【正文】 6S管理，倉(cāng)儲(chǔ)管理專員要做到現(xiàn)場(chǎng)物資擺放有序、庫(kù)區(qū)衛(wèi)生干凈整潔。第三條管理部門 物資采購(gòu)的管理部門為綜合部，財(cái)務(wù)部及其他部門配合執(zhí)行，綜合部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)有關(guān)物資的采購(gòu)工作。物資保管員和記帳員堅(jiān)持每季度對(duì)帳一次，年終進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn)，做到帳、物、資金三相符。負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇合理性、采購(gòu)方式、采購(gòu)價(jià)格、過(guò)程控制、物資儲(chǔ)備、供應(yīng)服務(wù)等的監(jiān)管。 嚴(yán)格控制從中間商采購(gòu)生產(chǎn)建設(shè)物資，嚴(yán)禁隨意為中間商增加產(chǎn)品目錄，嚴(yán)禁隨意為生產(chǎn)商增加經(jīng)營(yíng)型產(chǎn)品目錄。 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部組織企業(yè)制定重要物資必檢目錄和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資質(zhì)量及使用情況進(jìn)行監(jiān)管。第三條本辦法所稱采購(gòu)人是指實(shí)施采購(gòu)行為的企業(yè)；物資是指采購(gòu)人根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定的物資采購(gòu)的各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、外購(gòu)半成品、備品備件、燃料、設(shè)備、辦公用品等；采購(gòu)是指以合同方式有償取得物資的行為，包括購(gòu)買、融資租賃、置換等。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)明確審批權(quán)限，由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及采購(gòu)人實(shí)際需要等對(duì)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批。第十九條評(píng)審委員會(huì)主要行使以下職責(zé)：（一）確定合格供應(yīng)商名單，并推薦相應(yīng)的采購(gòu)方式；（二）通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判推薦供應(yīng)商；（三）在采購(gòu)供應(yīng)商屬于單一來(lái)源時(shí)，通過(guò)談判確定主要的合同成交條件等。（二）發(fā)出邀請(qǐng)。第三十四條采用單一來(lái)源采購(gòu)的物資，采購(gòu)金額預(yù)計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)元的或單項(xiàng)采購(gòu)合同預(yù)計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元的物資，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)股份公司業(yè)務(wù)主管部門參與合同談判，并將采購(gòu)談判會(huì)議紀(jì)要、買賣合同上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)主管部門備案。第四十七條監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：（一）采購(gòu)人制定的物資采購(gòu)比選金額標(biāo)準(zhǔn)是否經(jīng)過(guò)采購(gòu)人總經(jīng)理辦公會(huì)審查通過(guò)并上報(bào)股份公司業(yè)務(wù)主管部門備案；（二）采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)崗位的設(shè)置及人員配備情況，是否存在采購(gòu)業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象；（三）采購(gòu)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況，大宗采購(gòu)業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批的行為；（四）采購(gòu)人是否按照本辦法建立供應(yīng)商評(píng)審專家?guī)?；（五）評(píng)審委員會(huì)的組建是否按照本辦法執(zhí)行；（六）評(píng)審委員會(huì)成員是否正確履行職責(zé)，是否有失職、瀆職等違紀(jì)違法行為。部門預(yù)算經(jīng)省人大批準(zhǔn)后，省財(cái)政將編入部門預(yù)算的政府采購(gòu)預(yù)算隨同部門預(yù)算一并批復(fù)給各主管部門，由主管部門統(tǒng)一批復(fù)到相應(yīng)單位。超過(guò)限量一次性采購(gòu)量特大的，經(jīng)政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)在協(xié)議供貨范圍內(nèi)再次以邀請(qǐng)招標(biāo)及其它方式進(jìn)行采購(gòu)。第十八條 部門集中采購(gòu)的公開招標(biāo)公告、邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果及其更正事項(xiàng)等招標(biāo)投標(biāo)信息公告，應(yīng)在省財(cái)政廳指定的政府采購(gòu)信息媒體上發(fā)布公告。第六章 其他管理第二十五條 政府采購(gòu)應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。省財(cái)政廳是負(fù)責(zé)政府采購(gòu)管理的機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購(gòu)備案和審批事宜。第四十條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購(gòu)活動(dòng)。第三十六條 省財(cái)政廳對(duì)省直單位政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：（一）政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；（二）政府集中采購(gòu)目錄和部門集中采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況；（三）政府采購(gòu)備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；（四）政府采購(gòu)信息在省財(cái)政廳指定媒體上的發(fā)布情況；（五）政府采購(gòu)有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；（六）內(nèi)部政府采購(gòu)制度建設(shè)情況；（七）政府采購(gòu)合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；（八）對(duì)供應(yīng)商詢問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；（九）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付試點(diǎn)改革的部門，其政府采購(gòu)資金，包括預(yù)算資金和已納入改革試點(diǎn)范圍的預(yù)算外資金，應(yīng)全額編入財(cái)政直接支付資金用款計(jì)劃，按國(guó)庫(kù)集中支付規(guī)定的程序辦理資金支付；未實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn)的部門，按現(xiàn)行辦法由省直單位負(fù)責(zé)支付。（四）省直單位應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）的采購(gòu)項(xiàng)目必須一律委托經(jīng)省級(jí)財(cái)政部門認(rèn)定的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。第十一條 集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到政府采購(gòu)管理部門下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃或省直單位項(xiàng)目委托后的40日內(nèi)確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。政府集中采購(gòu)，是指省直單位將屬于政府采購(gòu)目錄中的政府集中采購(gòu)項(xiàng)目委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)的活動(dòng)。第四十三條采購(gòu)資料包括征集潛在供應(yīng)商的公告、合格供應(yīng)商目錄評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)與方法、合格供應(yīng)商目錄評(píng)審報(bào)告、《合格供應(yīng)商目錄》及臺(tái)帳、《供應(yīng)商復(fù)審報(bào)告》、采購(gòu)人制定的物資采購(gòu)比選金額標(biāo)準(zhǔn)及會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)談判會(huì)議紀(jì)要、單一來(lái)源采購(gòu)談判會(huì)議紀(jì)要、合同文本、驗(yàn)收證明及其他有關(guān)文件、資料。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)評(píng)審?fù)扑]意見(jiàn)，在評(píng)審委員會(huì)推薦的候選人之中確定中選人，并將比選結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。第二十九條物資供應(yīng)商的比選方式分為競(jìng)爭(zhēng)性談判及單一來(lái)源采購(gòu)兩種。評(píng)審委員會(huì)依據(jù)采購(gòu)需要產(chǎn)生，隨每次采購(gòu)評(píng)審工作的結(jié)束而解散。第三章 請(qǐng)購(gòu)與審批第十條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)申請(qǐng)制度，依據(jù)購(gòu)置物資類型，確定歸口管理部門，授予相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)，并明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)程序。 企業(yè)要將企業(yè)集中采購(gòu)情況納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。 要細(xì)化采購(gòu)文件中的質(zhì)量控制要求，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。 事業(yè)部（專業(yè)公司）、工程部、科技部負(fù)責(zé)推進(jìn)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng)一采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)落實(shí)物資需求標(biāo)準(zhǔn)化，提高需求標(biāo)準(zhǔn)化水平。負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司企業(yè)集中采購(gòu)管理規(guī)章制度和流程，推進(jìn)體制、機(jī)制改革創(chuàng)新，建立統(tǒng)一的供應(yīng)資源管理、電子商務(wù)和招標(biāo)平臺(tái)。物資倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)填寫“入倉(cāng)單”，作為入帳依據(jù)。第三十一條 對(duì)于已出庫(kù)且長(zhǎng)期未使用的物資，領(lǐng)用單位要進(jìn)行定期檢查并及時(shí)進(jìn)行退庫(kù)。第十五條 倉(cāng)儲(chǔ)管理專員要嚴(yán)格把關(guān)，出現(xiàn)以下情況時(shí)拒絕入庫(kù)：(一)與供貨清單或訂單不相符的物資。采購(gòu)供應(yīng)部業(yè)務(wù)員需將招標(biāo)資料、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單、往來(lái)文書、驗(yàn)收資料等收集歸檔。(三)負(fù)責(zé)采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)研、開拓和維護(hù)工作。并加蓋公章后生效。第六章 結(jié)算管理第二十二條 采購(gòu)供應(yīng)部和子公司負(fù)責(zé)本單位物資貨款的結(jié)算工作。(三)倉(cāng)儲(chǔ)管理專員實(shí)行每日巡查制度，確保庫(kù)房物資安全，避免庫(kù)房物資發(fā)生失盜、火災(zāi)、水浸、雨淋、銹蝕、發(fā)霉、變質(zhì)、技改、工程類物資：由經(jīng)辦技改、工程人員發(fā)起、所在科廠負(fù)責(zé)人審批。凡物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管及發(fā)放，不管資金來(lái)源和供應(yīng)渠道，也不管使用部門，均應(yīng)經(jīng)綜合部統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一訂購(gòu)（屬政府采購(gòu)范圍的除外）、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)撥和統(tǒng)一管理。第八條固定資產(chǎn)的報(bào)廢 固定資產(chǎn)報(bào)廢按照國(guó)家規(guī)定的年限執(zhí)行，綜合部根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定確認(rèn)固定資產(chǎn)的報(bào)廢。 法律部是企業(yè)集中采購(gòu)的合同監(jiān)管主體。中間商參與投標(biāo)或其他采購(gòu)方式，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行資格審查。 合同管理 企業(yè)應(yīng)依據(jù)合同管理制度，建立企業(yè)集中采購(gòu)合同簽訂、審核、審批、簽署、終結(jié)流程。第四條股份公司及子公司可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制訂相應(yīng)的物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度。第十三條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。第二十條評(píng)審委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行職責(zé)；按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審方法和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任；對(duì)評(píng)審過(guò)程和供應(yīng)商的商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)保密。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在《合格供應(yīng)商目錄》內(nèi)，向所有供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書，并向接受邀請(qǐng)的供應(yīng)商提供談判文件。第五章 采購(gòu)合同的審查與簽訂第三十五條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)按照評(píng)審委員會(huì)推薦的成交條件擬定買賣合同。（七）采購(gòu)人是否按照本辦法建立《合格供應(yīng)商目錄》；（八）是否在《合格供應(yīng)商目錄》中選擇供應(yīng)商；（九）供應(yīng)商的確定程序是否符合本辦法的規(guī)定；（十）采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的物資，采購(gòu)金額預(yù)計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)元的或單項(xiàng)采購(gòu)合同預(yù)計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元的物資，是否邀請(qǐng)股份公司業(yè)務(wù)主管部門參加合同談判。屬于執(zhí)行中追加的政府采購(gòu)項(xiàng)目以及確屬對(duì)年初采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的，采購(gòu)單位應(yīng)按程序上報(bào)主管部門進(jìn)行審核匯總報(bào)省財(cái)政廳，由省財(cái)政廳進(jìn)行審核并批復(fù)給主管部門。第十四條 集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)工作程序（一）集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)接到政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)下達(dá)的政府采購(gòu)計(jì)劃后，及時(shí)要求采購(gòu)單位提交《政府集中采購(gòu)確認(rèn)書》，并具體明確雙方在編制采購(gòu)文件、確定評(píng)標(biāo)辦法與中標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等方面的權(quán)利和義務(wù)。第十九條 省直單位與政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在實(shí)施采購(gòu)開始前簽訂委托代理協(xié)議，明確委托的事項(xiàng)、雙方的權(quán)利與義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)由采