【正文】 年號 文件序列號 作業(yè)指導(dǎo)書文件 xxxxxxxxxx測繪有限公司xxxxxxxxxx測繪有限公司程序文件文件號XXXXXXXXXXXX頁 碼第 3頁 共5頁標(biāo) 題 文件控制程序版 本第1版 第0次修訂頒布日期 xxx年xx月xxx日 質(zhì)量記錄文件文號編制方法： XXXXQR 記錄序列號 質(zhì)量記錄 xxxxxxxxxx測繪有限公司 技術(shù)記錄文件文號編制方法： XXXXJS 記錄序列號 技術(shù)記錄 xxxxxxxxxx測繪有限公司 文件有效性控制 質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書正本均屬“受控”文本，應(yīng)在批準(zhǔn)頁標(biāo)注“受控”字樣。質(zhì)量記錄應(yīng)滿足使用目的和符合實(shí)際情況。 ，并填寫《受控文件清單》，以便及時(shí)掌握文件的變化，確保各文件使用人能及時(shí)獲取有效版本。對送校單位提供的技術(shù)資料、樣本以及檢測數(shù)據(jù)，不得讓與本檢測工作無關(guān)的人員利用，本公司任何人員均不得對無關(guān)人員泄露送校單位的計(jì)量器具、產(chǎn)品的技術(shù)數(shù)據(jù)。，根據(jù)以下原則提出供應(yīng)商名單：a．遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原則；b．供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。 客戶如需進(jìn)入公司的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的校準(zhǔn)／檢測的情況，需經(jīng)辦公室許可。 對屬于質(zhì)量管理體系運(yùn)行，儀器設(shè)備和環(huán)境的影響，檢測方法和操作規(guī)程等原因而引起產(chǎn)生共性、或重大責(zé)任問題的抱怨組織開展內(nèi)審，采取糾正措施跟蹤驗(yàn)證。 公司負(fù)責(zé)人處理重大不符合事項(xiàng)。，提出糾正要求，并監(jiān)督其實(shí)施。附加審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定，內(nèi)審組實(shí)施并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。如果效果不明顯，直至達(dá)到明顯效果。 特殊媒體形式的記錄的控制 保存于磁盤、軟盤中的記錄等，對該類記錄的控制原則同上，對保存于其他電子載體形式中的記錄，執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》。受審核部門收到《審核計(jì)劃》后，如果對審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以再行安排。2適用范圍： 本程序適用于本公司的管理評審。 管理評審會議上進(jìn)行討論、研究、核實(shí)、分析，最后由公司負(fù)責(zé)人對質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適宜性與有效性、充分性作出結(jié)論和決議。本公司現(xiàn)有崗位設(shè)置和人員數(shù)量配備如下：公司負(fù)責(zé)人1名，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名，技術(shù)負(fù)責(zé)人1名，質(zhì)量監(jiān)督員1名（兼），計(jì)量管理員1名（兼），檢測員4名，檔案員1名（兼）。 內(nèi)培實(shí)施要求和范圍 內(nèi)培按照年度計(jì)劃組織實(shí)施，要明確每次培訓(xùn)的負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、對象、要求、考核的方式等。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)設(shè)施的設(shè)定和環(huán)境的控制與維持。 非本公司檢測人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入公司區(qū)?？蛻暨M(jìn)入公司監(jiān)視與其有關(guān)的操作時(shí)，由相關(guān)參數(shù)的檢測人員帶領(lǐng)進(jìn)入。 ，必須嚴(yán)格按檢測規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件進(jìn)行操作，如實(shí)按《記錄控制程序》使用固定格式的原始記錄表格進(jìn)行檢測記錄，檢測人員對自己的檢測結(jié)果負(fù)責(zé)，記錄保存三個周期。4 工作程序 本公司的檢測工作必需依據(jù)檢測方法進(jìn)行。 、及標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件要求，做好記錄。，不得大聲喧嘩；不得在公司內(nèi)進(jìn)行與檢測無關(guān)的活動。 由于設(shè)施或監(jiān)控儀器設(shè)備的原因，造成檢測結(jié)果錯誤或嚴(yán)重失真的，應(yīng)立即采取補(bǔ)救糾正措施，并書面通知可能受到影響的委托方和所有方。建立技術(shù)業(yè)績檔案。 對公司人員的教育培訓(xùn)，要按專業(yè)、管理要求進(jìn)行培訓(xùn)。 檢測室職責(zé) 提出本檢測室檢測人員的需求； 提出本檢測室人員的年度教育培訓(xùn)項(xiàng)目，專項(xiàng)培訓(xùn)需求； 選派本檢測室人員參加與本專業(yè)有關(guān)的教育培訓(xùn)及考核等工作。 辦公室收集并責(zé)成有關(guān)部門提供下述資料：a. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告、程序適用性檢查報(bào)告；b. 收集管理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員一年來管理與監(jiān)督情況的報(bào)告；c. 內(nèi)審結(jié)果報(bào)告；d. 糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況匯總分析報(bào)告；e. 外部機(jī)構(gòu)評審結(jié)果報(bào)告；f. 公司間比對和參加能力驗(yàn)證結(jié)果分析總結(jié)報(bào)告；g. 客戶反饋意見的匯總分析報(bào)告；h. 客戶投訴及其處理情況匯報(bào)；i．技術(shù)管理層提供資源充分性報(bào)告、質(zhì)量控制活動報(bào)告。 審核組對質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證糾正措施的有效性，將檢查結(jié)果記入“跟蹤審核結(jié)論”欄。 審核準(zhǔn)備 由內(nèi)部審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織工作。 記錄的收集、標(biāo)識和歸檔、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)以便于檢索、審核；，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式來保存；、文件夾、活頁夾或其他文本應(yīng)標(biāo)識記錄的名稱，一般情況下每半年對xxxxxxxxxx測繪有限公司程序文件文件號XXXXXXXXXXXX頁 碼第 2頁 共 2 頁標(biāo) 題記錄控制程序版 本第1版 第0次修訂頒布日期 xxx年xx月xxx日記錄整理一次，裝訂成集，在文件封面或側(cè)面注明記錄名稱及時(shí)間，每年末須對保存記錄歸檔（電子形式記錄也須歸檔），在文件夾或其他設(shè)施上亦注明記錄名稱及年份。 ，分析并發(fā)現(xiàn)潛在不合格因素， ，作為分析的依據(jù)。如果屬于將影響到體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重大問題，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)管理層負(fù)責(zé)處理，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施，并提交管理評審。 不符合的記錄應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。3職責(zé)： 辦公室是不符合檢測工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)各種不符合工作的收集、登記、分析、識別，提出處理建議。 辦公室負(fù)責(zé)對涉及檢測服務(wù)質(zhì)量方面的抱怨進(jìn)行處理。3職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)客戶服務(wù)的歸口管理，了解客戶的需求，滿足客戶的愿望，并將反饋信息及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門用于改進(jìn)質(zhì)量體系。，各室組根據(jù)本室檢測工作的需要，填寫《采購申請表》并注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求等資料。被校樣品交檢測室時(shí)應(yīng)有記錄，被校樣品的相關(guān)資料應(yīng)隨被檢測樣品一同流轉(zhuǎn)至檢測室。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)補(bǔ)發(fā)有新分發(fā)號的文件，原分發(fā)號作廢。 行政性公文內(nèi)容應(yīng)符合國家的法律、法規(guī)和方針政策及有關(guān)規(guī)定。 文件編號 質(zhì)量體系文件由辦公室專人編制文號。 辦公室、統(tǒng)一格式、編號、打印、發(fā)放、登記、回收及歸檔工作；、修訂、換版工作；； (檢定規(guī)程、檢測方法等) 的發(fā)放、登記、換版和管理等工作。 。 a．領(lǐng)用的文件不得隨意借給他人使用或復(fù)印。，各相關(guān)室負(fù)責(zé)配合；、協(xié)議的審查認(rèn)可。 ，產(chǎn)品使用部門在簽字后方可領(lǐng)??；，采購過程中的所有質(zhì)量資料，均按《文件控制程序》進(jìn)行管理。6 相關(guān)文件a.《管理評審程序》b.《糾正措施控制程序》c.《預(yù)防措施控制程序》d.《客戶投訴處理程序》7 質(zhì)量記錄 XXXXQR32 XXXXQR22 XXXXQR33xxxxxxxxxx測繪有限公司程序文件文件號XXXXXXXXXXXX頁 碼第 1頁 共 2 頁標(biāo) 題客戶投訴處理程序版 本第1版 第0次修訂頒布日期 xxx年xx月xxx日1 目的正確處理來自客戶或其他方面對本公司工作質(zhì)量不滿意的投訴，維護(hù)本校準(zhǔn)公司服務(wù)信譽(yù)。對抱怨實(shí)行一起一檔，建檔管理。 不符合事項(xiàng)如果影響檢測工作的正常進(jìn)行，應(yīng)停止工作，扣發(fā)檢測報(bào)告，必要時(shí)通知到客戶。 處理程序 辦公室負(fù)責(zé)收集信息，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，應(yīng)立即向公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，提出制定糾正措施的要求。 檢測活動信息檢測活動中可能出現(xiàn)的需要采取預(yù)防措施的潛在不合格因素，各檢測公司應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)，收集和匯總。 公司專用的記錄編號按《質(zhì)量手冊》中規(guī)定執(zhí)行。 內(nèi)部審核年度工作計(jì)劃的內(nèi)容： a. 審核目的和范圍； b. 審核的依據(jù)；c. 審核的內(nèi)容；d. 審核時(shí)間安排； e. 審核的頻次。質(zhì)量審核報(bào)告的發(fā)放范圍： a. 公司負(fù)責(zé)人，技術(shù)管理層，質(zhì)量負(fù)責(zé)人； ； c. 受審核部門。 管理評審所考慮的內(nèi)容：a. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序的適用性；b. 管理人員和監(jiān)督人員就一年來管理與監(jiān)督情況的報(bào)告；c. 近期內(nèi)部審核結(jié)果及其情況的報(bào)告； d. 糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告；e. 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審結(jié)果報(bào)告；f. 公司間比對和參加能力驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告；g. 調(diào)查搜集客戶反饋意見的匯總分析報(bào)告；xxxxxxxxxx測繪有限公司程序文件文件號XXXXXXXXXXXX頁 碼第 2頁 共 3 頁標(biāo) 題管理評審控制程序版 本第1版 第0次修訂頒布日期 xxx年xx月xxx日h. 客戶投訴及其處理結(jié)果匯報(bào)；i. 其他相關(guān)因素（如質(zhì)量控制活動、資源充分性、員工培訓(xùn)教育的狀況分析）的報(bào)告；j. 平時(shí)日常管理會議議題的匯總報(bào)告。2 適用范圍本程序適用于公司管理人員、技術(shù)人員和支持服務(wù)人員的管理。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制:每年由技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)資料的歸檔a. 所有培訓(xùn)的基本情況和相關(guān)資料，由培訓(xùn)負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員整理后送交檔案員整理歸檔管理。 公司的環(huán)境溫度和相對濕度與檢測項(xiàng)目的環(huán)境要求有關(guān)，應(yīng)在原始記錄中加以記錄，在檢測過程中應(yīng)由檢測人員監(jiān)測與控制。 。、樣品使用說明書、技術(shù)要求。 (如停電等)而中斷檢測情況，如對質(zhì)量有影響的應(yīng)重新檢測。 檢測方法的管理、發(fā)放。2適用范圍適用于公司對檢測過程進(jìn)行控制。6相關(guān)文件a.《公司內(nèi)務(wù)管理程序》 b.《不符合檢測的控制程序》c. 《記錄控制程序》xxxxxxxxxx測繪有限公司程序文件文件號XXXXXXXXXXXX頁 碼第 1頁 共 1 頁標(biāo) 題公司內(nèi)務(wù)管理程序版 本第1版 第0次修訂頒布日期 xxx年xx月xxx日1目的建立公司內(nèi)良好的工作環(huán)境和工作秩序，保證檢測工作的正常運(yùn)行，須加強(qiáng)公司內(nèi)務(wù)管理。 公司的水、電、照明等設(shè)備由辦公室管理、維修。 c. 實(shí)驗(yàn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織除技術(shù)、質(zhì)量以外，需要組織開展的培訓(xùn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有大專以上文化程度，工程師以上技術(shù)職稱，掌握檢測以及相應(yīng)的基礎(chǔ)知識，熟悉檢測業(yè)務(wù)，熟悉本公司配備的檢測儀器設(shè)備的性能、原理、檢測方法和判斷標(biāo)準(zhǔn)，在檢測崗位工作五年以上，具有較高的技術(shù)業(yè)務(wù)水平和一定的組織協(xié)調(diào)、管理工作能力。 管理評審報(bào)告經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門。 辦公室負(fù)責(zé)管理評審資料的布置、收集、記錄及管理評審后改進(jìn)措施的跟蹤檢查、督促和驗(yàn)證工作。由審核組長宣布此次審核計(jì)劃。3 職責(zé) 公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)下達(dá)年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃。5相關(guān)文件 a.《文件控制程序》 b.《記錄控制程序》 a. 預(yù)防措施報(bào)告 XXXXQR43xxxxxxxxxx測繪有限公司程序文件文件號XXXXXXXXXXXX頁 碼第 1頁 共 2 頁標(biāo) 題記錄控制程序版 本第1版 第0次修訂頒布日期 xxx年xx月xxx日1 目的為保證檢測質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，使本公司的質(zhì)量管理活動及檢測工作能夠追蹤、復(fù)現(xiàn)和驗(yàn)證。5相關(guān)文件 a.《記錄控制程序》 b.《文件控制程序》 c.《內(nèi)部審核控制程序》6相關(guān)記錄a. 糾正措施報(bào)告 XXXXQR42xxxxxxxxxx測繪有限公司程序文件文件號XXXXXXXXXXXX頁 碼第 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