【正文】 ........................... 18 IT 項目立項審批流轉(zhuǎn)單 ................................................................................................ 19 IT 服務(wù)情況反饋表（應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施） ................................................................. 20 五、技術(shù)標準 ...................................................................................................................... 21 備份標準 ...................................................................................................................... 21 安全標準 ...................................................................................................................... 22 應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)標準 ........................................................................................................ 23 基 礎(chǔ)設(shè)施 /設(shè)備技術(shù)標準 ................................................................................................ 24 計算機環(huán)境標準 ........................................................................................................... 25 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 25 頁 一、 管控制度 文件名稱： IT管控組織結(jié)構(gòu) 文件性質(zhì)： ? 管理文件 主要內(nèi)容： ? 用圖表的形似描述上汽銷售總公司及下屬子公司的 IT部門設(shè)置 ? 明確部門之間的領(lǐng)導關(guān)系 ? 標明制定的時間 ? 由董事會授權(quán)的公司管理者代表簽署公司整體組織架構(gòu)后生效 ? 由部門負責人及 董事會授權(quán)的公司管理者代表共同簽署部門層的組織架構(gòu)后生效 制定部門： ? 總經(jīng)辦， 人力資源部 文件名稱： 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 25 頁 IT管控崗位描述 文件性質(zhì)： ? 管理文件 主要內(nèi)容： ? 崗位名稱及所屬部門 ? 上下級關(guān)系 ? 職責設(shè)置目的 ? 工作職責、匯報關(guān)系 ? 關(guān)鍵績效指標 ? 崗位要求（專業(yè)技能，管理技能，個人素質(zhì)，工作經(jīng)驗，教育程度等） 制定部門： ? 人力資源部（由人力資源 部 負責確定文檔的整體框架，具體的數(shù)據(jù)收集、內(nèi)容填寫等工作由相關(guān)部門完成，最終由人力資源部統(tǒng)一審核、修訂） ? 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 25 頁 文件名稱： IT管控流程 文件性質(zhì)： ? 管理文件 主要內(nèi)容： ? 內(nèi)容框架： 流程清單 流程圖 流程說明 ? 涉及流程： IT規(guī)劃流程 IT預(yù)算制定流程 IT項目審批流程 IT項目管理流程 IT采購流程 IT招標流程 應(yīng)用系統(tǒng)維護與支持流程 基礎(chǔ)設(shè)施維護與支持流程 網(wǎng)站內(nèi)容維護流程 制定部門： ? 總公司 IT 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 25 頁 二、管理制度 文件名稱： IT使用人員行為規(guī)范 文件性質(zhì)： ? 管理制度 主要內(nèi)容： ? IT使用人員的定義與范圍 ? IT應(yīng)用系統(tǒng)操作規(guī)程 ? 數(shù)據(jù)保密相關(guān)規(guī)定 ? 數(shù)據(jù)備份相關(guān)規(guī)定 ? 計算機環(huán)境維護規(guī)范 ? 故障處理相關(guān)規(guī)定（及時記錄， 并通報有關(guān)部門人員等） ?