【正文】 部門(mén)／人修改，由原審核人和批準(zhǔn)人審核、批準(zhǔn)后按本文件 執(zhí)行。 FN/QP02《記錄控制程序》 綜合部 如收回的作廢文件或保留的作廢文件需銷毀，文件 歸口部門(mén)文管員填寫(xiě)“文件修改 /銷毀申請(qǐng)表”，部門(mén)主管審批后定期對(duì)作廢文件統(tǒng)一銷毀。破損文件收回，新發(fā)文件按本文件 執(zhí)行 。 所有指導(dǎo)生產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的文件均為受控文件。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系文件和資料的控制。 所有分發(fā)文件由文件發(fā)放部門(mén)編制分發(fā)號(hào)，并填寫(xiě) “ 文 件 發(fā)放 /回收登記 表 ”，由文件接收者簽名。公司內(nèi)部文件保留期限為連續(xù)兩次換版，外來(lái)文件保留期限為相關(guān)產(chǎn)品停產(chǎn)后兩年。 FN/F04020304 文件修改、銷毀申請(qǐng)表 FN/F04020306 文件銷毀登記表 過(guò)程監(jiān)控指標(biāo) 過(guò)程指標(biāo) 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì)部門(mén) 頻次 統(tǒng)計(jì)方法 反饋 受控文件抽查受控率 見(jiàn)公式 綜合部 年 /次 累計(jì) 公布 受控文件抽查受控率計(jì)算公式 ： 受控文件抽查受控率 =(抽查受控總數(shù) /抽查總數(shù) )*100% 附件一：文件編碼與管理職責(zé) 1 文件編碼原則 文件編碼結(jié)構(gòu) 登記號(hào) 文件類別 公司名稱 文件流水號(hào)：均從 01 起，按自然數(shù)列 0 0 03…編排； 版本號(hào)：由 A 版起，按英文字母 A、 B、 C…編排； 修改次數(shù)：原版修改次數(shù)記為 0，若某頁(yè)作第一次修改，則該新發(fā)頁(yè)修改次數(shù)為 1，依次類推。 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)每年定期將 公司 和客戶的標(biāo)準(zhǔn)的版本和顧客核對(duì)，如有更新， 負(fù)責(zé) 及時(shí)獲得有效版本； 綜合部 負(fù)責(zé)通過(guò)網(wǎng)站、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局