【正文】 發(fā)現(xiàn)的其他不規(guī)范情況總體情況及主要存在的問題：被檢查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字檢查組簽字組長(zhǎng)：組員：連云港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督檢查表（設(shè)備、場(chǎng)所設(shè)施與環(huán)境管理）被檢查機(jī)構(gòu)： 檢查日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查方法檢查情況及缺陷事實(shí)檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)儀器設(shè)備配置要求部令號(hào)附件二《規(guī)程》、隨機(jī)抽取個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目，核查配置的檢測(cè)設(shè)備。、核查檢測(cè)報(bào)告審核人員履歷從事檢測(cè)工作年限是否符合要求（初級(jí)不少于年、中級(jí)不少于年）。、統(tǒng)計(jì)本年度鋼筋原材、焊接、機(jī)械連接、節(jié)能材料、混凝土及砂漿抗壓強(qiáng)度不合格率。檢測(cè)機(jī)構(gòu)與所檢測(cè)工程項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)單位、施工單位有隸屬關(guān)系或者其他厲害關(guān)系部令號(hào)第十六條、詢問相關(guān)單位及人員；、核查檢測(cè)機(jī)構(gòu)法人及股東是否與行政機(jī)關(guān)，法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織以及所檢測(cè)工程項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位有參股或隸屬關(guān)系以及影響檢測(cè)公正性的合同關(guān)系。、從報(bào)告發(fā)放處抽調(diào)材料類個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目各份、樁基類每個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目各份，核查報(bào)告審核人員是否有有效任命文件。（按以下項(xiàng)目序號(hào)優(yōu)先選?。?、基樁靜載、鋼筋、建筑節(jié)能材料、混凝土及砂漿、水泥、墻體屋面材料、砂、石常規(guī)、摻加劑）、儀器設(shè)備臺(tái)賬里儀器設(shè)備是否齊全，能否滿足所有參數(shù)需要，參照《規(guī)程》附錄；、主要儀器設(shè)備的精度與量程是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；、主要儀器設(shè)備是否建立一機(jī)一檔，是否經(jīng)過檢定校準(zhǔn)，檢定校準(zhǔn)是否合格，是否在有效期內(nèi)，是否有明確的標(biāo)識(shí)；、設(shè)備運(yùn)行是否良好。）自動(dòng)采集數(shù)據(jù)的原始記錄匯總表打印是否規(guī)范，檢測(cè)軟件中是否設(shè)置原始記錄匯總打印功能原始填寫是否規(guī)范部號(hào)令第十八條《規(guī)程》核查檢測(cè)軟件中有無設(shè)置原始記錄匯總打印功能；抽查自動(dòng)采集數(shù)據(jù)的原始記錄匯總表；抽查原始記錄編號(hào)是否連續(xù)，有無隨意抽撤、涂改行為；抽查抽取個(gè)項(xiàng)目各份原始記錄原始記錄中有無字跡潦草，隨意涂改，信息不全等現(xiàn)象，是否存在事后補(bǔ)記、追記情況，填寫的真實(shí)性，數(shù)據(jù)記錄、數(shù)據(jù)計(jì)算等是否準(zhǔn)確可靠。、不得在工作日中午喝酒。、抽查原始記錄，筆誤更正是否符合“劃改”加蓋章或簽名原則、抽查數(shù)據(jù)采集記錄，自動(dòng)采集的原始記錄異常時(shí)，檢測(cè)人員更改有無報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，并注明更改數(shù)據(jù)及說明異常原因。檢測(cè)儀器設(shè)備量值溯源要求 《規(guī)程》、檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)有無對(duì)本單位使用的對(duì)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性和有效性有影響的儀器設(shè)備制定年度量值溯源計(jì)劃；、隨機(jī)抽查臺(tái)套計(jì)量設(shè)備檔案，有無按規(guī)定溯源至國(guó)家（國(guó)際）基準(zhǔn)；、儀器設(shè)備有無按規(guī)定貼有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)；、在儀器設(shè)備經(jīng)重新安裝、儀器經(jīng)改造、儀器使用異常時(shí)、儀器過載后、儀器重新啟用、儀器經(jīng)損壞修復(fù)后情況時(shí)是否重新檢定校準(zhǔn)。《規(guī)程》、通過檢測(cè)軟件或查閱檢測(cè)報(bào)告隨機(jī)抽名檢測(cè)人員，核查其在崗檢測(cè)項(xiàng)目是否超過項(xiàng)；、從報(bào)告發(fā)放處抽調(diào)材料類個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目各份、樁基類每個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目各份，核查相關(guān)檢測(cè)人員的崗位證書，是否均持證上崗；、抽查臺(tái)主要計(jì)量設(shè)備近個(gè)月的使用記錄，核查使用設(shè)備的檢測(cè)人員所涉及檢測(cè)項(xiàng)目是否持證上崗。檢測(cè)機(jī)構(gòu)變更名稱、地址、法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人，是否及時(shí)到原審批機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)部令號(hào)第十一條、核查江蘇省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)資質(zhì)核準(zhǔn)附件資料上的機(jī)構(gòu)名稱、地址、法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人與實(shí)際是否一致；、核查檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱、地址、法定代表人、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更后，是否在個(gè)月內(nèi)到原審批機(jī)關(guān)辦理變更手續(xù)。人員、設(shè)備、場(chǎng)所等是否持續(xù)符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求部令號(hào)第九條、檢查檢測(cè)機(jī)構(gòu)的人員、是否持續(xù)符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求；（）檢查人員數(shù)量是否滿足要求；（）檢查專業(yè)資格人員是否滿足要求；（）核查人員工作年限和關(guān)鍵崗位人員職稱是否滿足要求；、核查檢測(cè)機(jī)構(gòu)的儀器設(shè)備是否持續(xù)符合資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求；、核查檢測(cè)場(chǎng)所是否持續(xù)滿足開展檢測(cè)工作所需；、核查檢測(cè)資質(zhì)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目是否通過了計(jì)量認(rèn)證。機(jī)構(gòu)報(bào)告審核人員機(jī)構(gòu)的授權(quán)文件，其技術(shù)職稱、檢測(cè)工作年限是否符合《