 制冰設(shè)備 30t/日 30kW 1套 含配套設(shè)備詳見附表 4— 1 10 儲冰庫設(shè)備 100t/次 10kW 1套 含配套設(shè)備詳見附表 4— 1 11 化驗室設(shè)備 1批 26 合計 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 33 頁 20xx 年 5 月 第六章 總圖布置及輔助公用工程 總平面布置與運(yùn)輸 項目場地內(nèi)各建筑物是根據(jù)建筑功能、生產(chǎn)工藝流程、運(yùn)輸線路、節(jié)約資源、環(huán)境保護(hù)以及安全衛(wèi)生的要求等條件進(jìn)行平面布置的。 廠區(qū)道路路面寬度，通往東、西方向的主干道設(shè)計為6m，其余為 — 5m，一期道路及停車場總面積約為 1800m2，結(jié)構(gòu)厚度 30cm。 ⑤不可預(yù)見水量以總用水量（不含消防用水）的 8%計。 生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)用房電源為 380/220V 三相四線引入。 另，其他分析如三廢排放物的常規(guī)分析等也依托綜合檢化驗室。原輔材料、包裝材料從車間后端倉庫領(lǐng)取，經(jīng)驗收稱量、拆包清理進(jìn)入貯藏室，通過生產(chǎn)區(qū)的傳遞窗送至工作地。 生活福利設(shè)施 本工程在其生活區(qū)內(nèi)擬建有一定規(guī)模的員工集體宿舍和食堂。 經(jīng)過上述處理，噪聲值可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348— 90）中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)限值要求。工廠實行廠長總負(fù)責(zé)制，人員的配置和職能部門的劃分應(yīng)以精煉、高效為原則，本項目適應(yīng)采用直線職能制管理，集中、高效，暢通。加工技術(shù)人員必須進(jìn)行定期培訓(xùn)，培訓(xùn)可在公司內(nèi)部培訓(xùn)，由招聘來的技術(shù)熟練工示范授課 。同時為企業(yè)經(jīng)營決策、增收節(jié)支提出決策參考依據(jù)。 （ 4）給水管網(wǎng)要勤檢修，對有問題的管道、閥門和開關(guān)及時更換，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 經(jīng)過上述處理，廠區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量將優(yōu)于 GB30951996《環(huán)境海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 45 頁 20xx 年 5 月 空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（修改版）中二級標(biāo)準(zhǔn)要求。 消防及安全 （ 1）生產(chǎn)控制區(qū)及化驗室設(shè)泡沫滅火器及干粉滅火機(jī)。 人流：操作人員由廠區(qū)大門進(jìn)廠，通過綠化地帶進(jìn)入車間更衣室。 電 氣 主 要 設(shè) 備 表 表 6— 4 名 稱 型 號 單位 數(shù)量 備 注 箱式組合變電站 GYB 套 2 10kV/、 400kVA 300kW 柴油發(fā)電機(jī)組 套 1 動力配電箱 XL— 21 臺 8 照明配電箱 XRM1— 9 臺 12 本項目向電訊部門申請直撥電話 15 門，待正常生產(chǎn)后，可根據(jù)需要再增裝直撥電話或安裝程控交換機(jī)。 供電與電訊工程 （ 1）生產(chǎn)車間的動力及照明； （ 2）輔助生產(chǎn)設(shè)施的動力及照明； （ 3）非生產(chǎn)公用、福利設(shè)施的動力及照明； （ 4）廠區(qū)室外道路照明； （ 5）全廠變配電方案； （ 6）廠外輸電線路。 （ 1）設(shè)計用水標(biāo)準(zhǔn) ①生產(chǎn)用水量由工藝提供； ②生活用水量標(biāo)準(zhǔn)，按國家有關(guān)規(guī)定，考慮海南特定條件，適當(dāng)提高標(biāo)準(zhǔn)； ③消防用水量標(biāo)準(zhǔn)。入廠大門位于文清大道的西側(cè)，并與項目區(qū)內(nèi)主干道直接，所有進(jìn)入廠區(qū)的人流、物流均通過此大門，交通通暢，管理簡便。 面包 魚片加工工藝流程示意圖 （ 2）工藝流程簡述 ① — ⑾工藝過程同魚片生產(chǎn)方法。 ④開片： 用專用刀從魚的尾部順延骨架向上推將肉片取出，取肉要平整。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 28 頁 20xx 年 5 月 廠址綜合評價 （ 1）場地較為平坦，有利于工廠的建設(shè)。按《海南省地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）》劃定，本場地的基本地震烈度為Ⅶ度?！?111176。 該 “ 行動計劃 ” 的總體目標(biāo)為： 20xx20xx 年全省計劃羅非魚養(yǎng)殖面積達(dá) 44 萬畝，其中精養(yǎng) 27 萬畝，粗養(yǎng) 17萬畝；羅非魚總產(chǎn)量達(dá) 30 萬噸，年總產(chǎn)值 25 億元，加工出口 68 萬噸，將海南建成我國主要的羅非魚優(yōu)勢水產(chǎn)品出口基地。 綜上所述，綜合國內(nèi)、外市場的供求狀況和廣東湛江地區(qū)、海南現(xiàn)有加工廠對蝦產(chǎn)品、羅非魚產(chǎn)品出口量及獲利水平分析，建設(shè)本項目，符合海南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，市場 投向明確，產(chǎn)品需求潛力巨大，項目建設(shè)是非常必要的。 羅非魚產(chǎn)品在國內(nèi)市場需求量也逐年倍增，特別是羅非魚深加工產(chǎn)品銷售的范圍更加廣泛，吃法有生食、有熟食等等。做大做強(qiáng)水產(chǎn)加工業(yè)，有利于改變我省水產(chǎn)品加工環(huán)境，擴(kuò)大加工規(guī)模，提高產(chǎn)品加工質(zhì)量。優(yōu)越的養(yǎng)殖環(huán)境為水產(chǎn)品加工業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的資源保證。羅非魚養(yǎng)殖產(chǎn)量占海南省淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的 73%，養(yǎng)殖產(chǎn)值超過 11 億元，同時解決 了 萬人的就業(yè)問題，羅非魚已成為海南省優(yōu)勢養(yǎng)殖品種。海南地處熱帶 — 亞熱帶，年平均氣溫為22— ℃，最熱月平均氣溫 29℃，最冷月平均氣溫 15℃ ，雨量充沛，光照充足，養(yǎng)殖羅非魚自然條件十分優(yōu)越 。上述總投資中，企業(yè)自有資金 萬元，申請銀行貸款 20xx 萬元。 、輔材料供應(yīng) 本 項目產(chǎn)品所需要的主要原料是 優(yōu)質(zhì)羅非魚 。本報告的建設(shè)方案、投資估算和財務(wù)分析等只針對一期工程進(jìn)行論述。 本項目的建設(shè)單位是海南勤富實業(yè)有限公司。即，投資強(qiáng)度≥ 510 萬元 /公頃（折 34 萬元 /畝）；容積率≥ ；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重≤ 7%；建筑系數(shù)≥ 30%。 2℃），冷藏能力為 1000t/次 。 項目勞動總定員： 480 人。 建議政府有關(guān)部門給予支持，促使項目早日建成，早見效益。據(jù)全省不完全統(tǒng)計，原有對蝦養(yǎng)殖面積約 20 萬畝，羅非魚養(yǎng)殖面積約 10 萬畝。 海南島環(huán)境優(yōu)越，養(yǎng)殖生態(tài)條件好。 （ 4）符合產(chǎn)業(yè)政策，是提高勞動就業(yè)率的需要。人們物資生活中對蛋白質(zhì)的需求量越來越大，而水產(chǎn)品已成為人們越來越重視的動物蛋白質(zhì)之一，需求量在市場上的比重越來越大，供求矛盾仍然突出。 由于世界各國對海洋可捕魚種類控制越來越嚴(yán)格，至使水產(chǎn)加工原料魚嚴(yán)重不足。近幾年，由于 羅非魚出口市場看好，群眾養(yǎng)殖積極性 很 高 。當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖戶口正是看清了前景，主動與加工廠聯(lián)系，愿意與廠方聯(lián)合組建無公害養(yǎng)殖基地，項目的外協(xié)條件十分有利。 本區(qū)地表水源不發(fā)達(dá)；地下為孔隙潛水含水層，透水性較強(qiáng)，經(jīng)水質(zhì)分析結(jié)果判定，地下水對混凝土具中等腐蝕性。另，地場內(nèi)打水井一口，出水量為 40m3/h，作為項目備用水源。 ②暫養(yǎng)：接收的活魚投入暫養(yǎng)池進(jìn)行暫養(yǎng)。 ③ 根據(jù)生產(chǎn)工藝流程合理布置建構(gòu)筑物。 （ 3）廠區(qū)內(nèi)建筑物大、中、小型搭配，高、中、低層錯落。 一期工程主要建構(gòu)筑物一覽表 表 6— 2 序 號 建（構(gòu)）筑物名稱 建筑面積 （平方米 ） 層數(shù) 結(jié) 構(gòu)類 型 備 注 1 水產(chǎn)加工車間 4500 1 鋼架 3 冷庫及冷凍站 1500 1 框架 5 辦公樓 2200 4 框架 6 員工食堂及俱樂部 1550 3 框架 7 員工集體宿舍 2500 5 框架 8 泵房 60 1 磚混 9 污水處理站 128 磚混 地下式 10 區(qū)內(nèi)道路及停車場 1800 11 園林綠化 1 12 大門及值班室 30 1 磚混 4 柱式金屬結(jié)構(gòu) 13 圍墻 880m 高 14 機(jī)動車位 40 個 15 綠化面積 5800 建筑面積合計 12468 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 36 頁 20xx 年 5 月 給排水工程 （ 1）研究范圍： ① 生產(chǎn)車間及輔助生產(chǎn)用房的給排水及消防系統(tǒng)； ② 辦公樓、職工宿舍、食堂等的給排水及消防系統(tǒng)； ③ 場區(qū)給排水及消防系統(tǒng)。根據(jù)調(diào)查，這類污水的 COD 含量一般較高，需進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后方可排放。 10kV 中高壓電源由開發(fā)區(qū)市政供電網(wǎng)絡(luò)采用直埋方式引至廠內(nèi)的箱式組合變電站，廠區(qū)內(nèi)動力、照明干線 選用 VV22型電力電纜直埋敷設(shè)至各用電場所的配電箱上。對不易采用水消防的部位，按其火災(zāi)危險性種類和防火等級，配備一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。對來不及加工的魚粉原料要先冷凍保藏或加鹽保鮮，防止蠅蟲孳生。 噪聲：噪聲源主要有：切片機(jī)、粉碎機(jī)、旋振篩、壓濾機(jī)、離心機(jī)等設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲。 （ 2）電氣運(yùn)行控制盡量采用先進(jìn)的手段，配電設(shè)備采用高可靠性的先進(jìn)設(shè)備。 市場部 5人，專門研究國內(nèi)外水產(chǎn)品需求趨勢及國內(nèi)外客戶市場動態(tài)。具體工作進(jìn)度安排為：開始工程實施建設(shè)前 4 個月進(jìn)行前期市場調(diào)研、可行性研究、立項、環(huán)境影響評價、資金籌措； 2個月進(jìn)行施工圖設(shè)計、籌建項目管理班子、選擇施工隊、招聘高級管理人才及