【正文】 、薪資管理，落實公司員工發(fā)展策略； 3）負 責(zé)組織公司內(nèi)的團隊建設(shè)，組織開展各種重大活動和公司文化宣傳，為各部門提供后勤保障和行政支持。 管理評審報告應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施： 1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 3)資源需求。 客戶需求內(nèi)容： 1） 客戶已明確規(guī)定的，包括對產(chǎn)品功能、性能、交貨和服務(wù)支持等方面的要求； 2） 客戶未明確規(guī)定、但 是從公司角度可預(yù)期的或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，如性能指標(biāo)、產(chǎn)品兼容性等； 3） 對產(chǎn)品實現(xiàn)預(yù)期功能有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括產(chǎn)品安全性、節(jié)能性等有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求； 客戶需求確認： 物控處與公司相關(guān)部門負責(zé)確認客戶的有關(guān)產(chǎn)品要 求或變更； 1） 物控處對有關(guān)訂單執(zhí)行過程中問題協(xié)商處理； 2） 市場部接收客戶反饋意見或受理投訴事件，品管部負責(zé)對售后服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)控。 運生電器 產(chǎn)品開發(fā)過程 編號： 72 質(zhì)量手冊 第 3 頁 共 3 頁 開發(fā)過程中的設(shè)計確認 1） 研發(fā)部為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和設(shè)計要求進行設(shè)計確認； 2） 設(shè)計確認在產(chǎn)品量產(chǎn)前進行； 3） 設(shè)計確認通過功能手板、樣機評審或用戶測試確認等方式進行； 4） 確認結(jié)果形成相應(yīng)報告。 職責(zé) 1） 品管部負責(zé)監(jiān)控所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品包裝、搬運、儲存、維護和交付等環(huán)節(jié)的工作； 2） PMC向生產(chǎn)部下達生產(chǎn)任務(wù)單，研發(fā)處提供技術(shù)規(guī)格 (包括產(chǎn)品標(biāo)識、包裝與防護要求 )，品管部負責(zé)提供檢驗規(guī)范和生產(chǎn)問題處理接口。 職責(zé)： 1） 市場部負責(zé)組織對客戶滿意度的調(diào)查、分析并形成報告； 2） 各相關(guān)部門負責(zé)依據(jù)市場部發(fā)出的客戶滿意度調(diào)查報告進行分析，制定改善措施并落實。 ： 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》（ WSQP017） 運生電器 客戶滿意 編號： 81 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 本章次規(guī)定了對客戶滿意程度的監(jiān)控，以及如何更好地提高客戶滿意 度。 相 關(guān)程序文件： 《生產(chǎn)過程控制程序》 (WSQP013) 運生電器 產(chǎn)品監(jiān)控 編號： 84 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 本章次規(guī)定了對產(chǎn)品在來料、制程和成品等階段質(zhì)量特性進行監(jiān)控，以確保產(chǎn)品入庫和交付前產(chǎn)品要求得到滿足。 職責(zé) 1） 品管部負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量狀況、來料質(zhì)量狀況、客戶滿意度、客戶反饋有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)進行分析； 2） 采購部負責(zé)對有關(guān)供應(yīng)商管理、考評及相應(yīng)采購數(shù)據(jù)進行分析； 3） 市場部負責(zé)對有關(guān)市場趨勢及產(chǎn)品競爭能力數(shù)據(jù)進行分析 ； 控制要求 1） 分析數(shù)據(jù)需求：為驗證質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，對客戶滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、供應(yīng)商供貨有關(guān)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品市場表現(xiàn)及市場趨勢與競爭狀況、公司總體經(jīng)營運作狀況等數(shù)據(jù)進行分析； 2） 數(shù)據(jù)獲取渠道： a) 客戶滿意度數(shù)據(jù)由市場部給出； b) 品管部統(tǒng)計有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量狀況、來料質(zhì)量狀況及制程有關(guān)數(shù)據(jù)； c) 有關(guān)供應(yīng)商管理、考評數(shù)據(jù)信息由品管、研發(fā)、工程與采購部獲取，采購數(shù)據(jù)信息由采購部門形成； d) 有關(guān)產(chǎn)品的競爭能力、市場狀況與趨勢數(shù)據(jù)信息由市場部形成； e) 公司經(jīng)營運作信息外部來源于市場部門和財務(wù)部門，內(nèi)部來源于采購部 門。 、成品的不合格品的控制處置。 1） 新產(chǎn)品開發(fā)項目小組負責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程的過程能力進行監(jiān)控； 2） 工程部負責(zé)協(xié)調(diào)各部門對產(chǎn)品制程能力進行測算和監(jiān)控； 3） 采購部負責(zé)對物料采購過程進行監(jiān)控。必要時，要對環(huán)境狀況進行定期監(jiān)控和測試并予以記錄。 產(chǎn)品防護 零部件和成品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護的具體規(guī)定見相關(guān)部門的程序文件 /作業(yè)指導(dǎo)書。 5) 客戶對 物料的驗證 當(dāng)有合同或協(xié)議規(guī)定時，客戶或其代表在貨源處或收貨處驗證采購的物資是否符合規(guī)定要求時，不能減輕本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶對不合格品的拒收。 產(chǎn)品策劃和方案設(shè)計 1） 組成新產(chǎn)品策劃項目小組，啟動產(chǎn)品策劃，進行系統(tǒng)總體方案設(shè)計，形成開發(fā)方案初稿； 2） 組織對開發(fā)方案進行技術(shù)評審； 3） 針對技術(shù)評審結(jié)論對開發(fā)方案進行細化，確定部件或材料規(guī)格要求，啟動部件或材料開發(fā)委托； 4） 制作功能手板，并進行手板測試和分析； 5） 匯總各種規(guī)格書形成正式的新產(chǎn)品開發(fā)方案； 6） 進行新產(chǎn)品開發(fā)方案評審。 為有效建立和實施質(zhì)量管理體系應(yīng)明確如下設(shè)施要求： 1） 產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品測試所需的實驗室及其相應(yīng)設(shè)備設(shè)施； 2） 產(chǎn)品生產(chǎn)中必要的設(shè)備和設(shè)施； 3） 為高效的溝通信息所需的通訊與網(wǎng)絡(luò)等支持性服務(wù)設(shè)施。 評審輸入 1) 客戶需求落實、客戶反饋和客戶滿意度情況； 2) 體系內(nèi)部審核報告； 3) 產(chǎn)品符合性、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況； 4) 以往管理評審 (一般針對最近的一次 )的措施實施情況跟蹤； 5) 糾正和預(yù)防措施的實施狀況，體系改進的機會； 6) 其他可能影響到質(zhì)量管理體系的變化趨勢。 工程部 1) 負責(zé)進行工程文件生成，協(xié)助生產(chǎn)問題處理； 2) 負責(zé)對部件或材料的技術(shù)規(guī)格進行控制，協(xié)助研發(fā)進行開發(fā)和技術(shù)研究； 3) 負責(zé)啟動部件或材料的新供應(yīng)商引入，進行部件或材料的樣品評測或批量評測； 4) 負責(zé)新產(chǎn)品的試生產(chǎn)、例行實驗、設(shè)計質(zhì)量驗證，進行前端環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理； 5) 負責(zé)對生產(chǎn)提供支持，提出全面的解決方案； 6) 負責(zé)儀器設(shè)備的管理、維護和保養(yǎng)。 質(zhì)量目標(biāo) （指標(biāo)） ： 公 司： QA件合格率大于 98 %，客戶 件 退貨率小于 2%， 客戶滿意度大于 90%。 相關(guān)程序文件： 《管理評審控制程序》 (WSQP004) 運生電器 以客戶 為導(dǎo)向 編號： 52 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 本章次規(guī)定了總經(jīng)理通過一定的措施和方式來落實以客戶為導(dǎo)向的機制。 、收集、發(fā)送、歸檔、保管和處理按《質(zhì)量記錄控制程序》進行。為防止體系局部失效，總經(jīng)理或管理者代表在組織進行體系更改策劃時，確保體系更改要求滿足當(dāng)時的環(huán)境和條件。版次以 A/O、 4?表示。 地址：廣州市花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)聚福路 17號 電話： 02086164170 02086164877 02086164165 傳真： 02086164737 02061807538 郵編： 510460 網(wǎng)址： 郵箱： 運生電器 質(zhì)量管理體系過程控制圖 編號： 15 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 表示包含 市場信息 簽訂合同 投 標(biāo) 顧客需求的識別 產(chǎn)品要求的確定 對顧客的需要 進行評審 評審合同要求 顧客滿意度測量 服 務(wù) 產(chǎn)品交付 生產(chǎn)和服務(wù)提供 采 購 設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品 持續(xù)改進 工作環(huán)境 基礎(chǔ)設(shè)施 人力資源 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 監(jiān)視和測量裝置 標(biāo)識和可追溯性 資源管理 預(yù)防措施 采購產(chǎn)品的驗證 選擇和評價供方 采購信息 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品的控制 質(zhì)量記錄控制 過程的監(jiān)視和測量 文件控制 表示過程流程 糾正措施 數(shù)據(jù)分析 顧客溝通 運生電器 質(zhì)量職能分配表 編號： 16 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 注：★代表主要負責(zé)部門或責(zé)任人，☆代表次要負責(zé)部門 ,其他為協(xié)助部門。 總經(jīng)理 ： 運生電器 公司簡介 編號： 14 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 運生電器成立于 1998年 10月，是專業(yè)從事多媒體音響、電腦周邊產(chǎn)品以及小型音響設(shè)計、開發(fā)和制造的廠家，占地面積 12500㎡，有員 工 300余人，位于廣州市花都區(qū)雅瑤鎮(zhèn)聚福路 17號。由制定人擬出更改草稿，送管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。 質(zhì)量管理體系策劃輸入內(nèi)容： 1） 質(zhì)量方針； 2） 客戶需求和期望； 3） 法規(guī)、標(biāo)準和相關(guān)規(guī)范的產(chǎn)品要求； 4） 體系現(xiàn)狀、問題和改進機會等。 對外來文件 和資料的控制，由相關(guān)部門負責(zé)跟蹤其最新版本并作出相應(yīng)修訂。 4)資源保障 確保公司通過年度規(guī)劃獲得與建立和改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源，在體系推進過程中予以必要的協(xié)調(diào)工作， 保證資源的充分和有效。 質(zhì)量目標(biāo)由管理代表或副總經(jīng)理以上人員組織相關(guān)部門或人員于每年初組織制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后正式發(fā)布，適用于該年度。具體職責(zé)見本手冊第 13 章次“總經(jīng)理授權(quán)書”。適用于總經(jīng)理主持開展的管理評審工作。 員工考核控制要求 1) 每季度初制定個人工作計劃，經(jīng)直 接上級確認后由人事處備案； 2) 季度結(jié)束后，五級及以上員工由其直接上級依據(jù)本季度工作績效對其進行考核； 3) 五級以下員工由其直接上級依據(jù)每月的日常考評對其進行綜合評定； 4) 人事處匯總核對員工考核結(jié)果并做出評定。 產(chǎn)品開發(fā)過程 (項目 )策劃的內(nèi)容及要求： 1） 針對項目產(chǎn)品未來市場定位和客戶要求，確定項目所要實現(xiàn)的主要目標(biāo)和性能指標(biāo)； 2） 實現(xiàn)這些目標(biāo)或指標(biāo)的過程應(yīng)分成哪些主要階段，各階段的子目標(biāo)是什么，各階段過程的管理和控制措施，用什么文件進行管理和控制，包括需要投入哪些資源等； 3） 在策劃出的過程中確定各個階段的評審、驗證和確認何時進行，以及形成階段驗收的準則、標(biāo)準或規(guī)范； 4） 對開發(fā)過程中可能產(chǎn)生 的項目故障或失效風(fēng)險進行評估，并策劃安排必要的預(yù)防措施； 5） 以上各個階段的相應(yīng)記錄應(yīng)予以健全，必要時各階段可進行文檔齊備性檢查。 3)合格供應(yīng)商的評價和確認 a)依據(jù)品管部制定的《供應(yīng)商評審程序》，對供應(yīng)商的評價和選擇實施控制； b)對提供的樣品進行樣品評測和批量評測； c)調(diào)查或現(xiàn)場考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨能力和產(chǎn)品信譽，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力和供貨能力作出評價； d)建立合格供應(yīng)商檔案，依據(jù)《供應(yīng)商績效評估管理程序》進行考核和再評定， 以確保其具有持續(xù)的質(zhì)量保證能力； e)必要時，供應(yīng)商應(yīng)提供符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準的證明材料； f) 編制經(jīng)評價認定的合格供應(yīng)商清單，作為后續(xù)物料采購的選擇范圍； g) 通過 SQA工程師對供應(yīng)商進行現(xiàn)場稽核或質(zhì)量輔導(dǎo)工作，確保供應(yīng)商供貨質(zhì)量和所提供服務(wù)持續(xù)滿足客戶質(zhì)量要求。 對于顧客授權(quán)使用的商標(biāo)、包裝等涉及知識產(chǎn)權(quán)的部分應(yīng)嚴格按照相關(guān)授權(quán)協(xié)議、保密協(xié)議的要求進行管理。 5)計量管理員負責(zé)按周期檢定計劃，安排送法定（權(quán)威認可）計量部門進行檢定，并采取有效 措施，保證測量設(shè)備在搬運、儲存過程中準確度和適用性保持完好。若認定整改不力，由責(zé)任部門重新制定整改措施并實施； 6） 審核結(jié)束由審核組作出書面內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告，提交管理者代表批準，并向總經(jīng)理報告，作為管理評審輸入的一部分； 7） 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的審核報告、記錄，包括跟蹤驗證記錄等作為證明體系有效運行的證據(jù)由品管部長期保存。 ： 1） 不合格品進行評審和處置的權(quán)限； 2） 對不合格品進行標(biāo)識和記錄并區(qū)別存放； 3） 對不合格品處理。 適用于本公司為實現(xiàn)持續(xù)改進所進行的策劃活動。 監(jiān)控要求 1） 品管部安 排對產(chǎn)品進行例行實驗，或外送專業(yè)檢驗機構(gòu)進行專項評測，以對產(chǎn)品性能、功能和相關(guān)安全、電磁兼容、可靠性及兼容性進行監(jiān)控； 2） 為確保產(chǎn)品在交付給客戶之前已滿足所有規(guī)定要求，對產(chǎn)品進行全過程檢驗，品管部按照自身質(zhì)量管理體系要求，依據(jù)輸入的各階段檢測規(guī)范生成檢驗作業(yè)文件，對于出現(xiàn)的不合格依據(jù)《不合格品控制程序》進行處理； 3） 品管部對產(chǎn)品售后狀況進行監(jiān)控，由市場部對售后信息進行收集匯總，對于售后批量問題則組織相關(guān)部門采取措施及時進行處理。 程序要求 1） 市場部定期組織對有關(guān)產(chǎn)品的客戶滿意程度進行調(diào)查，核算出客戶滿意度指數(shù)； 2） 基于客戶滿意度結(jié)果，采