【正文】 對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價，并寫出《供貨商表現(xiàn)評價報告》，對不合格的不予續(xù)約或要求整改。 4 工作程序 審核策劃與準(zhǔn)備 公司例行的內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次，兩次間隔時間不超過十二個月，具體日期由管理者代表決定。 不合格項的處置 受審核部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)針對審核中提出的不合格項，按《糾正和預(yù)防措施程序》上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號： Q/XXH822B01 主題： 內(nèi)部審核程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 27 頁 的規(guī)定，開展原因分析并制定相應(yīng)的糾正或糾正措施，將實施結(jié)果填寫在《不 合格項報告》中，反饋給審核組長。 各個部門負(fù)責(zé)人對所管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中出現(xiàn)的不合格品 /服務(wù)進(jìn)行識別和處置。 —— 發(fā)現(xiàn)重大不合格時，由總經(jīng)理或管理者代表組織召開不合格品 /服務(wù)評審會議，并做出處置及相應(yīng)措施，并形成“重大不合格 品 /服務(wù)處置報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，管理者代表負(fù)責(zé)處置措施的落實工作，并采取相應(yīng)糾正措施以防止此情況再次發(fā)生。 來自公司內(nèi)部體系運行審核、檢查方面的數(shù)據(jù)和信息。 —— 各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計、傳遞、交流及應(yīng)用，由各部門統(tǒng)一收集，或由其他部門收集后定期轉(zhuǎn)交行政辦公室。 不合格原因的確定?！都m正 /預(yù)防措施表》由發(fā)生部門和行政辦公室各保存一份。 行政辦公室為糾正 /預(yù)防措施歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)、督促糾正和預(yù)防措施的落實。 。 來自新聞媒體的批評和表揚的數(shù)據(jù)和信息。 /服務(wù)處置 —— 對顧客投訴反映的一般不合格品 /服務(wù)，由接收部門或人員立即處置，并填寫《不合格品 /服務(wù)識別處置表》，并由簽名確認(rèn)后交該部門負(fù)責(zé)人處置。 各部門應(yīng)將檢查情況每半年匯總一次，填寫在《服務(wù)質(zhì)量檢查情況匯總表》上報行政辦公室作為服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)要求的輸入，行政辦公室應(yīng)做好匯總分析工作，每半年一次將匯總檢查情況上報總經(jīng)理，必要時應(yīng)提 出改進(jìn)建設(shè)。 審核的實施 審核組成員通過面談、審閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集審核證據(jù)，并如實記錄。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和審核報告。 行政辦公室采購人員提出采購建議。 項目負(fù)責(zé)人將評審結(jié)果填寫《設(shè)計開發(fā)評審 /驗證 /確認(rèn)記錄表》，對評審作出結(jié)論；對評審中提出的問題，產(chǎn)品 /項目開發(fā)人員采取改進(jìn)措施，管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施執(zhí)行情況。 2 適用范圍 本程序適用于本公司新的產(chǎn)品 /服務(wù)項目的開發(fā)全過程的控制，企業(yè)管理部關(guān)于企業(yè)改制的控制按照《新徐匯集團(tuán)企業(yè)改制管理規(guī)定》執(zhí)行。 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號： Q/XXH622B01 主題： 人力資源控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 17 頁 （ 2）人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求報告，于每年 12 月底制定公司年度培訓(xùn)計劃。 根據(jù)崗位要求，實施在崗員工繼續(xù)教育，考核達(dá)到崗位任職要求的，準(zhǔn)予留崗。 管理者代表報告質(zhì)量體系運行情況，各相關(guān)部門按準(zhǔn)備的內(nèi)容進(jìn)行匯報，評審會議參加人員對上述報告及匯報的情況進(jìn)行討論和評審，在評價的基礎(chǔ)上提出改進(jìn)建議。 管理者代表應(yīng)按計劃中的時間進(jìn)度安排檢查計劃實施情況，必要時應(yīng)組織及調(diào)整意見。 4 工作程 序 質(zhì)量管理體系的策劃 開展質(zhì)量管理體系策劃的時機 a．按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)或變更質(zhì)量管理體系時； b．公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； c．公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； d．現(xiàn)有體系文件、質(zhì)量活動未能涵蓋的特殊情況發(fā)生時。 行政辦公室退回一分質(zhì)量記錄格式樣張給使用部門，由使用部門按格式樣張復(fù)制使用。 a. 重點文件或緊急文件跟蹤催辦，至少一天一次，督促承辦部門或人員在規(guī)定時間內(nèi)完成。重要的文件填寫《文件傳閱單》。 。 特殊公文的行文流程應(yīng)包括擬稿審核、會簽、簽發(fā)、編號、打印、校對、油印、用印、分送等。上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號： Q/XXH423B01 主題： 文件控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 1 頁 1 目的 規(guī)范文件運行流程，對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管和報廢實施有效控制，提高文件處理質(zhì)量和效率。特殊公文應(yīng)統(tǒng)一使用紅頭格式。 ，并在《文件審批表》上簽署意見、姓名、時間。傳閱完畢，由辦公室收回并分類保存，于下一年度作為保密廢紙統(tǒng)一銷毀。 b. 一般文件定期催辦，一周一次。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清晰、正確、及時、內(nèi)容完整，不得遺漏或缺項，填寫審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)履行簽字手續(xù)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 a．確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； b．確定相應(yīng)質(zhì)量管理過程，明確過程的輸入、輸出活動及其控制要求； c．計劃為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過程的資源配置； d．對質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)情況進(jìn)行定期評審，作出規(guī)定，以確保持續(xù)改 進(jìn)。質(zhì)量計劃實施情況的檢查、記錄在《質(zhì)量計劃實施情況檢查記錄表》中。 總經(jīng)理在對各項內(nèi)容評審的基礎(chǔ)上，做出評審結(jié)論，提出決策性的改進(jìn)意見。 對在崗員工進(jìn)行 跟蹤管理，對不符合崗位要求的予以再次培訓(xùn)，二次培訓(xùn)不合格的予以換崗、離崗或解除勞動合同。 （ 3）公司年度培訓(xùn)計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)新的產(chǎn)品 /服務(wù)項目開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)及實施工作。 產(chǎn)品 /項目開發(fā)的驗證 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號： Q/XXH73B— 01 主題： 設(shè)計和開發(fā)控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 21 頁 產(chǎn)品 /項目開發(fā)的驗證可與產(chǎn)品 /項目開發(fā)評審時一并進(jìn)行，也可由產(chǎn)品 /項目負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品 /項目開發(fā)的需要，決定是否實施項目開發(fā)的驗證以及改進(jìn)的方法。對應(yīng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實施采購控制的商品和服務(wù)的采購，應(yīng)由行政辦公室根據(jù)《供應(yīng)商評價報告》，提出書面采購建議。 審核組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并組織實施，編寫審核報告。 審核員將收集的審核證據(jù)對照審核準(zhǔn)則進(jìn)行分析，對發(fā)現(xiàn)的不符合事項填寫《不合格項報告 》，并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 5 相關(guān)文件和記錄 各專業(yè)相關(guān)的工作規(guī)程 各專業(yè)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書 《糾正 /預(yù)防措施程序》 《過程能力評價表》 《 月 度檢查表》 《服務(wù)質(zhì)量檢查情況匯總表》 《綜合檢查情況記錄表》 上海新徐 匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號： Q/XXH83B— 01 主題： 不合格品 /服務(wù)的控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 30 頁 1 目的 確保服務(wù)過程以及體系運作中的不合格品 /服務(wù)得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用和交付，滿足顧客的要求和保證公司的信譽。 —— 在檢查中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品 /服務(wù)由檢查部門填寫《不合格品 /服務(wù)識別和處置表》，提出處置意見，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。 來自黨組織及工會組織的批評、表揚和建議的數(shù)據(jù)和信息。 。 各職能部 門負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的落實和實施工作。 當(dāng)糾正 和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時，則由各相關(guān)部門將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中，按《文件控制程序》要求審批和實施。 不合格的評審 不合格的發(fā)生部門應(yīng)對已發(fā)生的不合格（包括顧客的抱怨）進(jìn)行評審，以確定是否需要采取相 應(yīng)措施，防止類似情況再次發(fā)生。 部門級數(shù)據(jù)和信息的收集。 內(nèi)部來源 來自安全事故方面的數(shù)據(jù)和信息。 /服務(wù)的處置 —— 發(fā)生重大不合格品 /服務(wù)時，在現(xiàn)場責(zé)任人員應(yīng)立即向部門經(jīng)理報告，并將顧客勸離現(xiàn)場，由部門主管或部門職能部門主管耐心吸取顧客意見，并與顧客協(xié)商，必要時采取補救措施，爭取顧客諒解，同時向主管經(jīng)理報告 —— 各部門對接到的重大不合格品 /服務(wù)的投訴，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人向管理者代表或總經(jīng)理報告。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)不合格品 /服務(wù)的歸口管理工作。 審核報告在內(nèi)審?fù)瓿珊?15 天內(nèi)完成，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門。 各部門配合審核工作并制訂和實施糾正措施。 供應(yīng)商的監(jiān)督考核 行政辦公室通過直接參與了解每次采購的具體情況，對供應(yīng)商提供的價格水平、貨物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行監(jiān)督考核，不合格的及時整改調(diào)整。 產(chǎn)品 /項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將驗證結(jié)果，填寫在《設(shè)計開發(fā)評審 /驗證 /確認(rèn)記錄表》上，記錄驗證結(jié)果。 4 工作程序 設(shè)計和開發(fā)的對象 公司目前實施的常規(guī)產(chǎn) 品 /服務(wù)項目之外的新產(chǎn)品 /服務(wù)項目； 對公司現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)或在服務(wù)項目中開發(fā)新的服務(wù)項目。 （ 5）年度培訓(xùn)計劃中明確的公司集中培訓(xùn)項目，由人力資源部擬訂培訓(xùn)實施計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提前分發(fā)給相關(guān)部門和人員。 員工考核管理 考評對象 一般員工由本部門及人力資源部考評。 管理評審輸出 管理評審輸出以《管理評審報告》的形式作為輸出的文件。計劃的更改可按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理計劃 /方案可以包括以下內(nèi)容： 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號： Q/XXH542/71B— 01 主題： 質(zhì)量策劃管理程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 9 頁 a 應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)及要求： b．確定計劃實施的步驟及進(jìn)度安排 。 如須移交檔案室保管的質(zhì)量記錄，填寫《質(zhì)量記錄歸檔移 交單》，并在移交單中明確：質(zhì)量記錄名稱、記錄編號、移交人和接收人、移交日期。 文件更改一般由原審批部門負(fù)責(zé)審批。 b. 市委、區(qū)委文件由文秘人員送黨委辦公室辦理。 文件的打印、校對、油印及用印 文件的打印由承辦部門或行政辦公室進(jìn)行，校對由承辦部門負(fù)責(zé)。草擬的公文由承辦部門和協(xié)辦部門的負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核和會簽，并在《文件審批表》上簽署意見、姓名、時間。 3 職責(zé) 公司行政辦公室是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對全公司文件流轉(zhuǎn)進(jìn)行控制。 行政公文的編制、審批和發(fā)放 行政公文按文件的重要性分為一般公文和特殊公文。 《文件審批表》中確定，向有關(guān)部門或人員發(fā)上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號： Q/XXH423B01 主題： 文件控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁 第 3 頁 放后，及時填寫《文件發(fā)放登記表》。目錄按文件性質(zhì)分為《市府區(qū)府文件收文目錄》（ A/BX）、《市委區(qū)委文件收文目錄》 (A/BD)、《投資項目管理文件目錄》 (TZ)及《帳外文件目錄》 (Z)。承辦中需行文的，應(yīng)按業(yè)務(wù)范圍，由職能部門擬稿。 質(zhì)量記錄的格式與編碼 質(zhì)量記錄的格