【正文】 面上方 “” 按鈕，按照右下方的編碼規(guī)則填寫部門編碼（如“** **”表示編碼有兩級，第一級是兩位即第一級編碼從0199，第二級兩位即第二級編碼從0199）和部門名稱，然后點擊頁面上方的“”按鈕保存。 D、刪除檔案：在部門檔案沒有使用情況下,用鼠標選擇左邊需刪除的部門，在右邊會出現(xiàn)該部門檔案的部門編碼等信息,點擊上方的“”按鈕，刪除該部門檔案，如果填寫期初余額和憑證時己經(jīng)涉及該部門檔案則不能刪除。 C、修改檔案:在客戶檔案沒有使用情況下,在客戶檔案中選中要修改的客戶檔案,點擊上方” ”按鈕修改該客戶的檔案,但不能修改客戶的編碼。B、增加單位:先在左邊計量單位組別里找到需增加單位的所屬計量組,再點擊上方”單位”,進入計量單位設置頁面,填上編碼(流水號)和名稱。 D、作廢憑證:在圖五點擊紅框內(nèi)的”制單”下面的”作廢/恢復”按鈕,然后點擊”整理憑證”。C、己生成結轉憑證后發(fā)現(xiàn)憑證有錯按反記賬（第二部分三7項）——反審核（第二部分三4項）——修改憑證（第二部分三2C項）,如果涉及到損益類科目,修改憑證后把損益結轉憑證刪除(結轉憑證若沒棄審, 先參照第二部分三4項棄審,然后按第二部分2D項刪除)重做。生成報表:在左下角換成” ”模式下，在上方下的”關鍵字——錄入” 填寫關鍵字點擊”確認”,報表自動計算后點擊。注：如果單據(jù)記賬后編輯單據(jù)則要先反記賬。B、進入供應鏈——存貨核算——賬表——匯總表——入庫匯總表，在入庫匯總統(tǒng)計對話框填寫過濾條件就可以查詢滿足條件的匯總記錄。點擊供應鏈——存貨核算——日常業(yè)務——入庫調整單（出庫調整單），填完后可直接“保存——記賬”，編輯參照入庫單的編輯。在報表模板的對話框”您所在的行業(yè)”選擇賬套所設置的會計準則如：，在”財務報表”選擇所要制作的報表如：，然后在報表模板的對話框點擊，出現(xiàn)提示窗口，點擊”確定”。 (圖十一)1結賬: 進入財務會計——總賬——期末——結賬,按圖十二——圖十五的步驟結賬。②如會計科目設置了輔助核算，例如：應付賬款設置了供應商往來，在填制科目后會出現(xiàn)一個輸入供應商信息的對話框，選擇相應的供應商（如檔案中沒有，則點編輯進入供應商檔案, 參照第一部分(一)5增加供應商信息）。D、刪除科目:找到要刪除的科目,點擊上方”刪除”。如果在客戶檔案中己使用該類別,則該類別不能刪除。A、如果部門檔案中己有一個一級檔案“02 業(yè)務部”，而新增加的檔案“本地業(yè)務部”是“業(yè)務部”的下級那么編碼應是“0201 本地業(yè)務部”，但是如果增加二級部門檔案時一級部門檔案己經(jīng)在填寫期初余額或填制憑證時己經(jīng)使用則不能增加該部門的二級檔案。B、如果業(yè)務部下己經(jīng)有個下級“0201 外地業(yè)務部”那么編碼應是“0202 本地業(yè)務部”。客戶檔案: A、基礎檔案——往來單位——客戶檔案，進入客戶檔案編輯畫面。E、指定現(xiàn)金流量科目：在會計科目編輯頁面的上方點擊下面的”指定科目”,選擇現(xiàn)金流量科目,把待選科目中要指定的科目選入己選科目,按即可把待選科目中光標所在的科目選入己選科目。③ 如果損益類科目發(fā)生額在會計科目默認的反方,則用紅字填入默認的方向。1反結賬：進入財務會計——總賬——期末——結賬，按”Ctrl+Shift+F6”。關鍵字：A、設置關鍵字：在報表模塊的左下角”” 模式下,點擊上方下面的關鍵字——設置，選中所要設置的關鍵字如：，單擊”確定”。單據(jù)記賬：進入供應鏈——存貨核算——業(yè)務核算—正常單據(jù)記賬，在圖（二十一）中選擇所有倉庫的所有單據(jù)點擊“確認”進入圖（二十二）。注：如果該月己經(jīng)結賬，發(fā)現(xiàn)單據(jù)需要編輯，則反結賬——反期末處理——刪除生成的憑證——反記賬——編輯單據(jù)。反記賬:進入供應鏈——存貨核算——業(yè)務核算——恢復記賬,選中所要恢復記賬的單據(jù)點擊恢復。C、偏移關鍵字：在報表模塊的左下角”” 模式下,點擊上方下面的關鍵字——偏移，在要偏移的關鍵字后面的框內(nèi)填偏移距離如：，單擊”確定”。B、結賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯則按反結賬(第二部