【正文】 萬元（含離退休人員）其中包括基本工資支出655萬元；補(bǔ)助工資支出697萬元；其他工資支出3094萬元；社會保障費(fèi)支出1289萬元。各系部加大學(xué)生欠費(fèi)的摧繳力度，把好新生入學(xué)繳費(fèi)的第一道關(guān)卡。第三，建立一套完整的職效考核制度，對每一個專項的支出，事前必須要求做好職效目標(biāo)，事后要對項目進(jìn)行職效評價，考核資金的使用效果。第二，各部門在經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金的使用上要考慮優(yōu)先等級，確保教學(xué)工作正常運(yùn)作，確保教學(xué)評估和科研工作的正常開展。該項支出的經(jīng)費(fèi)來源是由財政撥款。目前，我院在校大專生人數(shù)是8781人，成人插班生180人，09年畢業(yè)生人數(shù)是2300多人，今年的招生計劃是3200多人， 09年在校學(xué)生人數(shù)（含成人插班生）將達(dá)到9960多人。08年自籌基建支出為5897萬元，%。其中:（1）人員經(jīng)費(fèi)支出5379萬元（含退休人員），包括基本工資支出613萬元，補(bǔ)助工資支出634萬元，其他工資支出2901萬元，社會保障費(fèi)支出1231萬元。下面我向代表們具體報告學(xué)院2008年度的財務(wù)運(yùn)作情況：一、2008年學(xué)院財務(wù)決算情況度增收2400多萬元，支出總額比上年度增加6009萬元。其中增長較大的有：教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)為825萬元，比上一年的584萬元增加了241萬元，%。08年學(xué)院加大了教學(xué)投入，教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)由07年的584萬元增加到852萬元，%；同時教學(xué)儀器設(shè)備、辦公設(shè)備和圖書的購置費(fèi)也增多了，由07年的883萬元增加到08年的958萬元，%。新增人員工資180萬元。利用預(yù)算查詢系統(tǒng)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)控，發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用預(yù)警機(jī)制的作用，對預(yù)算執(zhí)行情況及時進(jìn)行分析，及時調(diào)整預(yù)算方案，確保2009年度預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第四、進(jìn)一步規(guī)范各部門的創(chuàng)收激勵機(jī)制，從而形成全院師生認(rèn)真遵守與執(zhí)行各項財務(wù)制度的良好風(fēng)氣。第一，全院教職員工要樹立節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥的思想，把這種思想體現(xiàn)在工作中、生活中的每個細(xì)節(jié)上。（4）專項經(jīng)費(fèi)支出1775萬元，%，%。（2）事業(yè)收入8906萬元（含中專、繼續(xù)教育收入），%。（三）收支不平衡的原因從前面的數(shù)據(jù)我們可以看到，08年度學(xué)院支出超出了收入，主要原因是：自籌基建支出占總支出的比例較大。支出方面全年總支出為17007萬元（含新校區(qū)建設(shè)貸款貼息及征地款1411萬元），%，%，增加支出6009萬元。業(yè)務(wù)費(fèi)增長的主要因素是學(xué)院重視對教學(xué)、科研、專業(yè)建設(shè)、評估、學(xué)生招生就業(yè)等方面運(yùn)作的投入相對加大，②學(xué)生獎、助學(xué)金1014萬元比上一年的192萬元增加了822萬元的支出，%，增加的主要原因是省財政對大、中專學(xué)生的獎、助學(xué)金撥款。 二、2009年度財務(wù)收支預(yù)算情況2009年學(xué)院財務(wù)收支預(yù)算還是以部門預(yù)算為主，以財政年度為預(yù)算年度；學(xué)院黨委和行政領(lǐng)導(dǎo)對09年度的財務(wù)收支預(yù)算十分重視，也提出了具體要求，預(yù)算項目和專項經(jīng)費(fèi)資