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正文內(nèi)容

財政局科學發(fā)展觀加強內(nèi)部監(jiān)督分析材料(留存版)

2025-10-07 04:07上一頁面

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【正文】 ,沒有形成一種有效的、能夠自覺執(zhí)行的內(nèi)部管理機制等。本級財政對三區(qū)兩縣市的轉(zhuǎn)移支付資金方面,監(jiān)督其分配是否結(jié)合各地財政收入總額、財政供養(yǎng)人數(shù)、財政支規(guī)模、收支缺口等因素進行綜合平衡,轉(zhuǎn)移支付的計算方法是否科學等。從檢查結(jié)果來看,雖然沒有較大的違規(guī)行為,但仍存在一些問題:內(nèi)部管理制度不完善、制度執(zhí)行不嚴、會計基礎不夠規(guī)范、支出沒有相應的審核制度、部份開支無領導審批手續(xù)。我區(qū)于XX年初成立政府采購管理辦公室,實行政府采購制度。在財政內(nèi)部監(jiān)督方面,法規(guī)建設更為滯后,目前僅有財政部門自身制定的《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法》,而且該辦法還主要是從監(jiān)督檢查的程序性方面作出規(guī)定,監(jiān)督的實體性方面內(nèi)容還相當貧乏,致使該辦法在執(zhí)行過程中的操作性不強,嚴重影響了財政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的開展。在內(nèi)部監(jiān)督管理方面,建立建立起“支、管、查”內(nèi)部制約機制。財政監(jiān)督人員在負責外部監(jiān)督檢查工作的同時,也要切實履行內(nèi)部監(jiān)督的重要任務。另外,開展內(nèi)部監(jiān)督,檢查人員必須掌握大量的工作信息,需要內(nèi)部各科室積極提供,如對預算檢查情況方面,人大批復的預算決議、日常追加預算指標、重大資金運作、國庫執(zhí)行預算情況等,有關業(yè)務科室均沒有及時提供給監(jiān)督部門,致使監(jiān)督部門無法了解情況,不能實施有效的事前、事中監(jiān)督。在編制程序上:單位上報初步方案是否經(jīng)過相關業(yè)務科室初審,并簽署初審意見,預算編制部門對單位上報方案的重大修改依據(jù)所在。會計操作方面,填制記帳憑證、登記帳本不規(guī)范,會計報表編制不完整等。在開展政府采購初期,因政府采購制度自身的不完善,主要是在管理職能上,采購辦既是采購管理機構(gòu)又是采購執(zhí)行者,這種既是“運動員”
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