【正文】 。:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性。,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1）盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2）盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5）盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來(lái)，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；：在月末或年末盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和營(yíng)運(yùn)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中；、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排； 相關(guān)部門配合事項(xiàng) 月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)管理部，營(yíng)業(yè)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；，倉(cāng)庫(kù)管理課事先做好出庫(kù)備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；，要求供應(yīng)商車輛在盤點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)管理課及時(shí)完成貨物入庫(kù)操作；：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間必須凍結(jié)工廠所有物料，禁止貨物出入庫(kù)及移動(dòng)；盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；五、盤點(diǎn)作業(yè)流程 初盤1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；3)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；4)在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找倉(cāng)庫(kù)管理課主管處理5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給營(yíng)運(yùn)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。若發(fā)現(xiàn)帳證不符，財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)錄單員、倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理處予負(fù)激勵(lì)。除了上述規(guī)定的定期盤點(diǎn)外，保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作，了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，做到心中有數(shù)，自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下：（1）查質(zhì)量：庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況。第二篇：庫(kù)存物資盤點(diǎn)檢查制度庫(kù)存物資盤點(diǎn)制度每年年終保管員對(duì)自己所管物資要定期盤點(diǎn)一次，并做出明細(xì)表冊(cè)，報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。,按日期及錄單順序整理裝訂存檔，供盤點(diǎn)核查。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。盤點(diǎn)完畢后需出具“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程,以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的?！氨P點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃?！皞}(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、深圳qc組、深圳采購(gòu)組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜。,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等。一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好。、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中。,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理。5相關(guān)記錄：J0606倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)匯總表倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度5為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度7一、目的為保證倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉(cāng)庫(kù)存貨的目的，特制定倉(cāng)庫(kù)存貨盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請(qǐng)假，并依規(guī)定時(shí)間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報(bào)到，按受工作安排。三：盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板，盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度8為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實(shí)際消耗成本，盤點(diǎn)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實(shí)反映月末退料。每月倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實(shí)地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》交與倉(cāng)儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部及相關(guān)責(zé)任人要對(duì)盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知財(cái)務(wù)確認(rèn)。，相關(guān)部門配合，要求供應(yīng)商將貨物在盤點(diǎn)前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的正確性。：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表。，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。,尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“。查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名。,和差異原因。,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中。,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過(guò)兩米?！皞}(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件。:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中。店鋪不對(duì)：必須在盤點(diǎn)表上給予更正，并注明特殊符號(hào)在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。月末盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部隨同。七、實(shí)施時(shí)間：本制度從2011年11月11日起執(zhí)行。：倉(cāng)庫(kù)所有(含代管)貨物，包括廣告品、配件、工具等。在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧，要查明原因。（5）查計(jì)量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保管情況是否良好。,根據(jù)當(dāng)月具體盤點(diǎn)情況，提報(bào)工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容:須列明盤點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、參加盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)內(nèi)容、盤點(diǎn)結(jié)果。范圍盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫(kù)存原材料及產(chǎn)成品。盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對(duì)生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。,且可靈活調(diào)整。、工作任務(wù)情況來(lái)確定,總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)。,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲(chǔ)位標(biāo)示。“查核人”處理。,如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中。,合理安排時(shí)間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作?！氨P點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔。，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)做出針對(duì)性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，按公