【正文】 年用水量 5820t。 加熱冷卻裝置 節(jié)能 34 加熱與冷卻是塑料擠出過程能夠進(jìn)行的必要條件。 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平 圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)屋頂 ；外墻 ；地板 。 生活污水 本項目定員 120人。 從環(huán)境環(huán)境保護(hù)角度看，該項目的建設(shè)基本可行。 車間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的固定滅火裝置。施工單位必須具有資信好、實力強、經(jīng)驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經(jīng)理 負(fù)責(zé)制。 表 131 土建工程費估算表 序號 工程名稱 結(jié)構(gòu)形式 工程量 單位 工程量 費用 單價（元） 金額（萬元） 一 建筑工程 1 低項增粘 生產(chǎn)線（廠房） 輕鋼 m2 8,000 1300 1040 2 成品庫、原料庫（庫房） 輕鋼 m2 10,000 1100 1100 3 辦公樓 混合 m2 3,800 1400 532 小計 21800 2672 二 公用工程 1 公用設(shè)施 267 小計 267 合計 2939 注；公用工程按照建筑工程費的 10%估算。 漲價預(yù)備費 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項目可不計漲價預(yù)備費，故投資估算中未計漲價預(yù)備費。 生產(chǎn)負(fù)荷 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為第 2 年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 50%，以后各年均按 100%計。 其它費用 其他費用包括制造費用、管理費用、銷售費用，具體指標(biāo)的計算根據(jù)表 141規(guī)定，各項指標(biāo)如附表 5所示。 表 142 敏感性分析表 序號 不確定因素 不確定因素 變動幅度 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 敏感度系數(shù) （基本方案） 1 建設(shè)投資 10% 2 營業(yè)收入 5% 3 原材料價格 5% 表 142計算結(jié)果表明，銷售價格降低，會使項目效益有一定下降，產(chǎn)品價格是（敏感度系數(shù) ）最為敏感的因素，其次，原輔材料價格大幅度上漲也會使項目效益受到一 定影響。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 QA9wkxFyeQ^! dj sXuyUP2kNXpRWXm Aamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp?？偼顿Y 100% =2226247。 人員工資及福利費用 按照人均月工資 2020元及表 141的規(guī)定計算，人員工資及福利費總額為 328 萬元。 2020 年施行的《企業(yè)財務(wù)通則》和《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》。 臨時設(shè)施費按建安工程費的 %計算。水、電、壓縮空氣的供應(yīng)。 44 第十二章 項 目實施進(jìn)度與招標(biāo) 項目實施進(jìn)度 本項目計劃開工時間為 2020 年 10月，竣工時間 2020 年 9月，安排工期項目實施擬定為 24個月。 消防措施 新建車間嚴(yán)格按現(xiàn)行消防規(guī)范設(shè)計。 廢氣 本項目產(chǎn)生低分子有機廢氣，采用無組織排放。 聚酯 加熱中有少量低分子有機氣體散出。 建筑節(jié)能 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求 國家要求，“十一五”期間新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能 50%的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。 表 84 能耗指標(biāo)比較表 序號 類別 項目 單位 本設(shè)計 指標(biāo) 行業(yè)規(guī)定指標(biāo) 1 產(chǎn)值能耗指標(biāo) 萬元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤） t/萬元 2 增加值能耗指標(biāo) 萬元增加值綜合能耗（標(biāo)煤） t/萬元 節(jié)能措施 有效地識別導(dǎo)致能量過多消耗的因子并對它們進(jìn)行控制，是實現(xiàn)能耗控制的關(guān)鍵。 項目能源消耗種類和數(shù)量分析 能耗種類和數(shù)量 本項目主要能源消耗種類 ⑴電力：生產(chǎn)設(shè)備用電、輔助生產(chǎn)設(shè)備用電、辦公生活設(shè)備用電、照明用電。 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020年本）》（國家發(fā)改委令第 40號）。 27 配電線路、電線電纜選型及敷設(shè)方式 照明配電線路采用 YJV1KV型電纜或 BV500型銅芯塑料線沿電纜橋架明敷或穿阻燃型 UPVC管敷設(shè)。生產(chǎn)過程無污水產(chǎn)生。房基礎(chǔ)為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，地面為鋼筋混凝土耐磨地面。 GB500682020《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》。 ⑷真空系統(tǒng) 再生熔體進(jìn)入增粘塔后必須在真空狀態(tài)下進(jìn)行脫附和增粘，真空系統(tǒng)是由過濾器和真空泵組成。另外也可降低單位產(chǎn)量的經(jīng)營管理費用。 由 PET瓶片為原料生產(chǎn)再生纖維級聚酯切片的工藝是龍源公司的專利申請，本發(fā)明涉及一種生產(chǎn)工藝，具體的說是一種由回收的 PET瓶片為原料，生產(chǎn)長絲再生纖維級聚酯切片的生產(chǎn)工 藝或者說加工方法。年產(chǎn)銷率為 ％，庫存水平為％。所以在實際生產(chǎn)中，大多數(shù)采用第一種回收方法，國外一些公司也是如此。 10月份受原料價格暴跌的影響，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅度下降，因此產(chǎn)量有所增加。 表 11 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財務(wù)評價指標(biāo)表 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 一 產(chǎn)品 再生纖維級聚酯切片 t 15000 二 需外購的 主要原料 1 白純凈 聚酯切片 t 15750 三 公用工程 1 電 萬 kwh 2 新鮮水 m3 5820 四 總定員 人 120 五 總投資及來源 1 項目總投資 萬元 4866 建設(shè)投資 萬元 4582 鋪底流動資金 萬元 284 建設(shè)期利息 萬元 0 2 投資來源 資本金 萬元 4866 融資 萬元 0 六 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 年平均營業(yè)收入 萬元 24000 2 年平均 銷售稅金及附加 萬元 170 6 序號 名稱 單位 數(shù)值 備注 3 年平均總成本費用 萬元 20203 4 工業(yè)增加值 萬元 6030 5 年平均利潤總額 萬元 2226 6 年平均所得稅 萬元 556 7 年平均稅后利潤 萬元 1670 七 財務(wù)評價指標(biāo) 1 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % 2 項目財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 7444 Ic=12% 3 項目投資回收期（所得稅前） 年 4 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 5 項目財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 6176 ic=10% 6 項目投資回收期（所得稅后） 年 7 總投資收益率 % 8 累計盈余資金 萬元 33868 9 盈虧平衡點 % 23 八 能耗指標(biāo) 1 萬元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤） t/萬元 2 萬元增加值綜合能耗（標(biāo)煤） t/萬元 3 綜合能耗 t 7 第二章 市場與技術(shù)分析 項目提出的背景 近 10 年來隨著聚酯的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，其消耗量突飛猛進(jìn)，我國聚酯產(chǎn)能已占據(jù)合成纖維的 3/4。 產(chǎn)品用途 本項目產(chǎn)品分為四大類用途，其中 ； 1000噸用作開發(fā)透明聚酯板； 1000 噸用作開發(fā)土工格柵； 1000 噸用于開發(fā)聚酯管材。公司在建立全球競爭一體化和世界級企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃中，計劃用 5年時間從生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種進(jìn)入紡粘長絲領(lǐng)域世界前三強。 龍源企業(yè)集團(tuán)公司 AU3自粘防水材料代表國家發(fā)展方向，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在全國 21 個省級注冊圖集，在全國設(shè)計院設(shè)計推廣，該產(chǎn)品代表 2 中國參加 NRCA（美國屋面工程協(xié)會）舉辦的全球性美國拉斯維加斯美國屋面材料展覽會 ， 受到協(xié)會專家的熱烈贊許，在國際市場上樹立了中 國產(chǎn)品的良好形象。 項目建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn) 萬噸 再生纖維級聚酯切片。據(jù)不 完全統(tǒng)計，目前我國每年產(chǎn)生的各類聚酯廢料在百萬噸以上。但由于下游 需求量有限，導(dǎo)致本月產(chǎn)銷率大幅度下降。 據(jù)悉，目前江蘇和廣東地區(qū)一些設(shè)備制造廠和廢聚酯瓶片生產(chǎn)廠所采用的工藝流程基本上是： 壓瓶→粉碎→搓洗 (或堿水?dāng)嚢璐晗?)→三道漂洗→離心脫水→干燥→熔融擠壓→鑄帶→水槽冷卻→切?！駝雍Y→成品料倉 。 2020 年聚酯切片產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下降走勢。 滌綸紡粘法非織造布具有抗拉強度高、延伸性能好、撕破強度大、耐穿刺能力強、耐高溫、熱穩(wěn)定性能優(yōu)良、耐腐蝕、抗老化性能好、使用壽命長、抗蠕變性能優(yōu)秀、能與多種的高分子材料配伍使用，無毒無味，使用范圍廣等優(yōu)點，并在各行各業(yè)各領(lǐng)域大量推廣使用。 同時，霸州市龍源化纖有限公司在低項增粘技術(shù)生 產(chǎn)工藝上建立了一套完整的配套生產(chǎn)體系。為了使增粘釜連續(xù)工作，真空泵組采用一用一備。 GB500072020《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》。 項目建筑（構(gòu)筑）物物面積 21800m2，建（構(gòu)）筑物內(nèi)容如表 52所示。 該公司廠區(qū)地勢平坦，豎向采用平坡式布置，雨水排至廠市政污水管道。 廠區(qū)供電及戶外照明 電纜選型、敷設(shè)方式及要求： ⑴廠區(qū)電纜敷設(shè)方式一般為直接埋地，穿越道路和進(jìn)出建筑物時均應(yīng)加套相應(yīng)的鍍鋅鋼管保護(hù)。 《中國節(jié)能技術(shù)政 策大綱》（國家發(fā)改委、科技部 2020 年 12月）。 ⑵水：生產(chǎn)用水、生活用水。本項目能源消耗包括電力、水和煤的消耗。采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面等一些技術(shù)措施，以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。據(jù)資料介紹，一般約為樹脂量的 400PPm（重量比）左右。 固體廢棄物 本項目產(chǎn)生固廢物 全部出售 。 廠區(qū)建有消防泵、消防水池等設(shè)施。 項目實施進(jìn)度表見表 121。 按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分 為工程費用、工程建設(shè)及其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備費的 1%估算。 現(xiàn)行的稅法、稅則、稅率和國家、部門、地區(qū)的有關(guān)規(guī)定。 54 折舊費、攤消費 根據(jù)本項目設(shè)計的使用年限攤銷。 4866 100%=%。 QA9wkxFyeQ^! djsXuyUP2kNXpRWXm Aamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5ux^Gjqv^$UE9wEwZQcUE% amp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。 849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 不確定性分析 56 敏感性分析 根據(jù)項目具體情況，在建設(shè)投資、產(chǎn)品售價、主要原材料價格等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù) 內(nèi)部收益率（稅前）進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果如表 142所示。 財務(wù)費用 本項目未考慮建設(shè)融資，只考慮了流動資金的借款利息，正常年流動資金總額 946 萬元，流動資金借款為 662 萬元，借款利息 35萬元，已 經(jīng)計入總成本中。 計算期 根據(jù)項目實施進(jìn)度，本項目建設(shè)期 24個月，邊建設(shè)邊投入運營，項目計算期為 12年。 49 表 132 工程建設(shè)其他費用估算表 序號 費用名稱 形成資產(chǎn)類別 總價 （萬元） 固定 無形 其他 1 建設(shè)單位管理費 ∨ 50 2 建設(shè)項目前期工作咨詢費 ∨ 15 3 工程勘察費 ∨ 6 4 工程 設(shè)計費 ∨ 120 5 工程監(jiān)理費 ∨ 80 6 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費 ∨ 5 7 招標(biāo)代理費 ∨ 14 8 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 ∨ 8 9 臨時設(shè)施費 ∨ 15 10 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 ∨ 9 合計 322 預(yù)備費 基本預(yù)備費按工程費用和其它費用之和的 8%計算，其估算值為339萬元。 建筑工程費 本項目土建工程費如表 131所示，土建工程投資為 2939萬元。 主要招標(biāo)計劃 為確保項目建設(shè)按期完成，按公開、公平的市場競爭原則，建議本項目的設(shè)計、施工、工程監(jiān)理，采用委托公開招標(biāo)方式。建筑物的室外消火栓用水量大于等于 15L/S。 環(huán)境影響 可行性結(jié)論 建設(shè)項目實施后，由于污染物的發(fā)生量小或通過上述要求妥善處理后，不會改變當(dāng)?shù)氐拇髿?、地表水、聲環(huán)境功能，對項目周圍環(huán)境質(zhì)量無影響。該路下水水質(zhì)好，與上水水質(zhì)相同，可用于廠區(qū)綠化及車輛、地面及衛(wèi)生間沖洗水，可作為清 水使用（與人體接觸的用途除外） 。 照明 使用高效發(fā)光光源代替原有的低效光源，在節(jié)電的同時提高照度 、顯色度，改善照明環(huán)境，從而給工作人員提供一個舒適、穩(wěn)定的照明環(huán)境，既提高了工作效率亦保護(hù)了人體健康。 擠出機系統(tǒng)的傳動通過變頻系統(tǒng)實現(xiàn)節(jié)能。 能耗數(shù)量 ⑴用電量：本項目全年耗電 萬 KWh。 GB/T155871995《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》。每盞路燈均裝設(shè)單獨的保護(hù)熔斷器，終端電桿及分支電桿處均需重復(fù)接地，接地電阻