【正文】 　　　　　　　　　　　　2輔助設施工程　　　　　　　　　　　　　3設備與機械購置　　　　　　　　　　　　　4清山整地　　　　　　　　　　　　　5挖穴、整穴　　　　　　　　　　　　　6技術引進及培訓　　　　　　　　　　　　　7栽植施肥及管理　　　　　　　　　　　　　8項目驗收　　　　　　　　　　　　　第六章 環(huán)境影響評價項目建設對周邊環(huán)境基本無不良影響。財務部：負責公司的財務收支、經營核算及財務報告等工作。、安全衛(wèi)生與消防企業(yè)將安全生產理念灌輸給每個員工，對每個員工上崗前進行勞動保護教育和安全生產教育，使員工掌握操作規(guī)范，防患于未然。項目建設總投資＝建設投資總額＋流動資金＝4800萬元＋400萬元＝5200萬元本項目申請中央財政支持2500萬元。★修理費該項目年修理費包括大修理及日常修理，年修理費按照年折舊費的20%估算。使廣水市農業(yè)結構進一步優(yōu)化升級，徹底改變廣水油茶種植落后的局面，成為油茶種植大市，油茶種植成為農業(yè)增效、項目增收的主導產業(yè)。項目區(qū)生產加工基地十里工業(yè)園，種植基地蔡河牛脊山林場及周邊山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)將成為廣水市油茶生產大鎮(zhèn)農民人均增收200元，每年可直接為農業(yè)增效600萬元。認真落實資金使用計劃，嚴密組織種植及加工廠房設計及施工工作，保證項目按期投產。項目建成后可使帶動戶農民從油茶種植中人均增收100元以上。表91敏感性分析表序號不確定因素變化率（%）IRR（%）敏感系數基本方案%1銷售收入5%%%5%%%2經營成本5%%%5%%%3建設投資5%%%5%%%通過財務評價計算，該項目的財務內部收益率、財務凈現值和投資回收期及投資利潤率均優(yōu)于基準值要求，說明該項目財務分析結果是可行的。固定資產不計凈殘值。建設投資總額＝建設工程費＋設備購置及安裝工程費＋工程建設其他費用+其他費用＋預備費＝4800萬元建設資產投資估算詳見附表1。企業(yè)根據產品的特性不斷加強銷售網絡建設、創(chuàng)新市場營銷理念、開拓營銷渠道，不斷擴大產品銷路。第七章 項目組織與管理項目建設期成立以當地鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導為組長的項目建設單位領導小組，統(tǒng)籌項目規(guī)劃、設計、施工及驗收等工作，下設辦公、財務、工程、后勤等機構。設備選型：XCG2007A挖掘機，設備清單：XCG2007A挖掘機一臺，排灌設備5套設備來源：挖掘機來源于山東挖掘機械有限公司。撫育管理：幼樹整形：造林后第三年，當樹高70—80cm時，趁早春季節(jié)，在樹桿四周選留數個強壯主枝，剪去病蟲枝，適當修剪腳枝，修剪后要及時除萌。針對農產品技術壁壘中最重要的農殘指標，企業(yè)多年來始終堅持“公司+基地+農戶”的原料基地培育模式，并依據HACCP質量體系對果農用藥進行全程輔導和監(jiān)控，以此保證農殘達到國際標準。把銷售公司的發(fā)展作為公司的發(fā)展核心，始終保持以銷定產的定單生產模式。無公害生產的茶油是綠色保健食用油。改革開放以后，隨著經濟的發(fā)展和生活質量的改善，加上人口增長的原因．食用油的需求量急劇增加，高品質精煉油的需求開始上升。近年來，隨著退耕還林等林業(yè)重點工程的實施和林業(yè)政策的進一步改善，油茶豐產林建設規(guī)模還在逐步擴大。國務院常務會議著重研究了促進農民增加收入的有關問題。平均年畝產茶油5公斤左右。擁有優(yōu)質板栗基地4萬畝，名茶基地5000畝，藥材基地1萬畝。07′，北緯31176。國家農業(yè)部強調，農業(yè)產業(yè)結構調整要突出四個重點：一是全面提高農產品質量，滿足市場優(yōu)質化、多樣化需求。我國《政府工作報告》中明確提出了“依托龍頭企業(yè)資金和技術優(yōu)勢，大力推廣‘公司＋農戶’模式，提高我國農業(yè)的產業(yè)化程度，積極推廣增產增效的先進適用技術”的農業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略?！对炝肿鳂I(yè)設計規(guī)程》LY／T1607—2003。湖北省廣水市農林食品深加工及9000畝油茶新技術種植基地項目可 行 性 研 究 報 告主 持 部 門：廣水市發(fā)展和改革局編 制 單 位：廣水市工程咨詢公司單 位 資 格：國家發(fā)展和改革委員會工咨丙12120060061分 管 領 導：付立華 張運丹公 司 總 經 理：吳 強技 術 負 責 人：王偉群（注冊咨詢工程師） 李 軍（注冊咨詢工程師）報告編寫負責人：葉仕文編 寫 人 員：黃鳳冰（注冊咨詢工程師）朱 萍（注冊咨詢工程師）吳 強 葉仕文 吳鐵軍審 核：殷克文目 錄第一章 總論 5 5 8 8第二章 項目背景及必要性 11 11 13第三章 建設條件 16 16 21第四章 市場分析與銷售方案 26 2營銷方案和模式 29 30第五章 項目建設方案 32 32 32（技術）方案 32 35 36第六章 環(huán)境影響評價 38 38 38第七章 項目組織與管理 40 40 40 41 41 4安全衛(wèi)生與消防 42第八章 投資概算與資金來源 44 44 44 46第九章 財務評價 47 4銷售稅金和附加估算 47 48 49 50 51第十章 社會效益評價 52 52 5農業(yè)增效評價 54 55第十一章　可行性研究結論與建議 56 56 56附件：工商營業(yè)執(zhí)照復印件項目單位近兩年財務審計報告企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認定材料新技術、新工藝證明材料附件土地使用證或租賃合同環(huán)保部門審批意見自籌資金來源證明材料第一章 總論廣水市東晨菌業(yè)科技有限公司現有職工180人?！队筒韫こ谈赂脑旒夹g規(guī)程》DB／4300B64033?1—89?！?009年廣水市政府工作報告》中指出，要以增加農民收入為重點，加快農村經濟發(fā)展，認真貫徹中央文件精神，繼續(xù)加大支農工作力度，各項支持農業(yè)發(fā)展的政策不變，農民已經得到的實惠不減。二是發(fā)展畜牧業(yè)和優(yōu)化漁業(yè)結構，擴大農民的增收領域。23′32176?！皸盍譁稀辈枞~獲全省評比一等獎，東晨菌業(yè)有限公司中藥材成為湖北省地道藥材基地。從產業(yè)化經營的角度來看，油茶產業(yè)發(fā)展還存在一些問題。會議強調，各地區(qū)、各部門要認真貫徹黨的十七大和中央經濟工作會議精神，從維護廣大農民群眾根本利益、實踐科學發(fā)展觀的高度，進一步增強做好農民增收工作的緊迫感和主動性，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展的要求，堅持“多予、少取、放活”的方針，加大對農業(yè)的支持保護力度，力爭實現農民收入較快增長。該項目技術支撐單位湖北省林科院在研究良無性系授粉生物學特性的過程中，探明了大多油茶優(yōu)良無性系存在自花授粉現象，同時發(fā)現性不育而自花不孕的優(yōu)良無性系，經深入研究后提出并開展了油茶“兩系”雜交育種。一是食用油料供給嚴重不足。茶油是茶籽通過壓榨后取得，茶油中脂肪酸構成合理，不飽和脂肪酸含量90%以上，一般不含對人體有害的芥酸，對預防和治療高血壓和常見心血管疾病有一定療效。加大內銷市場占有率、減少外銷壓力的同時，企業(yè)應開展多幣種結算，減輕人民幣對美圓升值帶來的負面影響。中耕除草與施肥：造林的頭3年每年春末夏初和秋季各中耕除草一次，第4—6年每年秋季中耕除草一次，每3年墾復深挖一次，以施氮肥為主，適施磷肥。排灌設備來源于濟南市第一水泵廠（詳見下表）設備投資明細表序號項 目數量（臺、件、套）投資額（萬元）1主要設備2487挖掘機2205生產用電輸變設備32生產加工設備22502附屬設備151化驗設備56設備附件650煱爐設備145合計638新建食品加工廠30畝；砍伐低產雜灌木9000畝。項目建設資金設立專戶。項目采用設備對操作者的技術水平要求較高。流動資金用于生產啟動時原、輔材料購置、燃料動力等支出，以及人員工資和其他經營管理費用等。采取直線法計提折舊，經估算，年折舊費為137萬元，計算期結束后，固定資產余值為1464萬元。通過盈虧平衡分析，說明該項目盈虧平衡點較低；在敏感性分析中，當三種不確定因素變化幅度為5%時（向不利于經濟效益方向變化），財務內部收益率等指標仍然優(yōu)于基準值要求，說明該項目具有較好的抗風險能力。通過項目深加工示范帶動，可有效提高資源的再利用，提高山場的利用率和產出率，降低農業(yè)生產成本，使農業(yè)比較效益提高20％以上，年可新增直接效益1000萬元以上。注意加工食品衛(wèi)生，加強人員衛(wèi)生管理，保證產品質量。項目建成后農民年均增收100元以上，分別增長25％和55％。，促進結構調整分析項目建成后，通過項目的示范作用，可轉變傳統(tǒng)的種植種養(yǎng)模式，到“十一五”期末，全市油茶種植達到40萬畝，比項目建設前增長60％以上。經估算。流動資金估算詳見附表2。企業(yè)還定期對全部員工進行培訓，不斷提高企業(yè)員工綜合技術水平，為企業(yè)今后成長提供穩(wěn)定的技術支持。職能劃分：理事長：在理事會領導下，負責公司全面經營管理。開水平帶9000畝220米/畝＝1980000米；建蓄水池2600立方米及排灌設施；修筑農用道路30公里.本項目屬于固定資產投資項目，依據早建設、早收益的原則組織實施，只等該項目資金全部落實后，土建施工、設備訂貨及安裝調試在一年內完成，經試運行后進入正式投產運營。采取因樹修剪、因枝作形、剪密留稀、去弱留強，大年輕剪、小年重剪的方法修剪，形成立體結果的圓頭形和自然開心形樹冠。第五章 項目建設方案引進先進的食品加工設備及優(yōu)良無性系列油茶品種，建設高產油茶基地9000畝，年產優(yōu)質茶油籽1800噸。為了建立與客戶共同利益聯(lián)盟關系，企業(yè)按品種按地區(qū)與客戶簽定單品經銷合同，一個產品在一個地區(qū)只尋找一到兩家客戶，公司與客戶形成了一體化的團隊協(xié)作式合作。隨著人民生活水平的提高優(yōu)質保健食用油的需求量將逐漸擴大，茶油在食用油高端市場中所占的份額也相應增加，其開發(fā)前景廣闊。2007年．我國國產食用植物油為1035萬噸，自給率僅為46％。其雜交實生種的更廣，經濟收益期更長，而且造林用苗成本比無性系嫁接苗降低60%以上。省政府決定油茶良種