【正文】 最新更改等級 核心小組 顧客工程批準 /日期 (如需要 ) 零件名稱 /描述 供方 /工廠批準日期 顧客質(zhì)量批準 /日期 (如需要 ) 供方 /工廠 供方代碼 其它批準 /日期 (如需要 ) 其它批準 /日期 (如需要 ) 編號 描述 /說明 規(guī)范 /公差 級別 圖 示 50 量具 /試驗設(shè)備要求 ? 識別量具 /試驗設(shè)備要求，并將其內(nèi)容增加到時間安排圖表中； ? 監(jiān)測進展情況，確保要求的進度。 67 過程流程圖示例 (煉膠 ) 工序號 制 造 移 動 貯 存 檢 測 返 工 操 作 說 明 ◇ ? △ □ ◆ 5 □ 原材料、外協(xié)件檢查 10 △ 原材料、外協(xié)件貯存 15 ? 原材料運至煉膠車間 20 ◇ 原材料稱量 25 ◇ 密煉 30 ◇ 開煉 35 ◇ 剪切下片 40 □ 抽樣檢驗 45 ? 混煉膠運至擠出車間 50 ◇ 第一擠出 55 ◇ 針織 60 ◇ 第二擠出 65 ◇ 定長切割 ◆ 膠料回用 ◇ 硫化 75 ? 硫化膠管運至清洗段 80 ◇ 清洗 85 ◇ 膠管切割 90 ? 切割膠管運至檢驗段 95 □ 膠管檢驗 100 ◇ 打標記、護套、卡箍 105 □ 膠管總成檢驗 110 ◇ 包裝 115 □ 產(chǎn)品審核 120 ? 入庫搬運 125 △ 成品貯存 68 過程流程圖檢查表 顧客或廠內(nèi)零件號 ________________ 制定人 修訂日期 ___________ 問 題 是 否 所提出的意見 /措施 負責人 完成日期 1 流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢驗崗位的順序？ 2 是否具備所有合適的 FMEA(SFMEA， DFMEA)，并用來協(xié)助過程流程圖？ 3 流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程一致？ 4 流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機、滑動容器等？ 5 該過程是否已考慮了拉動生產(chǎn)系統(tǒng) /最優(yōu)化？ 6 是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？ 7 由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別和被糾正？ 69 車間平面布置圖 ? 應(yīng)制定并評審車間平面布置圖； ? 目的是確定檢測點的可接受性、控制圖的位置、目測工具的應(yīng)用、中間維修站和缺陷材料的貯存區(qū)； ? 布置圖應(yīng)與過程流程圖和控制計劃相一致； ? 用 “ 車間平面布置圖檢查表 ” 來評價此項工作。質(zhì)量策劃小組應(yīng)驗證 : ?試生產(chǎn)是否可以按設(shè)計的控制計劃和過程流程圖來完成； ?產(chǎn)品是否滿足顧客的要求。 93 反饋、評價和糾正措施的輸出 ? 減少變差 ?應(yīng)用控制圖和其他統(tǒng)計技術(shù)識別變差的特殊和普通原因，并找出減少這些變差的途徑； ?持續(xù)改進：提出降低成本 、 減少變差的建議 ， 由顧客決定是否實施 。 – 特性：對于從中可獲取計量或計數(shù)型數(shù)據(jù)的過程或其輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點、尺寸或性能，適當時可使用目測法輔助。 – 為了達到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評價控制方法。 – 所用的控制應(yīng)是基于對過程的有效分析。 檢查與 10夾具 4個定位的差距 5件 每小時 XR圖 隔離并調(diào)整 機器 15 22 成型機的設(shè)定 見附件設(shè)定卡 復(fù)查設(shè)定卡并進行機器設(shè)定 每一次設(shè)定 調(diào)整并重置機器 檢查員驗證安裝調(diào)整 99 控制計劃欄目填寫說明 15 零件 /過程編號 – 該項編號通常參照于過程流程圖。 ? “ 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定 ” 報告 ， 格式可參照下表 。 77 初始過程能力研究計劃 ? 小組應(yīng)制定初始過程能力研究計劃； ? 控制計劃中被標識的特性是初始過程能力研究計劃的基礎(chǔ) (詳見 PPAP和 SPC參考手冊 )。 61 產(chǎn)品 /過程 質(zhì)量檢查表 顧客或場內(nèi)零件號 第 頁 ， 共 頁 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負責人 完成日期 1 在制定或協(xié)調(diào)控制計劃時是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助？ 2 供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？ 3 供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？ 4 是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進行了評定？ 如下方面是否已明確足夠的人員： 5 ? 控制計劃要求 ？ 6 ?尺寸檢驗 ？ 7 ?工程性能試驗 ？ 8 ?問題解決的分析 ？ 是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計劃： 9 ?包括所有的雇員 ？ 10 ?列出被培訓(xùn)人員名單 ？ 11 ?提出培訓(xùn)時間進度 ？ 對以下方面是否已完成培訓(xùn)？ 12 ?統(tǒng)計過程控制？ 62 問 題 是 否 所要求的意見 /措施 負責人 完成日期 13 ?能力研究？ 14 ?問題解決？ 15 ?防錯 ？ 16 ?被識別的其它項目 ？ 17 對每個控制計劃來說非常關(guān)鍵的操作是否提供過程指導(dǎo)書 ？ 18 每個操作工位上是否都具備標準的操作人員指導(dǎo)書 ？ 19 操作人員 /小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標準的操作人員指導(dǎo)書指定工作 ？ 檢驗指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容： 20 ? 容易理解的工程性能規(guī)范 ？ 21 ? 試驗頻率 ？ 22 ? 樣本容量 ？ 23 ? 反應(yīng)計劃？ 24 ? 文件化？ 目視輔具 25 ? 是否容易理解？ 26 ? 是否適用？ 63 問 題 是 否 所提出的意見 /措施 負責人 完成日期 39 完成？ 40 可接受？ 41 當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的設(shè)備和設(shè)施是否充分？ 是否有進貨產(chǎn)品控制程序，以明確： 42 ? 被檢驗的特性？ 43 ? 檢驗頻率？ 44 ? 樣本容量？ 45 ? 批準產(chǎn)品的指定位置？ 46 ? 對不合格產(chǎn)品的處理？ 47 是否有識別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？ 48 是否具有返工 /返修程序？ 49 是否具有返工 /返修材料再驗證的程序？ 50 是否具有合適的批次追蹤性系統(tǒng)？ 51 是否計劃并實施了對出廠產(chǎn)品的定期審核？ 52 是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？ 53 顧客是否批準了包裝規(guī)范？ 制定人 ________ 修定日期 ________ 注：本檢查表并不打算代替克萊斯勒、福特和通用汽車公司的質(zhì)量體系評定。 43 圖紙和規(guī)范的更改 保證更改及時傳遞到受影響的部門 ， 通過： ?小組進行； ?書面通知； ?保存每項更改在生產(chǎn)中實施的日期的記錄； ?更改涉及所有文件 ， 包括顧客的生產(chǎn)件批準記錄 。 設(shè)計任務(wù)書 編號： 項目名稱 起止時間 型號規(guī)格 預(yù)算費用 依據(jù)的標準、法律、法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容： 設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品的主要功能、性能、技術(shù)指標、主要結(jié)構(gòu)等）： 設(shè)計部門及項目負責人： 備注： 總工程師： 簽名 /日期： 30 階段 2 —產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) ? 設(shè)計和確定項目的輸出既是本過程的輸入，該過程的輸出分別由下列單位來完成： ?設(shè)計責任部門 ； ?產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組 。 18 計劃和確定項目 —輸出 ?設(shè)計目標 ?可靠性和質(zhì)量目標 ?初始材料清單 ?初始過程流程圖 ?產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單 ?產(chǎn)品保證計劃 ?管理者支持 一般，最終形成設(shè)計任務(wù)書。 一般，最終形成項目建議書。 概論 3 產(chǎn)品質(zhì)量策劃循環(huán)示意圖 反饋評定和 糾正措施 產(chǎn)品和 過程確認 過程設(shè)計 和開發(fā) 計劃和定義 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 4 APQP責任范圍的三種類型 ? 有設(shè)計責任的組織； ? 僅限制造的的組織； ? 提供專項服務(wù)的組織 (如熱處理、貯存、運輸?shù)?)。 ?規(guī)定跟蹤、監(jiān)督計劃和記錄，會議日程格式等。 17 ? 格式：根據(jù)各企業(yè)的習(xí)慣和產(chǎn)品的特點而定。 產(chǎn)品保證計劃 28 管理者支持 ? 產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組成功的關(guān)鍵之一是高層領(lǐng)導(dǎo)者的興趣、承諾和支持： ?策劃階段結(jié)束時，小組應(yīng)將新情況向管理者報告； ?在小組要求下，管理者要經(jīng)常聽取新情況或請求管理者的幫助、留有提問和解答的機會； ?管理者參加質(zhì)量策劃會議極其重要。 41 工程規(guī)范 ? 詳細評審工程規(guī)范，識別功能、耐久性和外觀要求： ?按顧客要求的時間評審； ?評審時間不應(yīng)超過兩個工作周。 ?輸出： ?包裝標準 ； ?產(chǎn)品 /過程質(zhì)量體系評審 ； ?過程流程圖 ； ?車間平面布置圖 ； ?特性矩陣圖 ； 58 輸出 (續(xù) ) ?過程失效模式及后果分析 (PFMEA)； ?試生產(chǎn)控制計劃 ； ?過程指導(dǎo)書 ； ?測量系統(tǒng)分析計劃 ； ?初始過程能力研究計劃 ； ?包裝規(guī)范 ； ?管理者支持 。 75 過程說明書 ? 小組確保向所有操作者提供過程說明書 ,應(yīng)： ? 足夠詳細應(yīng)包括如：機器的速度 、 進給量 、 循環(huán)時間等參數(shù)； ? 可理解； ? 公布并易于看到 。 88 生產(chǎn)控制計劃 ? 是對控制零件和過程文件化的系統(tǒng)描述，是試生產(chǎn)控制計劃的邏輯擴展； ? 動態(tài)文件：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗來更新控制計劃的增加 /刪減，有時需要顧客批準； ? 在大量生產(chǎn)中得到信息反饋 ， 評審和修定控制計劃； ? 使用 “ 控制計劃檢查清表 ” 對其進行評價 。 98 控制計劃欄目填寫說明 ?樣件 ?試生產(chǎn) ?生產(chǎn) ⑴ 控制計劃編號 ⑵ 001 主要聯(lián)系人 /電話 ⑺ 日期 (編制 ) ⑽ 12699 日期 (編制 ) ⑾ 2299 零件編號 /最新更改等級 22521221/G 11299 ⑶ 核心小組 產(chǎn)品開發(fā)小組 (E01)見名單 ⑻ 顧客工程批準 /日期 (如需要 ) ⑿ 零件名稱 /描述 注塑成型網(wǎng)格件 ⑷ 供方 /工廠批準 /日期 ⑼ 顧客質(zhì)量批準 /日期 (如需要 ) ⒀ 供方 /工廠 4B網(wǎng)格件公司， 3號工廠 ⑸ 供方代碼 0123 ⑹ 其它批準 /日期 (如需要 ) ⒁ 其它批準 /日期 (如需要 ) ⒁ 零件 /過程 編號⒂ 過程名稱 /操 作描述⒃ 機器、裝置 夾具、工裝⒄ 特性 特殊特性 分類 (21) 方