【正文】 執(zhí)行。 采取措施：（1）重新制定內(nèi)審報(bào)告 （2）信息覆蓋所有要素 驗(yàn)證：已重新制定了內(nèi)審報(bào)告（見(jiàn)附件5）0 、cj0655水泥細(xì)度檢驗(yàn)結(jié)果未使用試驗(yàn)篩校準(zhǔn)結(jié)果修正系數(shù)進(jìn)行修正，不符合gb/t13452005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 原因分析：對(duì)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不夠透徹 采取措施：（1）加強(qiáng)對(duì)國(guó)標(biāo)的學(xué)習(xí) （2）按照gb/t13452005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)水泥細(xì)度檢驗(yàn)結(jié)果使用試驗(yàn)篩校準(zhǔn)結(jié)果修正系數(shù)進(jìn)行修正 驗(yàn)證：（1）（見(jiàn)附件6） 、混凝土抗凍試驗(yàn)設(shè)備、碳化尺未經(jīng)檢定 原因分析。安全科督促駕駛?cè)藛T教育培訓(xùn)，做到逐人簽到登記檢查。經(jīng)常進(jìn)行檢查和提醒，以提高全體駕駛?cè)藛T的交通守法意識(shí)。 五、慢性病管理及慢性病防控方面 老年人健康管理。 八、預(yù)防接種方面 繼續(xù)加強(qiáng)、規(guī)范預(yù)防接種工作。督查中發(fā)現(xiàn)我轄區(qū)孕產(chǎn)婦早期建冊(cè)率為42%，孕產(chǎn)婦及兒童檔案中存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、數(shù)據(jù)不相符問(wèn)題，我院組織村醫(yī)及孕產(chǎn)婦、兒童管理人員重新學(xué)習(xí)了孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)規(guī)范，強(qiáng)調(diào)村醫(yī)和包村醫(yī)生在健康扶貧入戶期間要做到，不漏一戶，不漏一人。對(duì)存在安全隱患問(wèn)題的車輛禁止上道行駛，并限期整改。會(huì)上宣講交通法規(guī)，重申車輛管理制度。采取措施：（1）加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心 （2）要求在監(jiān)督過(guò)程中給予記錄 驗(yàn)證：（1）對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn) （2）對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了監(jiān)督（見(jiàn)附件2） 、cj0655水泥試驗(yàn)委托單缺少檢驗(yàn)依據(jù)、樣品數(shù)量、樣品狀態(tài)、合同完成時(shí)間要求及合同評(píng)審人員簽字。 2）規(guī)范健康教育工作。根據(jù)我院實(shí)際情況有計(jì)劃開(kāi)展健康教育活動(dòng)，做到質(zhì)量與數(shù)據(jù)雙保證。 原因分析：有委托單，但其信息不齊全， 采取措施：（1）加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高責(zé)任心 （2）要求監(jiān)督員給予記錄 驗(yàn)證：（1）對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn) （2）對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了監(jiān)督（見(jiàn)附件3） 、檢驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)委托單、試驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量記錄缺少質(zhì)量記錄編號(hào)，也未明確規(guī)則要求；cj0655水泥安定性檢驗(yàn)原始記錄中缺少試驗(yàn)結(jié)果描述；fj0631粉煤灰需水量比原始記錄中膠砂流動(dòng)度檢驗(yàn)數(shù)據(jù)缺少另一方向數(shù)據(jù)；回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)原始記錄中缺少碳化深度數(shù)據(jù)；缺少使用的儀器編號(hào)。對(duì)公司第三季度交通違規(guī)違章行為進(jìn)行了通報(bào)。 公司將電話通知未處理違章的駕駛?cè)藛T在10月25日前將記錄清零，逾期未清零的，公司將對(duì)其進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)罰款以及停班整改。對(duì)發(fā)現(xiàn)早期未建冊(cè)孕婦積極動(dòng)員到衛(wèi)生院建冊(cè)，并及時(shí)上報(bào)孕產(chǎn)婦管理人員。 九、資金管理方面 正確使用公共衛(wèi)生資，必須做到?？顚Ｓ?，實(shí)事求是嚴(yán)禁弄虛作假。要重視檔案的實(shí)際應(yīng)用，不做紙張檔案，切實(shí)將這項(xiàng) 工作，做到細(xì)處、實(shí)處。 三、今后采取的防范措施 堅(jiān)持