【正文】 ；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：文件領(lǐng)用申請單 編號：文件名稱：批準(zhǔn)人；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：文件領(lǐng)用申請單 編號：文件名稱：批準(zhǔn)人；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：文件領(lǐng)用申請單 編號：文件名稱：批準(zhǔn)人；原因：日期：份數(shù)：領(lǐng)用部門：領(lǐng)用人：計 劃 表 編號：： 年 月 日 第 頁 共 頁序號材料名稱及規(guī)格配料用途單位數(shù)量庫存數(shù)量采購數(shù)量備注主管廠長批準(zhǔn)：保管員審核：材料站長審批： 質(zhì) 量 計 劃編號：—01質(zhì)量計劃名稱編制日期序號項 目基本內(nèi)容負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門完成日期備 注質(zhì)量計劃實施情況檢查表質(zhì)量計劃名稱 執(zhí)行部門：計劃內(nèi)容：檢查結(jié)論（改進(jìn)的要求、建議、措施）檢查組長： 日期： 檢查人： 日期：驗證情況： 驗證人： 日期不合格品評審表DD1301顧客(單位)名稱數(shù)量產(chǎn)品名稱及規(guī)格生產(chǎn)單位及罐號不合格內(nèi)容：評審意見：評審人員單 位人 員日 期口 頭 訂 單 編號：日期單位聯(lián)系人聯(lián)系電話品種數(shù)量交貨期記錄人審核人軟麻油Ⅰ出廠分析報告單 遼河油田黃金帶煉油廠產(chǎn)品標(biāo)號軟麻油Ⅰ執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/LHL0012000化 驗 員質(zhì) 檢 員出廠日期 年 月 日檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實測外觀（25mm的試管）不深于紅色水分，%痕跡閃點（開口杯法），℃，≥100凝點，℃，≤30運動粘度（50℃），mm2/s4—10水溶性酸或堿無機(jī)械雜質(zhì)無氣味（60℃）無煤油氣味酸值（mgKOH/g），≤ 供方供貨記錄 單位： 編號： 序號名 稱數(shù)量到貨日期檢測結(jié)果處置備注1234567891011121314151617181920黃金帶煉油廠年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃編 制：審 核：批 準(zhǔn)：編 號：受控狀態(tài)：執(zhí)行日期：主要輔助材料檢驗記錄序號材料名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家數(shù)量檢驗日期檢驗項目判定備注12345678910111213141516171819表5 產(chǎn)品質(zhì)量檢測能力一覽表序號測量器具名 稱型號規(guī)格測量范圍精度控制點作 用數(shù)量最近檢定時間檢定部門送 檢負(fù)責(zé)人01餾 程測定儀DSY003A0~360℃℃分析站餾程測定3局檢測所02閃 點測定儀DSY0020~360℃℃分析站閃點測定1局檢測所03密 度測定儀DSY012~g/cm3 g/cm3分析站密度測定1局檢測所04滴 點測定儀DSY0225~400℃℃分析站滴點測定1局檢測所05減壓餾程測 定 儀DSY0080~360℃℃分析站減壓餾程測 定2局檢測所06凝 點測定儀DSY00430~60℃℃分析站凝點測定1局檢測所07電子天平AE200200g1/10000g分析站精密稱重1局檢測所不合格品處理結(jié)果追蹤表