【正文】 出現(xiàn)盲區(qū)，為有效的控制這一問(wèn)題，就要通過(guò)內(nèi)控制度的建立、人工管理等手段進(jìn)行事前防范。這次審核，是對(duì)我市環(huán)境管理體系運(yùn)行保持效果的一次大檢閱，我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，工作中還有許多問(wèn)題，與iso14001標(biāo)準(zhǔn)的要求還存在著一定的差距。 質(zhì)量管理體系外審首次會(huì)議講話各位老師、各位專家： 你們好。 公司的發(fā)展壯大，有賴于全體員工的通力合作和各位專家的指導(dǎo)。在接下來(lái)的2014版文件轉(zhuǎn)換中，質(zhì)管部要指派有關(guān)人員，對(duì)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行認(rèn)真、全面的調(diào)研摸底，提出改進(jìn)建議，提交各有關(guān)部門(mén)評(píng)審后實(shí)施。 根據(jù)我們?cè)趯徍酥械玫降挠嵪?，組織的管理體系還將深入繼續(xù)，按照持續(xù)改進(jìn)的思想，我們本次出具n份書(shū)面不符合報(bào)告。 再次感謝組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對(duì)審核組工作的充分支持和有力的后勤保障。n天來(lái)，審核氣氛融洽、沒(méi)有發(fā)生影響正常審核的問(wèn)題；審核組完成了樣本采集工作，我們調(diào)閱了投訴記錄、未發(fā)現(xiàn)顧客投訴；對(duì)證書(shū)及標(biāo)志使用作了調(diào)查、沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違 規(guī)；對(duì)上次開(kāi)具的不合格報(bào)告糾正措施的有效性作了跟蹤，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)重復(fù)發(fā)生；審核組經(jīng)過(guò)n次內(nèi)部溝通，我們認(rèn)為組織提供的客觀證據(jù)是充分的，我們采集的樣本可以反映組織質(zhì)量管理體系實(shí)施的真實(shí)情況。 最后對(duì)公司質(zhì)量管理體系下一步工作的開(kāi)展提幾點(diǎn)要求： ，應(yīng)執(zhí)行的質(zhì)量職責(zé)是什么。其作用在于為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的科學(xué)化、系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化，進(jìn)而推動(dòng)質(zhì)量管理水平的提高。 三是把國(guó)家環(huán)保模范城市的創(chuàng)建指標(biāo)全部納入iso14001環(huán)境管理體系的目標(biāo)指標(biāo)中，通過(guò)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，鞏固和提高國(guó)家環(huán)保模范城市創(chuàng)建成果，使體系運(yùn)行與創(chuàng)建工作有機(jī)融 合、互為促進(jìn)，確保順利通過(guò)2014年國(guó)家環(huán)保部對(duì)我市環(huán)保模范城市的復(fù)查。隨著小企業(yè)部門(mén)各項(xiàng)機(jī)制的逐步完善，對(duì)于管理型檔案應(yīng)指定歸口管理部門(mén)，確保檔案的可追溯性和繼承性。目前，我條線對(duì)擔(dān)保公司的準(zhǔn)入已形成一定的標(biāo)準(zhǔn)，并在逐步完善中；但對(duì)于評(píng)估公司、公證機(jī)關(guān)的審核標(biāo)準(zhǔn)尚未建立。⑷已對(duì)服務(wù)過(guò)程的不合格進(jìn)行評(píng)審，并采取必要的處置措施，控制適當(dāng)。換版后，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定合理。查質(zhì)量記錄《固定資產(chǎn)情況卡》，未能進(jìn)行編號(hào)，也未列入《質(zhì)量記錄總覽表》中。 針對(duì)以上問(wèn)題，建議從以下幾方面著手解決： 加強(qiáng)制度建設(shè)，確保授信業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的制度做指導(dǎo)； 對(duì)于下發(fā)的制度，總行加大宣貫力度，組織有效的培訓(xùn)； 分支機(jī)構(gòu)制定的制度應(yīng)及時(shí)向總行備案； 在保證依法合規(guī)的前提下，制度的制定應(yīng)結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)，確保具有可操作性，在正式下發(fā)之前，可在部分分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行試行。以貸后管理為例，授信客戶千差萬(wàn)別，故在制定貸后監(jiān)控方案時(shí)，不能一刀切，應(yīng)綜合考慮授信品種、授信因素、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)差異等，制定個(gè)性化的監(jiān)控方案。在確保不符合和觀察項(xiàng)整改到位的基礎(chǔ)上，市政府將編寫(xiě)整改報(bào)告，正式上報(bào)國(guó)家環(huán)保部環(huán)境認(rèn)證中心。 如何才能配合好老師和專家們的審核工作呢。首先，我代表伊泰煤炭股份有限公司全體員工，對(duì)北京新世紀(jì)認(rèn)證公司的老師和專家兩天來(lái)的辛勤工作表示衷心的感謝。 ，即對(duì)各項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查，是is09001標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)要求之一，而監(jiān)督檢查的有效性與效率，取決于所用監(jiān)督檢查方法的適宜性和可操作性。在審核材料上報(bào)審定期間，如果需要補(bǔ)充，審核員將繼續(xù)完成，希望得到組織的支持； ，未經(jīng)雙方書(shū)面許可，不得向第三方展示和宣傳。 本次開(kāi)具不符合報(bào)告的部門(mén)僅是發(fā)現(xiàn)的區(qū)域，不一定是責(zé)任部門(mén)； 其他改進(jìn)的問(wèn)題已在審核中作了交流，口頭提示的嚴(yán)重程度不一定輕微； 所以我們強(qiáng)調(diào)舉一反三‘ ，是審核機(jī)構(gòu)規(guī)定的最長(zhǎng)期限，我要提醒組織注意，如果超過(guò)這個(gè)期限仍不能關(guān)閉不合格報(bào)告，有可能導(dǎo)致審核結(jié)論的 改變。 iso9000。 公司自2014年2月22日通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證，截止目前已8年多了，順利通過(guò)了從is09001：1994版向is09001：2014版的轉(zhuǎn)換。只有在座的各位充分認(rèn)識(shí)到iso9001工作的推行在伊泰集團(tuán)的重要性，才能從各自的工作角度出發(fā)，認(rèn)真執(zhí)行并配合好本次審核工作。 二、創(chuàng)新思維、真抓實(shí)干，確保我市環(huán)境保護(hù)工作更上層樓 繼續(xù)確保環(huán)境管理體系的不斷完善和有效保持將是全市環(huán)保工作的一項(xiàng) 長(zhǎng)期的重要內(nèi)容，全市上下要把體系運(yùn)行作為規(guī)范行政行為、提高環(huán)境保護(hù)和建設(shè)水平的有效載體切實(shí)抓緊抓好。而現(xiàn)階段，我們對(duì)貸中環(huán)