【正文】 07 20xx0907 20xx0907 20xx0907 √ √ √ √ √ √ √ √ A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 王岳峰 永旭、永全鞋業(yè)有限公司 文件標(biāo)題 外包加工管理程序 文件編號(hào) QMM700P704 版次 A/1 制訂部門 倉儲(chǔ)部 制訂日期 20xx0907 頁碼 1/5 為使外包加工之物料符合客戶規(guī)定之要求。 驗(yàn)收入庫與請(qǐng)款 外包加工物料之驗(yàn)收依《檢驗(yàn)與測試管理程序》辦理。 “托工單”簽核后，各外發(fā)經(jīng)辦人員通知加工 廠商來接加工物料或者派車送加工物料至加工廠商。 適應(yīng)于本公司外包加工之物料。 收料后，各經(jīng)辦人員需填寫“入庫驗(yàn)收單”，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)部門主管核準(zhǔn)后作為付款依據(jù)，進(jìn)倉之物料依《倉儲(chǔ)管理程序》辦理入庫。 備料與外發(fā) 根據(jù)簽核之“托工單”， 各外發(fā)經(jīng)辦人員員備好外發(fā)之物料，并按數(shù)量清點(diǎn)清楚。 物料之外發(fā)、收料 倉儲(chǔ)部：包松緊帶類、貼合類、大底、中底類 生產(chǎn)處 ：生產(chǎn)過程中之相關(guān)部件外發(fā) 品保部：加工物料之檢驗(yàn)。 按廠商要求的付款方式，各經(jīng)辦人員填寫付款憑單，并附上“托工單”之請(qǐng)款聯(lián)，“送貨單”及發(fā)票，如有品質(zhì)異常須附上“原物料異常報(bào)告表”，經(jīng)單位 主管審查后交財(cái)務(wù)。 大量加工之“托工單”，由各級(jí)主管審查交部門最高主管核準(zhǔn)。 生產(chǎn)處主管 /部門最高主管：外包加工核準(zhǔn)。 記錄保存 :外包加工之相關(guān)記錄由各外發(fā)單位依《記錄管理程序》進(jìn)行保存