7銀行授信業(yè)務(wù)操作的審計要點(留存版)
【正文】 和記錄，以確保授信業(yè)務(wù)活動記載準(zhǔn)確，能夠全面反映授信業(yè)務(wù)的操作軌跡。決策層次是否清晰，責(zé)任是否明確，決策執(zhí)行的反饋及調(diào)整是否及時。 授信業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)的審計。貸款是否符合信貸流程，是否符合貸審分離、貸審會制度和審批權(quán)限，授信業(yè)務(wù)審查要點是否落實，風(fēng)險揭示及防范措施是否充分和完備。信貸員管理考核制度是否健全、有效。對借款人的管理水平、生產(chǎn)經(jīng)營情況和
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