【正文】 理化檢驗質(zhì)控責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限 在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師報告工作。 審簽材料入庫檢驗報告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。 組織設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)有機熱載體鍋爐的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定，負(fù)責(zé)圖紙的審批工作。 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計和新技術(shù)新產(chǎn)品的開發(fā)。 3．質(zhì)量方針 我們堅持以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)動力，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全為根本，用節(jié)能高效、安全可靠、品質(zhì)一流的有 機熱載體爐產(chǎn)品奉獻用戶。 質(zhì)量監(jiān)督 ：為了確保滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，對實體的狀況進行連續(xù)監(jiān)視和驗證并記錄進行分析。 監(jiān)查 ：通過對客觀證據(jù)的調(diào)查、檢查和評價，為確定所制定的程序、指令、說明以及技術(shù)條 件、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、行政管理計劃或運行大綱有其它文件是否齊全適用，是否得到切實遵守以及實施效果如何而進行的審核并突出書面報告的工作。項、 PTⅡ級 1人同時要求公司全體員工團結(jié)一致，切實貫徹質(zhì)量方針，努力實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保本公司有機熱載體鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量能夠符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2．引用文件 國質(zhì)檢鍋 [20xx]194 號《鍋爐壓力容器制造許可條件》 TSGZ000420xx《特種設(shè)備制造 、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 ISO 900020xx《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 — 術(shù)語》； 3．與質(zhì)量有關(guān)的術(shù)語 質(zhì)量： 反映產(chǎn)品或服務(wù)滿足 明確 和隱含需要的能力特征和特性的總和。 質(zhì)量保證 ：為了提供足夠的信息，表明實體能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實施并根據(jù)需要進行證實的全部有計劃和有系統(tǒng)的活動。 3. 本“質(zhì)量手冊”對標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過建立質(zhì)量管理體系，包括對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進過程和保證客戶與適用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求，最終達(dá)到客戶滿意、社會安全有保障。 任命各質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人，授權(quán)其對分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作進行管理和控制。 審簽 產(chǎn)品質(zhì)量證明書。 若發(fā)現(xiàn)有關(guān)違反工藝制造現(xiàn)象，有權(quán)制止制造工序流轉(zhuǎn)，并負(fù)責(zé)組織分析和制訂整改措施。 負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫三次返修工藝。 貫徹執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)品（有機熱載體鍋爐）制造檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹 《 質(zhì)量手冊 》 無損檢測 質(zhì)量控制 系統(tǒng)的有關(guān) 文件 。按照圖紙和工藝要求制定壓力試驗工藝卡，作為操作和檢驗的依據(jù)。 負(fù)責(zé)審核檢驗規(guī)程和檢驗工藝。 負(fù)責(zé) 設(shè)備檔案建檔和保管 工作 。 對其專業(yè)體系內(nèi)各級人員的質(zhì)量職能有權(quán)作出要求、指示、評價和檢查其工作。 公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備安全法規(guī)及質(zhì)保體系文件的各項規(guī)定，明確各個部門的質(zhì)量職能和崗位職責(zé)，各司其職，各盡其責(zé)，做好本職工 作，用工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織 ， 審核《質(zhì)量手冊》 ， 批準(zhǔn)《程序文件》《管理制度》，外來文件的適用性；及質(zhì)量體系文件發(fā)放范圍。 組織機構(gòu)和管理機制重大改變時。 或指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動（本公司工序控制和檢驗檢測等控制要求設(shè)定）時，承制班組應(yīng)暫停止 制造，由專職檢驗員進行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)得到相應(yīng)公司授權(quán)人員的確認(rèn)并簽字后，才能繼續(xù)進行制造。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件詳見 RL2050620xx《技術(shù)文件編號管理制度》 。 8．文件發(fā)放 各類文件按相應(yīng)的資料發(fā)放配備表發(fā)放。 2．范圍 適 用于客戶要求、本公司要求的合同（協(xié)議）的控制。 5．相關(guān)程序文件 。 與顧客有關(guān)的過程 因顧客要求進行設(shè)計和開發(fā)時，技術(shù)部負(fù)責(zé)在公司向顧客作出承諾前對合同的技術(shù)要求進行確定和評審，確保： a) 顧客規(guī)定的技術(shù)要求和交付及交 底 后活動的技術(shù)要求得到規(guī)定 ； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的技術(shù)要求得到規(guī)定 ； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求得到規(guī)定 ； d) 公司確定的任何附加的技術(shù)要求得到 規(guī)定； e) 與以前表述不一致的合同或訂單的技術(shù)要求已予解決 ； f) 公司有能力滿足規(guī)定的技術(shù) 要求。 設(shè)計和開發(fā)更改 。辦理備案手續(xù)應(yīng)當(dāng)提供引進合同，原《鍋爐設(shè)計文件鑒定報告》（復(fù)印件） 以及附件 1要求的資料。 公司辦公室采購人員必須按照 RL2060120xx《采購管 理控制程序》進行鍋爐用原材料及外購件的采購工作，因故需要材料代用的應(yīng)按照 RL2060220xx《材料管理控制程序》的規(guī)定辦理代用手續(xù)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對原材料、外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量的檢驗把關(guān)，并做好質(zhì)量記錄。 標(biāo)準(zhǔn)化 質(zhì)控責(zé)任人 負(fù)責(zé)識別規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)等文本的有效性 ，建立公司現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)目錄并定期更新，以防止過期或失效的標(biāo)準(zhǔn)被使用。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn)。 各階段設(shè)計、校對、 審核、批準(zhǔn)人員的職責(zé)與權(quán)限（已有規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限可以被引用）。提出的技術(shù)要求要符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、要求，分包方的資源條件 、 技術(shù)能力，質(zhì)量能力，具有的資質(zhì)條件應(yīng)滿足本公司的要求。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，編制《現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)目錄》，加蓋“有效”和“ 分發(fā)號 ”印章，分發(fā)到各 相關(guān)部門使用。 建立“受控”文件清單，防止文件非預(yù)期使用。 質(zhì) 檢部負(fù)責(zé)檢驗規(guī)則和產(chǎn)品檢驗記錄、試驗報告、產(chǎn)品制造質(zhì)量檔案、產(chǎn)品質(zhì)量證明書等的編制、歸檔等和外協(xié)采購件的監(jiān)督檢驗 報告 、分 供 方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格 證明文件等。 檢查點（ E點）也稱檢驗點： 是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、 工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。 當(dāng)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系需要更新時，應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。 通過策劃、控制、保證、協(xié)調(diào)、驗證、評審和改進等一 系列 質(zhì)量活動，對 鍋爐 生產(chǎn)的全過程，實行有效的突出以預(yù)防為主的質(zhì)量控制和監(jiān)督，以防產(chǎn)生不合格品，保證產(chǎn)品質(zhì)量，對滿足顧客的要求和期望提供信任。管理評審的記錄應(yīng)予以保持。 定期組織對生產(chǎn)和安裝工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。 組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。 壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持有機熱載體鍋爐壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。 監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級試驗人員的工作，確保試驗數(shù)據(jù)正確。 編審有機熱載體鍋爐制造焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。 負(fù)責(zé)審核 制造 工藝的工藝規(guī)程及工藝守則。 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。質(zhì)量目標(biāo)在管理評審時應(yīng)進行考核和評審，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在管理評審時提交本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成和考核情況，并尋求改進和提高的可能，以支持并確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 或指當(dāng)工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動（本公司工序控制和檢驗檢測等控制要求設(shè)定）時，承制班組應(yīng)暫停止制造，由專職檢驗員進行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)得到相應(yīng)公司授權(quán)人員的確認(rèn)并簽字后，才能繼續(xù)進行制造。 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 “ 質(zhì)量為本、科技創(chuàng)新、 以誠為德、追求卓越 ” 是我們的質(zhì)量方針，我們堅持以科技創(chuàng)新為動力 ，以法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全為根本，竭盡全力、精致專一，用節(jié)能高效、安全可靠、品質(zhì)優(yōu)良的有機熱載體爐產(chǎn)品來奉獻用戶。 達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)是： 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%，一次交檢合格率 95%，產(chǎn)品出廠合格率 100%，客戶滿意率 95%，信息反饋處理率100%。項等。 確認(rèn) ：通過檢驗和提供客觀證據(jù)表明一些針對某一特定預(yù)期用途的要求已經(jīng)滿足的認(rèn)可。 見證檢查點（ W）點 ： 是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點。 4．質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)是法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 100%，一次交檢合格率 95%，產(chǎn)品出廠合格率 100%，客戶滿意率 95%，信息反饋處理率 100％ 。 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量 手 冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查。 負(fù)責(zé)組織對設(shè)計質(zhì)量控制各級人員開展技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。江蘇潤利熱能設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊 RL00120xx 版本號 第 0 次修改 生效日期： 第 4 頁 共 13 頁 12 焊接質(zhì)控責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限 負(fù)責(zé) 編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。 組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)實施有關(guān)有機熱載體鍋爐的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正確運用理化試驗方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 檢查無損檢測前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測。 檢驗質(zhì)控責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，認(rèn)證貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)。 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。 組織制訂生產(chǎn)和安裝作業(yè)計劃并監(jiān)督實施。各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人及主要領(lǐng)導(dǎo)成員必 須如期參加質(zhì)量例會。 圖 1：《 有機熱載體 爐制造質(zhì)量 行政 管理組織 機 構(gòu)圖》表述了公司的機構(gòu)設(shè)置，及相互之間的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系。 監(jiān)視、測量和分析這些過程。江蘇潤利熱能設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊 RL00120xx 保證 體系 文件 版本號 第 0 次修改 生效日期： 第 3 頁 共 6 頁 24 對于特定要求的產(chǎn)品、項目或合同以及經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量問題的重要工序、重要零部件需要編制質(zhì)量計劃及措施。 3．職責(zé) 公司 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、質(zhì)量保證體系程序文件的編制、編號、歸檔、更改工作以及外來文件的控制和管理。 6．文件受控狀態(tài) 文件根據(jù)提供的用途不一樣，可分為“受控”、“非受控”兩大類，凡是與質(zhì)保體系密切相關(guān)的文件應(yīng) 為“受控”文件，所有“受控”文件必須在文件的封面右上角加蓋“受控”印章。 作廢的管理文件， 公司 辦公室按“發(fā)文登記”收回并記錄，在文件上加蓋“作廢”印章。 采購合同。經(jīng)批準(zhǔn)的《設(shè)計任務(wù)書》隨設(shè)計和開發(fā)的進展 中 若需要 修改 時應(yīng)予以更新并重新批準(zhǔn)。評審結(jié)果應(yīng)予記錄和保持。 本公司所有產(chǎn)品嚴(yán)禁無標(biāo)生產(chǎn)，當(dāng)無相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)備案后方為有效。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供材料清單、外購?fù)鈪f(xié)件清單、技術(shù)條件。 材料檢驗員接到檢驗入庫通知單 和質(zhì)量證明書等資料后，根據(jù) RL2060220xx《材料管理控制程序》規(guī)定的要求進行外觀檢驗。按相關(guān)規(guī)定復(fù)制分發(fā)，復(fù)制分發(fā)的記錄應(yīng)予保持。其它相關(guān)文件受影響必須同時更改。 在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單的技術(shù)要求進行正式的評審可能是不實際的，而代之對有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告中的技術(shù)參數(shù)或技術(shù)內(nèi)容等信息應(yīng)進行評審和確定。 3．職責(zé) 總工程師 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計 開發(fā)和 并對評審驗證的圖紙進行審批。 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)分包 （供） 方資格和質(zhì)量保證能力的審查和評審。 當(dāng)文件持有者的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到 公司 辦公室辦理更換手續(xù)，破損文件應(yīng)匯總到資料（檔案）室進行銷毀，并辦理銷毀登記。 質(zhì)量手冊由 公司 辦公室組織編寫、更改，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件及管理制度由 公司 辦公室組織編寫、更改、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)放；工作標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)責(zé)任人組織編寫、更改、審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布；資料（檔案）室負(fù)責(zé)復(fù)印、裝訂、標(biāo)識、發(fā)放、登記、回收。此點應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定，當(dāng)產(chǎn)品制造到達(dá)此點時，應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。 記錄（操作記錄、質(zhì)量記錄等） —— 指闡明所取的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。 資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、保管、回收、銷毀及檔案的管理。 嚴(yán)格工序質(zhì)量檢驗 以良好的設(shè)備條件，完善的檢測手段，有效的工序控制，用合格的材料、完整的工藝、嚴(yán)格的檢驗，保證 鍋爐 的制造質(zhì)量。 當(dāng)本專業(yè)體系相關(guān)部門或人員的意見有分歧時，有權(quán)作出結(jié)論性處理意見，并負(fù)責(zé)及時向質(zhì)量保證工程師作出報告。 結(jié)合本單位實際情況，負(fù)責(zé)制訂計量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的監(jiān)督檢查。 。 組織解決無損檢測重大技術(shù)問題。 負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料 代用的會簽工作。 負(fù)責(zé) 編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹《質(zhì)量手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。 負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢江蘇潤利熱能設(shè)備有限 公司 質(zhì)量手冊 RL00120xx 版本號 第 0 次修改 生效日期： 第 3 頁 共 13 頁 11 查。 副總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限 協(xié)助總經(jīng)理工作。 江蘇潤利熱能設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊 RL00120xx 版本號 第 0 次修改 生效日期： 第 1