7煙草三項(xiàng)檢查自查報(bào)告匯報(bào)(留存版)
【正文】 有記錄；有的廣告項(xiàng)目沒有進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)操作。 三、整改措施 進(jìn)一步完善制度。 煙機(jī)零配件管理沒有建立備品備件報(bào)廢管理相關(guān)制度，備品備件報(bào)廢處理只是交給華新集團(tuán)處理，處理程序不夠嚴(yán)謹(jǐn)，希望盡快建立完善備品備件管理制度，做到完善制度，規(guī)范程序。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題重新制定了三個(gè)制度，《**中煙**卷煙廠自主采購材料供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證管理辦法》、《五金備件報(bào)廢、調(diào)撥工作管理規(guī)定》和《**中煙工業(yè)公司宣傳促銷用品管理規(guī)定》。 二、自查中存在的主要問題： 我
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