【正文】 (4) 預備費 :23 萬元 基本預備費 :(44647) 萬元 x5%=23 萬元 (5) 建設期資金占用費 財政有償資金 205 萬元 , 年占用率 % 。 11=286 萬元 2 、經營成本 經營成本 = 總成本 折舊費 攤銷費 財務費用 =250 萬元 一、 財務評價 1 、銷售收入 大眾茶鮮葉收入 =20xx 畝 x60 斤 / 畝 x15 元 / 斤 =180 萬元 禮品茶鮮葉收入 =20xx 畝 x20 斤 / 畝 x120 元 / 斤 =480 萬元 2 、總成本預測 (1) 肥料 : 萬畝 x150 元 / 畝 =30 萬元 (2) 農藥 : 萬畝 x10 元 / 畝 =2 萬元 (3) 工資及福利 161 萬元 a 、管理人員工資 :30 人 萬元 / 人 (1+14%)=41 萬元 b 、采摘工資 :20xx 畝 x600 元 / 畝 =120 萬元 (4) 折舊費 :38 萬元 (5) 攤銷費 :10 萬元 (6) 土地租費 :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12萬元 (7) 管理費用 :26 萬元財政 (8) 有償資金占用費 :205 萬元 %=5 萬元 項目年均總成本 =3144 萬元247。同時 , 龍井茶的生產本著綠色環(huán)保無公害 食品生產要求 , 在生產管理過程中 , 不存在使用殘留量高的劇毒農藥 , 因此 , 對環(huán)境不存在污染 , 同時本項目的實施既 可以合理利用閑置土地 , 同時對避免水土流失 , 凈化空氣 , 維護生態(tài)平衡都有良好的作用 。如下圖示意。 萬畝高山有機茶種植基地建設項目 可行性研究報告 目錄 第一章總論 一、概論 2 三、可行性研究范圍 2 第二章項目背景及必要性 一、項目單位基本情況 15 三、建設標準和產品標 準 19 三、環(huán)境影響評價 國家發(fā)改委《當前國家重點鼓勵發(fā)展產業(yè)、產品和技術 標準 ))。 總之 , 項目建設是成豐縣農村產業(yè)結構調整和財源建設的 重要途徑 , 是農民增收的有效途徑 , 符合國家的產業(yè)政策和 地方經濟發(fā)展規(guī)劃。 第十一章項目組織與管理 一、組織機構與職能劃分 本項目勞動定員 200 人 , 其中管理人員 30 人 , 技術人員 40 人 , 專業(yè)崗位工人 130 人 , 零星及季節(jié)性用工以勞務承包 方式委托。盈余年份可用于還款額 = 年 (3) 不確定性分析 盈虧平衡分析 年固定成本 = 折 舊費 + 修 理費 + 攤 銷費 + 財 務費用 + 企業(yè)管理費 年 均固定成本 =∑ 年固定成本 /11=875/11= 年可變成本 = 原材料 + 燃料動力 + 生產人員工資 + 銷售費用 + 其他制造費用 年均可變成本 =2 年可變成本 /11=2269/ 萬元 單位可變成本 = 年均可變成本 / 年產量 = 萬元 /80 噸 = 萬元 單位銷售收入 = 年均銷售收入 / 年產量 =642 萬元 /80 噸 = 萬元 盈虧平衡產量 = 年均固定成本247。 2 、初步設計指導要則。投資估算依據業(yè)主進行龍井茶產業(yè)化開發(fā)多年創(chuàng)業(yè)階段 摸索的經驗教訓 , 結 合 與 科 研、政 策、生 產 方 面 的 相 關 信息 , 根據 當地的實際 , 并充分考慮同業(yè)協(xié)作的便利程度。大 棚 茶 園 修剪 與 采 摘 。春季名優(yōu)茶產量可比 棚外茶園增加 1 倍以上 , 產值增加 2 倍左右。到 80 年代 后 期 已 改 為 “ 少 耕 藥 除 ” , 即 每 年 主 要 在 晚 秋 深 耕 1 次 , 春耕以鋤草代替 , 其他 3 次 削 草 基 本 用 除 草 劑 替代。對衰老茶樹 , 根據枝干衰老程度 , 剪去茶蓬中病 蟲 校 和 嚴 重 衰 老 枝 干 , 留 下 新 發(fā) 出 的 “ 地 蕻 枝 和粗壯的骨干枝加以培育 , 繼續(xù)維持茶樹生產力 , 這是茶區(qū) 的 傳 統(tǒng) 經 驗 。 (2) 輕 修 剪 。 以 下 的 要 劃 等 高 線 , 經初墾、復墾和施好基肥后即可劃行種植。 國 內 市 場 以 沿 海 市場為主 , 其產品質量要能達到出口標準。 湯色明亮 , 滋味甘鮮。 3 、市場優(yōu)勢 本項目生產的優(yōu)質龍井茶鮮葉全部供應 縣御 園綠色產業(yè) 茶有限公司 , 不存 在銷售問題 , 極 大 地 規(guī) 避 了市場風險 , 有助于本項目的成功實施。 縣 委、政 府 將 茶 葉 產 業(yè) 的 發(fā) 展 作 為 帶 動 農 民 致富的支柱產業(yè) 來 抓 。 因 而 , 大 力 發(fā)展 龍 井 茶 基 地 , 是 調 整農 村 產 業(yè) 結 構 , 實現財政 收入和農民收入多元化的需要。 該項目以龍頭企業(yè)為依托 , 極 具 地 方 特 色 , 風 險 小 , 競 爭優(yōu)勢大 , 生產管理技術十分成熟 , 屬 勞 動 密 集 型 和資金密 集 型 產 業(yè) , 是 農 民 增 收 、 財 政 增 收 的 重 要 項 目 。 三、 項目區(qū)農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展現狀 龍井茶是 縣茶葉產業(yè)中的生力軍。 縣 20xx 年富 硒 龍井茶基地種植項目 可 行 性 研 究 報 告 第一章 總 論 一、項目提要 1 、項目名稱 : 縣富 硒 龍井茶基地種植項目 2 、建設性質 : 新建 3 、項目建設單位、法人代表、所有制形式 建設單位 : 縣御 園綠色產業(yè) 有限公司 法人代表 : 所有制形式 : 有限公司 4 、建設地點、規(guī)模、期限及建設內容 建設地點 : 縣活龍鄉(xiāng)二仙巖經濟小區(qū) 規(guī) 模 : 建立無性繁殖富 硒 有機龍井茶種植基地面積 20xx 畝 , 年產龍井茶鮮葉 320 噸 , 年均銷售收入達 642 萬元。目前 , 龍井茶產品 銷 售沿海發(fā)達地區(qū)及臺灣、日本、歐美、東南亞 ,單價達 400 元 / 公斤 ,是傳統(tǒng)茶葉產品的 40 倍之多 ,因而 ,龍井茶銷 售市場極具發(fā)展?jié)摿Α?項 目的實施 既 保 護 了 生 態(tài) 環(huán) 境 , 又 提 高 土 地 利 用 率 , 同 時 又 為縣創(chuàng) 立生產綠色環(huán)保農產品品牌起著非常重要的作用 , 因 此 項 目 建設十分必要。 3 、生態(tài)環(huán)境建設的需要。 因 此 , 加 速 茶 葉 品 種 結 構 調 整 , 大力發(fā)展龍井茶勢在必行。 4 、科技開發(fā)能力 實 施 本 項 目 由 中 國 農 科 院 、 中 國 茶 葉 博 物 館 、 浙 江 大學、 縣茶葉研究所提供技術支持 , 5 、基礎設施條件 : 交通較為便利 , 有公路直達二仙巖 , 可 保 障 生 產 資 料 的 供 應 , 通 訊 便 捷 , 二 仙 巖 在中國移動網控 制范圍內 , 生產基地已進行了農網改造 , 可保證能源的供應。人們夸稱它為 “ 黃金芽 ” ,“ 無雙品 ” , 已 成 為 國 家 高 級 禮 品 茶 。 2 、生產規(guī)模 : 年 建 基地 20xx 畝 。 (1) 種 植 方 式 和 密 度。 龍 井 茶 群 體 種 在 本 地 具 有 生 長 力 強、分校多、發(fā)芽密的特性 , 傳統(tǒng)的栽培管理沒有修剪的習 慣 , 而是采用打頂養(yǎng)蓬、以采代剪、采留結合的方法培養(yǎng)采 摘面。 以 后 采 用 抽 刈 和 重 修 剪 相 結 合 方 法 進 行 , 這對改造半衰老茶樹 , 復 壯 樹 勢 的 效 果 更 快 更 好 。這 樣 既 保 證 茶 園 管 理質 量 , 又省 工 , 并能降低成本 , 龍井茶區(qū)部分坡地茶園的土壤管理 , 結 合耕 鋤 , 還采用 了茶園鋪草措施 , 即 利用作物秸軒、山草等有機物料鋪入茶行土表 , 這不僅可以 起到水土保持、穩(wěn)定土溫的作用 , 又可提高土壤生物活性 ,增加 土 壤 有 機 質 , 這是一條簡 單易行、效果良好的茶園土壤 管理措施。 (1) 塑料大棚園地選擇。 塑 料大 棚 茶 園 每 隔 2~3 年要進行 1 次 深 修 剪 , 每 年 秋 季 結 束 后 結 合 封 園進 行 一 次 掉 剪 與 邊 緣 修 剪 , 整 理 樹 冠 。項目建設投資估算 ( 一 ) 固定資產投資 1 、基地建設投資 (1) 種苗 20xx 畝 x4000 株 / 畝 元 / 株 =224 萬元。 3 、根據單位各類專業(yè)提供的設計資料。 ( 單位銷售收入 單 位可變成本 單位銷售稅金 ) = 萬元247。 管理人員要求大專以上學歷 , 五年以上工作經驗 , 技術人 員中專以上學歷 ,3 年以上工作經驗 , 專業(yè)崗位工人職業(yè)學校 或高中以上學歷。項目區(qū)域具有發(fā)展優(yōu)質富碩有機龍井茶 得天獨厚的自然條件 , 技術可行 , 產品市場可靠 , 項目各項 經濟指標均能達到投資部門的要求 , 項目完全可行 , 本項目的建設對資金的依賴性較大 , 建設單位自身資金投入遠遠不能滿足項目發(fā)展的需求 , 如無足夠的資金投入 , 該項目極難形成規(guī)?；? , 從而喪失壯大龍頭企業(yè)的市場機遇 。 國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數 ))。為此 , 項目業(yè)主以本項目申報為契機 , 爭取上級部門資金和政策的扶 持和傾斜 , 確保項目的成功實施 , 從而進一步推動我縣農業(yè)產業(yè)化發(fā)展。 組織管理機構采取三級管理 , 從公司一一基地一一班組 , 公司實行董事會領導下的經理負責制 , 基地由公司直接管理 , 基地由基地負責人統(tǒng)一對公司負責 , 基地按照公司要求組織 班組進行生產。 第九章環(huán)境影晌評價 一、環(huán)境影晌 項目建設對周圍環(huán)境產生的影響和后果 , 茶樹為多年生木 本植物 , 在本項目中為一年栽植 , 多年收益 , 基本上不存在 水土流失的問題。 二、銷售 收 入 估 算 1 、銷售收入 大眾茶鮮葉收入 =20xx 畝 x240 斤 / 畝 元 / 斤 =180 萬 禮品茶鮮葉收入 =20xx 畝 x80 斤 / 畝 x30 元 / 斤 =480 萬元 三 、 總 成 本 及 經 營 成 本 估 算 1 、總成本預測 (1) 肥料 : 萬百 x150 元 / 畝 =30 萬元 (2) 農藥 : 萬畝 x10 元 / 畝 =2 萬元 (3) 工資及福利 161 萬元 a 、管理人員工資 :30 人 萬元 /人 x（ 1+14%） =41 萬元 b 、采摘工資 :20xx 畝 x600 元 / 畝 =120 萬元 (4) 折舊費 :38 萬元 (5) 攤銷費 :10 萬元 (6) 土地租費 :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12 萬元 (7) 管理費用 :26 萬元 (8) 財 政 有 償 資 金 占 用 費 :205 萬元 %=5 萬元 項目年均總成本 =3144 萬元247。 b 、農家肥 :20xx 畝 x20 擔 / 畝 x2 元 / 擔 =8 萬元 (3) 生根粉、消毒劑 :20xx 畝 x10 元 / 畝 =2萬元 (4) 工資 :22 萬元 a 、整地工資 :20xx 畝 x60 元 / 畝 =12 萬元 b 、移栽工資 :20xx 畝 x50 元 / 畝 =10 萬元 (5) 基地公路 :22 萬元 2 、基地建設期管理 (1 年 ) (1) 基地管理工資 :20xx 畝 x150 元 / 畝 =30 萬元。春茶前期留魚葉采 , 春 茶后 期 及 夏 茶 留 一 葉 采 , 秋茶適當留 葉采 , 并 提 早 封 園 。 茶園土壤肥沃 , 避風向陽 。基 肥 在 “ 立冬 ” 前施 , 一 般 都 用 菜餅 或 農 家肥 , 特 別 重 視施 用 菜 餅 , 每畝開溝施 200~300kg 近 年 菜 餅供 應 不 足 , 部 分 茶園 用 三元復混肥 , 如 “ 中茶 1號 ” 專用 肥 作 基肥 , 每畝施 75kg 左右。 茶樹臺 刈 高度 , 一般在離地 5c m 左 右 。每年或隔年進行 1 次