公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告(留存版)
【正文】 9月實(shí)際支付37萬(wàn)元，四季度我們要控制使用不讓它突破指標(biāo)，特別是企業(yè)管理費(fèi)1～。今年1～3季度耗電量全廠每噸鑄件電量達(dá)652度，超過(guò)公司簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告電子文件編碼GLWA073頁(yè)碼54核定的每噸鑄件650度水平。二、成本完成情況分析今年可比產(chǎn)品成本降低率計(jì)劃1%，實(shí)際1～%，%。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告電子文件編碼GLWA073頁(yè)碼52銷售今年618萬(wàn)，去年同期679萬(wàn)元，對(duì)比減少61萬(wàn)元。%，%，去年出勤率88%，工日利用率81%，基本接近。下降原因是不銹鋼產(chǎn)量比去年所有增加，其次是材料單耗有所下降。因此，一方面要抓好增產(chǎn)計(jì)劃，另一方面要做好節(jié)支工作，否則要完成利潤(rùn)指標(biāo)困難很大。我廠今年成品資金上升較多，一方面是受生產(chǎn)安排影響，另一方面成品發(fā)運(yùn)工作做得不細(xì)致。下降原因是今年產(chǎn)量比去年同期增加25噸?！??！?月利潤(rùn)比去年同期減少，原因主要是產(chǎn)值產(chǎn)量銷售都比去年同期下降。，1～。，除不銹鋼外4件
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