【正文】 益和社會效益。如果公司發(fā)生決策失誤、市場 拓展不力 ,不能保持技術(shù)、生產(chǎn)水平的先進性 ,或者市場供求狀況發(fā)生了重大不 利變化 ,公司將面臨不利的市場競爭局面。 (二 ) 項目與所在地互適性分析 本項目的建設(shè) ,在政策上有廣東省和東莞市政府的產(chǎn)業(yè)政策支持。 建設(shè)投資中 ,設(shè)備購置及安裝調(diào)試預(yù)算為 3,100 萬元 ,廠房裝修及配套 設(shè)施工程預(yù)算為 800 萬元。 廢氣處理措施 項目產(chǎn)生的揮發(fā)性有機廢氣通過設(shè)置集氣罩收集 ,由活性炭吸附裝置處 理達標后 25m 排氣筒高空排放。施工人員的生活污水、生活垃圾及施工過程 中產(chǎn)生的建筑垃圾等。室外消防栓消防水量為 30L/S。主要設(shè)備參數(shù) : 抽氣系統(tǒng) 擴散泵 :抽速 18000 升 /秒 機械泵 :抽速 4800 升 /秒 羅茨泵 :抽速 43000 升 /秒 電子槍電源功率 :10KW 離子源 :離子能量 200ev,分散角 60176。 二 . 設(shè)備及工程方案 (一 ) 設(shè)備配置方案 本項目擬購置先進的 CNC 精雕設(shè)備 ,以提高公司的產(chǎn)品制造精度、縮短 產(chǎn)品制造周期。 因此本項目的產(chǎn)品應(yīng)用面廣泛 ,具有良好的市場前景。而移 動通訊網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升(數(shù)據(jù)傳輸速率的 大幅提升 )、手機芯片等硬件性能的不斷升級 ,使得手機的功能從以往以語音、 短信為主 ,不斷拓展至包含音樂、拍照、郵件、視頻、影像、電視、游戲、 GPS 導(dǎo)航、社交、閱讀、文檔處理乃至于電子錢包、健康護理等眾多功能 ,手機尤 其是智能手機正成為一個具綜合性功能的終端產(chǎn)品 ,手機功能的拓展助推手機 銷量的不斷增長。 (三 ) 項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益 經(jīng)測算項目具有良好的經(jīng)濟效益 (詳見表 11)。 手機及平板電腦等產(chǎn)品的攝像頭、光學(xué)儀器上的光學(xué)玻璃 。玻璃按鍵和 鍵盤 。 表 11 項目主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 數(shù)值 備注 1 數(shù)據(jù) 產(chǎn)品銷售量 萬套 1,000 營業(yè)收入 萬元 27,450 營業(yè)稅金及附加 萬元 6 總成本 萬元 22,295 利潤總額 萬元 5,155 所得稅 萬元 1,289 凈利潤 萬元 3,866 總投資 萬元 5,000 其中 :建設(shè)投資 萬元 3,900 鋪底流動資金 萬元 1,100 定員 人 1,000 建設(shè)期 月 新增設(shè)備 臺(套 ) 263 2 指標 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10, 254 所得稅前 , ic=12% 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 9,105 所得稅后 , ic=12% 項目投資回收期 年 所得稅前 項目投資回收期 年 2.6 所得稅后 總投資收益率 % 盈虧平衡點 % 此外 ,項目的實施對推動?xùn)|莞市 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展有直接、積極的作用 ,此 項目還積極響應(yīng)了國家發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策的相關(guān)內(nèi)容 ,符合并有利于促 進和落實廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策 ,具有良好的社會效益。此外隨著手機價格的不斷下降 ,手機已成為很多人必備的日 常用品 ,手機外形越來越輕薄、時尚、靚麗 ,從而推動喜歡追求時尚的客戶的 換機需求。 11 第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案 一 . 主要技術(shù)方案 開料 開料為光學(xué)玻璃加工的起點 ,主要為方便后工序 CNC 一體成形而將來料白 片玻璃切割成比最終成品尺寸略大的毛坯。機床機身為青花崗石 ,加工時無振動 ,不變形 ,精度高 。 14 光學(xué)膜厚控制儀 :波長帶域 380900nm 本項目擬引進先進的清洗設(shè)備 ,設(shè)備主要由超聲波發(fā)射器、換能器 (投 射式振板 )、清洗槽、切換槽、熱風(fēng)烘烤槽 ,循環(huán)過濾系統(tǒng)、溢流循環(huán)系統(tǒng) ,自 動恒溫加熱系統(tǒng)、電機橫向移載驅(qū)動系統(tǒng)、上下拋動系統(tǒng)、機架、電控柜、安全 保護系統(tǒng) ,人機界面觸摸屏、不銹鋼型材全封閉外罩等部件組成。 17 (二 ) 消防設(shè)施投資估算 本項目消防工程投資估算 32 萬元。 (二 ) 運營期環(huán)境問題 廢水 :打磨廢水、拋光廢水及超聲波清洗廢水 。食堂油煙安裝靜電油煙凈化裝置 ,處理達標 后由專門的排煙管道引至 25m 高空排放。 建設(shè)投資在第一年投入 ,流動資金按生產(chǎn)需要逐步投入。在生產(chǎn) 經(jīng)營中可使國家和地方都可獲得可觀的稅收財政收入 。 26 (四 ) 資產(chǎn)規(guī)模擴張導(dǎo)致的管理風(fēng)險 雖然公司已建立起比較完善和有效的法人治理結(jié)構(gòu) ,擁有獨立健全的產(chǎn)、 供、銷體系 ,并在過去管理經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上 ,制訂了一系列的 規(guī)章制度 ,在實際 執(zhí)行中運作良好。 通過對項目產(chǎn)品的市場分析、財務(wù)測算和工藝技術(shù)分析 ,結(jié)果表明項目產(chǎn) 品有較好的市場前景 。 二 . 防范與降低風(fēng)險的對策 加強對新玻璃新產(chǎn)品、新工藝的跟蹤與研究。項目在所在地的互適性條件較好。 22 第九章 財務(wù)評價及社會效益分析 一 . 財務(wù)分析主要指標數(shù)據(jù) (一 ) 主要數(shù)據(jù) 產(chǎn)品銷量 :1,000 萬片 /年 銷售收入 :27,450 萬元 總成本 :22,295 萬元 稅前利潤 : 5,155 萬元 所得稅 :1,289 萬元 稅后凈利潤 :3,866 萬元 (二 ) 主要指標 所得稅前 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 :% 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 :10,254 萬元 (ic=12%) 項目投資回收期 : 年 所得稅后 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 :% 項目投資財務(wù) 凈現(xiàn)值 :9,105 萬元 (ic=12%) 項目投資回收期 : 年 總投資收益率 % 二 . 社會效益評價 (一 ) 項目對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競爭力和經(jīng)濟增長方式的影響 項目對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提升競爭力、改變經(jīng)濟增長方式的影響 作為廣東省地區(qū)消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)的主要地區(qū) ,項目的實施優(yōu)化了東莞市 的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,推動了東莞市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由勞動 /資金密集型產(chǎn)品向技術(shù) /資金密 集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 ,提高了東莞市乃至珠三角地區(qū)的消費電子產(chǎn)業(yè)的競爭力。 燥聲處理措施 生產(chǎn)車間設(shè)置隔聲門窗 ,在滿足生產(chǎn)需要的前提下 ,選用低噪聲的設(shè)備 和機械 ,對高噪聲設(shè)備安裝減震裝置、消聲器 ,設(shè)立隔聲罩 。 噪聲 :切料、粗磨、車邊、平磨、拋光、貼膜等工序產(chǎn)生的機械噪聲 。 公司提供應(yīng)有的培訓(xùn)、設(shè)備和資源 ,建立安全、健康和高效的工作環(huán)境。利用生產(chǎn)大樓現(xiàn)有供配電和壓 縮空氣等公用工程站房 ,對現(xiàn)有生產(chǎn)大樓進行裝修改造。裝配定位壓板 ,確保導(dǎo)軌精度不移位 。 CNC 一體成形 CNC 一體成形為玻璃在長寬、倒角、孔、槽達到最終成品尺寸要求的關(guān)鍵 工藝 ,主要工作原理為通過 CNC 精雕機砂輪槽對開料后的毛坯玻璃進行磨邊處 理 ,對余量進行磨削 ,并通過砂輪槽位進行倒角邊處理 ,通過鉆頭進行打孔、 雕槽并磨邊以達到最終成品要求的結(jié)果。據(jù)市場研究機構(gòu) IDC 公布的數(shù)據(jù) ,20xx 年全球手機的出貨量為 億部 ,比上一年的 2 億部增長 %。