【正文】 4. 懂電腦操作。6 .車間領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時登記有關(guān)賬卡。18 . 倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。 并設(shè)物料卡，標識清楚。屬不符合質(zhì)量要求的，堅決退貨，嚴格把好質(zhì)量關(guān)； 驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 發(fā)貨時，一定要嚴格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當日單據(jù)當日清理； 做好月底倉庫盤點工作，及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作； 嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；、 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級工作分工； 倉庫管理員工作流程請購 1）對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購提出請購報經(jīng)經(jīng)理及總經(jīng)理批準后安排采購； 2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部； 驗收 1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨； 2）對于特制品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行； 3）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系商家做更正處理； 4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬)。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）2， 材料出庫：A： 每月末當日車間填寫出料單補辦領(lǐng)用手續(xù)。平型關(guān)鐵礦供銷部材料備件管理方案（與公司制度沖突時按公司制度執(zhí)行）庫房物資管理工作規(guī)范一，工作目的:加強庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計劃順利實施，滿足使用方需求，提供生產(chǎn)保障。庫管員依據(jù)出庫單上的材料