【正文】 頁 共 18 頁 件需求計(jì)劃及配件押金狀況開單，服務(wù)部審核后，倉管員簽發(fā)、登記物料存卡并在發(fā)貨當(dāng)天做出庫單審核，簽約技術(shù)服務(wù)單位蓋章簽收。 —— 廢舊品返修單。倉管員發(fā)貨前應(yīng)通過電話或傳真向備件核算員查詢網(wǎng)點(diǎn)押金余額或每隔三天備件核算員將網(wǎng)點(diǎn)押金情況一覽表交給倉管員，以便倉管員了解網(wǎng)點(diǎn)押金狀態(tài)。 c） 壓縮機(jī)退回時(shí)要將壓縮機(jī)吸排氣管用盲管焊好（不允許夾扁吸排氣管直接焊接），并裝好接線端子防護(hù)蓋且不得倒置；要有鉛封或條碼。寄回服務(wù)部一份。所有超押金領(lǐng)用的配件在 12 月 31 前退回產(chǎn)品管理中心。 e） 中心不需返回的廢舊件的維修記錄表配件聯(lián)必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保存一年，以便隨時(shí)檢查。 —— 配件單據(jù)技術(shù)支持模塊一式五聯(lián)，營銷中心一式四聯(lián)。備件核算員、倉管員按照公司要求共同清點(diǎn)、打包，備件核算員制單，倉管員確認(rèn)，技術(shù)支持審核，將二聯(lián)單據(jù)寄回總部。 c） 倉管員將物料按貨架位入庫，并在物料存卡做入庫記錄、收到配件清點(diǎn)完當(dāng)天在計(jì)劃營銷系統(tǒng)生成相應(yīng)合格品入庫單。 廢舊品退倉單。 第 3 頁 共 18 頁 b） 根據(jù) “ 出倉單 ” 辦理入庫手續(xù)，指導(dǎo)搬運(yùn)并將物料擺放于合理的區(qū)域。 —— 中心備件核算員對(duì)該區(qū)域的配件核算承擔(dān)直接責(zé)任，對(duì)二級(jí)辦事處配件核算承擔(dān)管理責(zé)任。 b） 根據(jù)核實(shí)準(zhǔn)確無誤的發(fā)料 憑證發(fā)貨，同時(shí)與收貨人進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)，保證貨單一致，防止差錯(cuò)。倉庫主管提供返修配件清單，備件核算主管制單，倉庫主管審核。 —— 易損單（合格品、廢舊品） a） 由中心備件核算員或技術(shù)支持提出易損申請(qǐng)（注明易損原因）， 300 元以內(nèi)由產(chǎn)品管理中心經(jīng)理審批，超出 300 元的報(bào)回財(cái)務(wù)部、服務(wù)部經(jīng)理審批同意后備件核算員開單，中心倉管員作審核（指定易損配件貨位）。備件核算員制單，倉管員確認(rèn)。 c） 倉管員在開出手工單時(shí)，要進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)規(guī)則是：第 第 12 頁 共 18 頁 位為 中心代碼，第 4 位為月份，第 8 位為單據(jù)流水號(hào)。 d） 四通閥焊下時(shí)應(yīng)用濕毛巾防護(hù)并防止壓扁、壓斷。要求有產(chǎn)品管理中心安得倉管員、備件核算員、技術(shù)支持及產(chǎn)品管理中心經(jīng)理簽名后生效。協(xié)議生效后，傾斜金額有配件押金 50%以下的由中心執(zhí)行，傾斜金額在 50%以上的，由服務(wù)部執(zhí)行。 d） 中心對(duì)無需返廠的配件要進(jìn)行定期處理，頻率為二個(gè)月一次，而且其處理方案必 須經(jīng)技術(shù)支持、總部備件核算主管、商用財(cái)務(wù)部審批確認(rèn)后，方可實(shí)施。 單據(jù)管理規(guī)定 只要有配件管理業(yè)務(wù)發(fā)生，就必須生成單據(jù)，所有配件業(yè)務(wù)單據(jù)都要在配件管理存檔，并且單據(jù)上要有必要的印鑒和簽名，營銷中心 不允許白條出庫。 —— 廢舊品退倉單。 b） 產(chǎn)品管理中心相互之 間需要調(diào)撥配件的，必須經(jīng)服務(wù)部區(qū)域核算主管開單調(diào)帳后，發(fā)貨中心才能將配件發(fā)出，需求中心收到調(diào)貨中心配件后，生成入庫單。由倉庫管理員定期對(duì)配件倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫主管審核，財(cái)務(wù)部與服務(wù)部經(jīng)理審批后，備件核算主管根據(jù)盤點(diǎn)情況生成盤盈、盤虧單，并根據(jù)具體情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 合格品入庫： a） 倉管員根據(jù)公司開出的 “ 大宗材料調(diào)讓出倉單 ” 的內(nèi)容核對(duì)該物料的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否相符；如有短缺情況，分析原因做出相應(yīng)處理，同時(shí)報(bào)倉庫主管。 中心備件核算員對(duì)網(wǎng)點(diǎn)提交訂單評(píng)審的及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)有直接責(zé)任。 c） 第 4 頁 共 18 頁 發(fā)貨后在電腦中作相應(yīng)移庫、審核，自行復(fù)核處理，保證電腦帳、卡、物相符。 商用配件主體與家用配件主體下的配件互調(diào)，需以 mip 或 pdm 的形式發(fā)至總部配件計(jì)劃主管處，以總部回復(fù)的mip 或 pdm 同意后方可調(diào)賬（詳見附件八），并需在庫存單據(jù)處理中的備注欄中注明申請(qǐng)人、原因及調(diào)賬轉(zhuǎn)出單號(hào)等。